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Factura Edesur - Consumo Mensual

El estado de cuenta al 03/04/2025 muestra un saldo pendiente de $23.98 y facturas del mes por $19.99, resultando en un total a pagar de $43.97. El consumo del mes corresponde a un plan móvil con un costo de $19.99. La fecha de vencimiento para el pago es el 02/05/2025.

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El estado de cuenta al 03/04/2025 muestra un saldo pendiente de $23.98 y facturas del mes por $19.99, resultando en un total a pagar de $43.97. El consumo del mes corresponde a un plan móvil con un costo de $19.99. La fecha de vencimiento para el pago es el 02/05/2025.

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OSCAR HUMBERTO ZETINO Página 1/1

URB LAS AMERICAS POL A CASA 11,,METAPAN,METAPAN,SA


FACTURA CONSUMIDOR FINAL
FCF 84647567
24SD000U 7846730
NIT.:0614-230391-101-5
N.R.C.: 23175-4

ESTADO DE CUENTA
al 03/04/2025
(+) Saldo pendiente $ 23.98
(+) Facturas del mes $ 19.99
( - ) Pagos y abonos realizados $ 0.00

(=) Total a pagar $43.97


CÓDIGO DE CLIENTE: CUENTA FACTURACIÓN(ANEXO): FECHA DE VENCIMIENTO:
514403358 93707580 02/05/2025
PERÍODO DE VENTAS VENTAS VENTAS
SERVICIO DETALLE DE CONSUMO NO SUJETAS EXENTAS AFECTAS
01/03/2025 A 31/03/2025 1 Plan Movil 19.99 19.99
01/03/2025 A 31/03/2025 1 Beneficio pago puntual: Bono 5GB y redes sociales por 30Dias 0.00
01/03/2025 A 31/03/2025 1 PLAN NAVEGACION 10GB SIMP 0.00
87.62 Minutos Gratis Llamadas Entrante 0.00
13.42 Minutos utilizados a red Tigo 0.00
4.35 Minutos utilizados hacia numeros especiales 0.00
3 Mensajes gratis salientes 0.00
2 Mensajes entrantes a numeros cortos 0.00
40292.1875 MB gratis 0.00

SUMA 19.99
SON: DIECINUEVE DOLARES CON 99/100 O SU EQUIVALENTE EN COLONES IVA 13%
CESC Consumo 5%
CESC compra de equipo 5%
(-)IVA RETENIDO 1%
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS

Si usted ha pagado posterior a 03/04/2025 ,haga caso omiso al saldo total CONSUMO DEL MES $19.99
CUENTA PERÍODO DE
CICLO TELÉFONO REFERENCIA FECHA DE EMISIÓN REGISTRO No NIT/DUI
FACTURACIÓN SERVICIO

20250301 93707580 60099028 32459208 202503 04/04/2025 066903088

No. DE AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN CORRELATIVA: 15015-RES-CR-76723-2024 16 OCTUBRE 2024 DUPLICADO CLIENTE


TIRAJE:24SD000U4000001 AL 24SD000U9000000 RR DONNELLEY DE EL SALVADOR REG. No. 51-5 AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I. 29/AGO/19
82.

$ 19.99 $ 43.97
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR KM 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO REG.51-5 NIT 0614-020262-001-5
CONSUMO DEL MES TOTAL A PAGAR

REFERENCIA PERÍODO DE SERVICIO REFERENCIA PERÍODO DE SERVICIO

32459208 202503 32459208 202503


Telemovil EI Salvador,S.A. de C.V. Telemovil EI Salvador,S.A. de C.V.
NET:9370-7580-3245-9208 NET:9370-7580-3245-9208
NPE:0207 0000 1999 0937 0758 0324 5920 82 NPE:0207 0000 4397 0937 0758 0324 5920 84

 
(415)7419700002079(3902)0000001999(8020)9370758032459208 (415)7419700002079(3902)0000004397(8020)9370758032459208

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