1
MISION
¿Qué es la misión de una empresa?
La misión empresarial proyecta la esencia del porqué de la
existencia del [Link] misión de tu empresa debe reflejar la
finalidad con la que tu empresa fue creada. Es decir, debe
mostrar cuál es su propósito. Siempre, desde el punto de vista
del impacto que vaya a tener la misma en el mundo o en la
sociedad.
“La misión del restaurante la rose de oro es aportar un servicio de comida italiana para
satisfacer el apetito de nuestros clientes de manera única y especial.”
2
VISION
¿Que es la vision en una empresa?
La visión de una empresa es una declaración de lo que la
organización aspira lograr a largo plazo. Representa una idea
inspiradora que guía a la empresa y a sus empleados hacia un
objetivo común. La visión establece una dirección definida
para la planificación y ejecución de estrategias a nivel
corporativo.
“Llevar saciedad e inspiración a cada comensal del mundo”
3
4
Concepto Total Anual
Gastos Administrativos
6%
Sueldos Gastos de Venta
Gerente General $420,000.00 14%
Contador $300,000.00
Ventas
$264,000.00
Finanzas
$240,000.00
RH
Marcketing $216,000.00
Compras $300,000.00
Cocinero $240,000.00
Meseros $192,000.00
Recepcionista
$ 93,600.00
Supervisor cocina
$ 86,400.00
Limpieza
Operaviones $ 83,760.00
Gastos de Venta 70%
Agua $ 84,000.00
Luz $291,600.00
Telefono $ 2,520.00
Gasolina $ 16,800.00
Gas $ 20,160.00
Desague $ 5,040.00 Sueldos
Internet $ 5,880.00 80%
Gastos Administrativos 30%
Agua $ 36,000.00 total de Gastos por Área
Luz $126,000.00
$ 1,080.00
Sueldos:$2,435,760.00
Telefono
Gasolina $ 7,200.00
$ 8,640.00
Gas
$ 2,160.00
Gastos de Venta:$ 426,000.00
Desague
$ 2,520.00
Internet 5
TOTAL $ 3,045,360.00 Gastos Administrativos:$ 183,600.00
6
PRECIO PARA
ALCANZAR EL
OBJETIVO
Se calculo que para que para
alcanzar el obejtivo de un ingreso
de $3,427,004.00 los platillos
deberian ser vendidos a un precio
de $263.62 unitarios, lo que nos
permitira no solo obtener el
presupusto anual sino que tambien
tener una ganancia de $381,644.00
7
Gerente General
Ve nt as RH C omp ra s C ont ad or Fi na nz as Mar k et i ng Operaciones
Supervisor Sup er v is or
Personal de Re ce p cio ni st as
Cocineros Meseros
limpieza
8
OBJETIVOS DEL GERENTE
1 2 3 4 5
1. El Gerente General 2. El Gerente General 3. El Gerente General 4. El Gerente General 5. El Gerente General
aumentará el reducirá los costos incrementará la optimizará la fortalecerá la cultura
rendimiento global de la operativos en un 15% satisfacción del cliente productividad interna organizacional en un
empresa en un 30% implementando en un 25% a través de en un 20% mediante la 35% fomentando la
mediante la mejora en estrategias de mejoras en el servicio, implementación de capacitación, el
ventas, optimización de eficiencia en compras, calidad de productos y nuevos procesos liderazgo y el
costos, fortalecimiento contabilidad y logística, experiencia del usuario, operativos y compromiso del
del marketing y con revisiones con mediciones tecnológicos, con personal, con reportes
eficiencia operativa, bimestrales y un límite trimestrales y un límite evaluaciones mensuales semestrales y un límite
con reportes de 9 meses (01 de de 9 meses (01 de y un límite de 6 meses de 9 meses (01 de
trimestrales y un límite noviembre de 2025). noviembre de 2025). (01 de agosto de 2025). noviembre de 2025).
de 9 meses (01 de
noviembre de 2025).
9
SUPERVISOR DE VENTAS
1 2 3 4 5
El Supervisor de Ventas 2. El supervisor de 3. Supervisor de Ventas: 4. Supervisor de Ventas: 5. Supervisor de Ventas:
Aumentar las ventas Ventas Reducir el Aumentar la Reducir el número de Aumentar la cantidad de
totales en un 15% tiempo de respuesta a satisfacción del cliente quejas de los clientes clientes nuevos en un
mediante la mejora de los clientes en un 20% en un 12% mejorando la en un 15% mejorando la 18% realizando
la eficiencia en la implementando un calidad del servicio en comunicación y la campañas publicitarias
gestión de pedidos en sistema de gestión de un 10% y ofreciendo resolución de en un 15% y mejorando
un 10% y el aumento de pedidos en línea y programas de fidelidad problemas en un 10% y la experiencia del
la cantidad de clientes capacitando al equipo en un 8%, del 1 de enero ofreciendo soluciones cliente en un 12%, del 1
regulares en un 8%, del 1 de ventas en un 12%, del al 31 de diciembre de personalizadas en un de enero al 31 de
de enero al 31 de 1 de enero al 31 de 2025. 8%, del 1 de enero al 31 diciembre de 2025.
diciembre de 2025. diciembre de 2025. de diciembre de 2025.
10
VENTAS
1 2 3 4 5
[Link] Equipo de Ventas [Link] Equipo de Ventas 3. El Equipo de Ventas 4. El Equipo de Ventas 5. El Equipo de Ventas
vendera un mínimo de aumentara las ventas en aumentara la cantidad reducira el tiempo de aumentara la
13,000 platillos un 10% ofreciendo de clientes regulares en respuesta a los clientes satisfacción del cliente
aumentando la promociones y un 12% ofreciendo en un 15% en un 10% mejorando la
promoción de los descuentos en un 8% y programas de fidelidad implementando un calidad del servicio en
platillos en un 15% y mejorando la en un 10% y mejorando sistema de gestión de un 8% y ofreciendo
mejorando la atención presentación de los la experiencia del pedidos en línea y soluciones
al cliente en un 10%, del platillos en un 5%, del 1 cliente en un 8%, del 1 capacitando al equipo personalizadas en un
1 de enero al 31 de de enero al 31 de de enero al 31 de de ventas en un 10%, del 5%, del 1 de enero al 31
diciembre de 2025. diciembre de 2025. diciembre de 2025. 1 de enero al 31 de de diciembre de 2025.
diciembre de 2025.
11
RECURSOS HUMANOS
1 2 3 4 5
1. Recursos Humanos 2. Recursos Humanos 3. Recursos Humanos 4. Recursos Humanos 5. Recursos Humanos
reducira la tasa de aumentara la reducira el tiempo de aumentar la cantidad de mejorara la relación
rotación de personal en satisfacción laboral del incorporación de empleados capacitados entre la empresa y los
un 15% mejorando la equipo en un 12% nuevos empleados en en un 15% ofreciendo empleados en un 10%
selección y el mejorando la un 20% implementando programas de implementando
reclutamiento de comunicación y la un programa de capacitación y actividades que
inducción y
personal en un 10% y retroalimentación en un desarrollo en un 10% y refuerce lazos del 1 de
capacitación en un 12%
ofreciendo programas 10% y ofreciendo mejorando la enero al 31 de diciembre
y mejorando la
de capacitación y beneficios y disponibilidad de de 2025.
documentación y los
desarrollo en un 8%, del reconocimientos en un recursos de
procesos en un 8%, del 1
1 de enero al 31 de 8%, del 1 de enero al 31 capacitación en un 8%,
de enero al 31 de
diciembre de 2025. de diciembre de 2025. diciembre de 2025. del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2025.
12
COMPRAS
1 2 3 4 5
1. El Departamento de 2. El Departamento de 3. El Departamento de 4. El Departamento de 5. El Departamento de
Compras optimizará Compras reducirá los Compras asegurará la Compras disminuirá en Compras mejorará la
los costos de insumos tiempos de entrega de disponibilidad de un 25% el desperdicio relación con
en un 15% mediante materia prima en un productos clave en un de insumos proveedores en un
negociación con 20% estableciendo 100% mediante un implementando un 30% a través de
proveedores y acuerdos con control de inventarios sistema de gestión de acuerdos de largo
búsqueda de proveedores eficiente y la stock y rotación de plazo y evaluaciones
alternativas más estratégicos, con implementación de productos, con de desempeño, con
rentables, con reportes evaluaciones pedidos auditorías trimestrales reportes semestrales y
mensuales y un límite bimestrales y un límite automatizados, con y un límite de 9 meses un límite de 9 meses
de 6 meses (01 de de 9 meses (01 de revisiones mensuales y (01 de noviembre de (01 de noviembre de
agosto de 2025). noviembre de 2025). un límite de 6 meses 2025). 2025).
(01 de agosto de
2025).
13
CONTADOR
1 2 3 4 5
1. El Departamento de 2. El Departamento de 3. El Departamento de 4. El Departamento de 5. El Departamento de
Contaduría optimizará Contaduría reducirá los Contaduría mejorará la Contaduría agilizará el Contaduría garantizará
los costos operativos en errores contables en un rentabilidad en un 10% cierre contable mensual el cumplimiento fiscal
un 15% mediante la 20% implementando mediante análisis en un 30% optimizando al 100% asegurando la
revisión y ajuste de controles internos y financieros y ajustes procesos y presentación oportuna
presupuestos, con capacitación del estratégicos en costos automatizando tareas, de declaraciones y
informes mensuales y personal, con auditorías e ingresos, con reportes con revisiones obligaciones
un límite de 6 meses (01 trimestrales y un límite trimestrales y un límite mensuales y un límite tributarias, con
de agosto de 2025). de 9 meses (01 de de 9 meses (01 de de 6 meses (01 de auditorías internas
noviembre de 2025). noviembre de 2025). agosto de 2025). bimestrales y un límite
de 9 meses (01 de
noviembre de 2025).
14
FINANZAS
1 2 3 4 5
El Departamento de El departamento de Finanzas reducira finanzas optimizara Finanzas incrementara
Finanzas gestionará finanzas incrementara costos operativos en un flujos de efectivo en un la rentabilidad por
$396,000 (13%) del los ingresos en un 18% 12% mediante 15% mediante nuevos cliente en un 20% con
presupuesto para mediante ajustes en optimización de métodos de pago y estrategias de upselling
control financiero y precios y estrategias de inventario y negociación control de cuentas por y paquetes
rentabilidad, del 1 de venta optimizando la con proveedores cobrar con $91,380 (3%) promocionales,
enero al 31 de diciembre estructura de costos invirtiendo $91,380 (3%) en herramientas de destinando $60,920
de 2025. con $91,380 (3%) en en sistemas de control facturación y gestión (2%) a capacitación del
análisis financiero. de insumos, antes del 31 financiera, antes del 31 personal de ventas y
antes del 31 de de diciembre de 2025 de diciembre de 2025, estrategias de menú
diciembre de 2025, optimizadolos, antes del 15
31 de diciembre de
2025
MARKETING
1 2 3 4 5
Marketing aumentara [Link] 3. Marketing optimizara [Link] fidelizara 5. Marketing expandira
clientes nuevos en un incrementara ventas en redes sociales clientes aumentando en servicio a domicilio en
20% mediante un 15% mediante incrementando en un un 25% la tasa de un 40% mediante la
campañas de publicidad promociones mensuales 30% la interacción clientes recurrentes con integración con nuevas
en redes sociales y alianzas con mediante publicaciones un programa de lealtad plataformas de entrega
destinando $152,300 aplicaciones de entreg, diarias y anuncios y seguimiento y publicidad digital, con
(5%) a anuncios usando $152,300 (5%) dirigidos, con $91,380 personalizado, $152,300 (5%) en
segmentados. antes del en descuentos y (3%) para community utilizando $60,920 (2%) inversión tecnológica y
31 de diciembre de estrategias de management y en desarrollo de campañas
2025. conversión. antes del 31 publicidad pagada, estrategias de promocionales, antes
de diciembre de 2025. antes del 31 de retención, antes del 31 del 31 de diciembre de
16
diciembre de 2025. de diciembre de 2025. 2025.
SUPERVISOR COCINA
1 2 3 4 5
1. Supervisor: Aumentar 2. Supervisor: Reducir el 3. Supervisor: Aumentar 4. Supervisor: Reducir el 5. Supervisor: Aumentar
la satisfacción del tiempo de entrega de la motivación y el número de errores en la la cantidad de clientes
cliente en un 12%, los pedidos en un 12%, compromiso del equipo preparación y entrega regulares en un 15%,
mejorando la calidad mejorando la eficiencia en un 15%, de pedidos en un 10%, ofreciendo programas
del servicio en un 10%, en la preparación y el proporcionando mejorando la de fidelidad y
del 1 de enero al 31 de transporte en un 10%, oportunidades de comunicación y la promociones especiales
diciembre de 2025. del 1 de enero al 31 de capacitación y coordinación entre el en un 12%, del 1 de
diciembre de 2025. desarrollo en un 12%, del equipo de cocina y el enero al 31 de diciembre
1 de enero al 31 de equipo de servicio en de 2025.
diciembre de 2025. un 8%, del 1 de enero al
31 de diciembre de 17
2025.
OPERACIONES
1 2 3 4 5
1. Operaciones: 2. Operaciones: Reducir 3. Operaciones: 4. Operaciones: Reducir 5. Operaciones:
Aumentar la eficiencia los costos de operación Aumentar la capacidad el tiempo de entrega de Aumentar la calidad de
en la preparación y en un 10%, mejorando la de producción en un los pedidos en un 12%, los productos y
entrega de pedidos en gestión de inventarios y 12%, mejorando la mejorando la logística y servicios ofrecidos en
un 15%, implementando la reducción de infraestructura y el el transporte en un 10%, un 15%, implementando
un sistema de gestión desperdicios en un 8%, equipo en un 10%, del 1 del 1 de enero al 31 de un programa de control
de pedidos en línea en del 1 de enero al 31 de de enero al 31 de diciembre de 2025. de calidad en un 12%,
un 12%, del 1 de enero al diciembre de 2025. diciembre de 2025. del 1 de enero al 31 de
31 de diciembre de diciembre de 2025.
2025.
18
COCINERO
1 2 3 4 5
. Cocinero: Reducir el
1. Cocinero: Preparar un desperdicio de 3. Cocinero: Aumentar la 4. Cocinero: Reducir el 5. Cocinero: Aumentar
mínimo de 32 platillos ingredientes en un 12%, calidad de los platillos tiempo de preparación la variedad de platillos
por turno, mejorando la de los platillos en un ofrecidos en un 20%,
mejorando la preparados en un 15%,
eficiencia en la 15%, mejorando la desarrollando nuevas
planificación de mejorando la técnica de
preparación en un 18%, eficiencia en la recetas en un 18%, del 1
compras en un 10%, del cocción en un 12%, del 1
del 1 de enero al 31 de preparación en un 12%, de enero al 31 de
1 de enero al 31 de de enero al 31 de
diciembre de 2025. del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.
diciembre de 2025. diciembre de 2025. diciembre de 2025.
19
MESEROS
1 2 3 4 5
1. "Como mesero, 2. "Como mesero, 3. "Como mesero, 4. "Como mesero, 5. "Como mesero,
aumentar las ventas en reducir el tiempo de mejorar la satisfacción aumentar la eficiencia reducir el número de
un 12% mediante la entrega de pedidos en del cliente en un 15% en la toma de pedidos errores en la toma de
promoción de platos un 18% mediante la mediante la en un 20% mediante la pedidos en un 10%
especiales y la mejora optimización de rutas proporcionar un servicio implementación de un mediante la
del servicio al cliente, de entrega y la mejora más personalizado y sistema de gestión de implementación de un
desde el 1 de enero de de la comunicación con atento, desde el 1 de pedidos y la mejora de sistema de verificación
2025 hasta el 31 de la cocina, desde el 1 de enero de 2025 hasta el la comunicación con los de pedidos y la mejora
diciembre de 2025." enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de clientes, desde el 1 de de la comunicación con
31 de diciembre de 2025." enero de 2025 hasta el los clientes, desde el 1
2025." 31 de diciembre de de enero de 2025 hasta
2025." el 31 de diciembre de
2025".
20
PERSONAL DE LIMPIEZA
1 2 3 4 5
1. "Como personal de limpieza, 2. "Como personal de "Como personal de 4. "Como personal de 5. "Como personal de
reducir el tiempo de limpieza de limpieza, mejorar la limpieza, reducir el limpieza, aumentar la limpieza, mejorar la
habitaciones en un 12% mediante calidad de la limpieza en satisfacción del cliente
número de quejas por eficiencia en el uso de
la implementación de un sistema un 15% mediante la con la limpieza en un 20%
limpieza en un 10% productos de limpieza mediante la
de limpieza más eficiente, con implementación de un
sistema de verificación de mediante la en un 18% mediante la implementación de un
informes mensuales a un límite de
11 meses (31 de diciembre de limpieza, con informes implementación de un implementación de un sistema de encuestas de
mensuales a un límite de sistema de seguimiento sistema de gestión de satisfacción, con informes
2025)".
11 meses (31 de diciembre mensuales a un límite de
de quejas, con informes inventarios, con
de 2025)". 11 meses (31 de diciembre
mensuales a un límite informes mensuales a de 2025)".
de 11 meses (31 de un límite de 11 meses (31
diciembre de 2025)". de diciembre de 2025)".
21
RECEPCIONISTA
1 2 3 4 5
1. "Como recepciónista, 2. "Como recepciónista, 3. "Como recepciónista, "Como recepciónista, 5. "Como recepciónista,
reducir el tiempo de mejorar la calidad del reducir el número de aumentar la eficiencia mejorar la satisfacción
respuesta a llamadas en servicio al cliente en un errores en la reserva de en el check-in en un del cliente con la
un 18% mediante la 15% mediante la habitaciones en un 10% 20% mediante la recepción en un 12%
implementación de un implementación de un mediante la implementación de un mediante la
sistema de gestión de sistema de seguimiento implementación de un sistema de gestión de implementación de un
llamadas, desde el 1 de de satisfacción del sistema de verificación check-in, desde el 1 de sistema de encuestas
enero de 2025 hasta el cliente, desde el 1 de de reservas, desde el 1 enero de 2025 hasta el de satisfacción, desde
31 de diciembre de enero de 2025 hasta el de enero de 2025 hasta 31 de diciembre de el 1 de enero de 2025
2025." 31 de diciembre de el 31 de diciembre de 2025." hasta el 31 de diciembre
2025." 2025." de 2025".
22
OBJETIVOS GENERALES A LARGO
PLAZO
[Link] departamento de Marketing aumentara las [Link] departamento de Ventas reducira [Link] departamento de Recusos
costos operativos en un 15% humanos incrementara la valoración
ventas en un 20% mediante campañas de optimizando compras, reduciendo del servicio en un 25% con
marketing digital, promociones y alianzas desperdicios y mejorando el control de capacitación del personal, mejora en
comerciales, destinando $456,800 (15%) del inventarios, asignando $213,200 (7%)
la atención y calidad en los platillos,
presupuesto a publicidad y descuentos,con para eficientar el uso de insumos, con
con una inversión de $152,300 (5%) en
revisiones bimestrales hasta el 01 de
evaluaciones trimestrales hasta el 31 de diciembre entrenamientos y supervisión, con
noviembre de 2025
de 2025. evaluaciones trimestrales hasta el 31
de diciembre de 2025
4. El departamento de ventas expandira el 5. El supervisor de conica optimizara la
servicio a domicilio en un 40% integrando productividad interna en un 20%
nuevas plataformas de entrega y estrategias implementando nuevas tecnologías y
de promoción digital, considerando esta
procesos operativos destinando $213,200
inversión dentro del presupuesto de
(7%) para digitalización y mejora de
marketing, con seguimiento mensual hasta
el 31 de diciembre de 2025, procesos, con revisiones mensuales hasta el
01 de agosto de 2025, 23
OBJETIVOS GENERALES A LARGO
PLAZO
6. El/la resepcionista incrementara la 7. El departamento de Ventas 8. El departamento de Marketing
retención de clientes en un 30% con reducira el desperdicio de insumos aumentara en un 30% la
programas de fidelización, descuentos en un 25% mediante un sistema de
interacción en redes sociales con
exclusivos y seguimiento postventa, gestión de stock y rotación de
publicaciones diarias y anuncios
integrado dentro del presupuesto de productos, incluido en la inversión
marketing, con reportes trimestrales en optimización, con auditorías segmentados(con presupuesto
hasta el 31 de diciembre de 2025 trimestrales hasta el 01 de dentro de marketing),con
noviembre de 2025 revisiones mensuales hasta el 31
de diciembre de 2025
9. Los meseros incrementaran el ticket 10. Los cosineros reduciran el tiempo de
promedio de consumo en un 20% preparación de platillos en un 15%
mediante estrategias de upselling y optimizando procesos en cocina y
menús especiales, también cubierto en coordinación del personal, dentro del
el presupuesto de marketing, con
presupuesto de optimización, con
reportes trimestrales hasta el 31 de
revisiones mensuales hasta el 01 de
diciembre de 2025 24
agosto de 2025
OBJETIVOS GENERALES A LARGO
PLAZO
[Link] contador garantizara el cumplimiento [Link] contador optimizara el flujo de [Link] humanos fortalecera la
fiscal al 100% asegurando la presentación efectivo en un 15% gestionando mejor las cultura organizacional en un 35%
oportuna de declaraciones y obligaciones cuentas por cobrar, control de gastos y mediante programas de capacitación,
tributarias, mediante auditorías internas nuevos métodos de pago, con liderazgo y desarrollo del personal, dentro
bimestrales hasta el 01 de noviembre de evaluaciones trimestrales hasta el 31 de del presupuesto de capacitación, con
2025 diciembre de 2025 reportes semestrales hasta el 01 de
noviembre de 2025.
14. Los meseros reducira en un 20% los 15. El departamento de marketing y venyas
errores en la toma de pedidos mediante incrementaran los ingresos en un 18%
digitalización del sistema de órdenes y ajustando precios, lanzando promociones
capacitaciones específicas, dentro de estratégicas y diversificando el menú,
la inversión en optimización, con contemplado dentro del presupuesto de
revisiones bimestrales hasta el 31 de marketing, con evaluaciones trimestrales
diciembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025
25
MUCHAS
GRACIAS
26