2 3 4 5
Mes Ventas
1 180 #N/A #N/A #N/A
2 185 182.5 #N/A #N/A
3 178 181.5 181 #N/A
4 185 181.5 182.666667 182
5 197 191 186.666667 186.25
6 188 192.5 190 187
7 198 193 194.333333 192
8 198 198 194.666667 195.25
9 199 198.5 198.333333 195.75
10 189 194 195.333333 196
11 208 198.5 198.666667 198.5
12 206 207 201 200.5
13 206 207 201
Mes Ventas
1 180
2 185
3 178
4 185
5 197
6 188
7 198
8 198
9 199
10 189
11 208
12 206
13
Mes Ventas
1 180 #N/A #N/A
2 185 185 #N/A
3 178 182.9 #N/A Suavización exponenc
4 185 183.53 #N/A 250
5 197 187.571 8.84780387 200
6 188 187.6997 7.87474742 150
Valor
100
7 198 190.78979 9.793214
50
8 198 192.952853 7.26331764 0
9 199 194.766997 8.05504594 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 189 193.036898 6.37216265 Punto de datos
11 208 197.525829 9.89479097
12 209 200.96808 11.3843355
13 209 203.377656 11.8330437
avización exponencial
Real
Pronóstico
4 5 6 7 8 9 10 11 12
Punto de datos
VENTAS
Mesas de metal 12000
Sillas de metal 48000
Distribucion porcentual de las ventas
Año 1 10%
Año 2 25%
Año 3 20%
Año 4 45%
Presupuesto de ventas
Detalle Año 1 Año 2 Año 3
Porcentaje de distribucion 10% 25% 20%
Mesas de metal 1200 3000 2400
Sillas de metal 4800 12000 9600
Presupuesto de producciòn para las mesas
Detalle Año 1 Año 2 Año 3
Inventario final 120 300 240
Ventas 1200 3000 2400
Necesidades 1320 3300 2640
Inventario inicial 600 120 300
Producciòn 720 3180 2340
Presupuesto de producciòn para las sillas
Detalle Año 1 Año 2 Año 3
Inventario final 960 2400 1920
Ventas 4800 12000 9600
Necesidades 5760 14400 11520
Inventario inicial 1200 960 2400
Producciòn 4560 13440 9120
Niveles de inventarios de productos terminados
Inventario
Producto inicial Inventario final
Mesas de metal 600 700
Sillas de metal 1200 2000
Politicas sobre inventarios de productos de terminados
Mesas de metal 10% Ventas del periodo
Sillas de metal 20% Ventas del periodo
Año 4 TOTAL
45% 100%
5400 12000
21600 48000
sas
Año 4 TOTAL
700 1360
5400 12000
6100 13360
240 1260
5860 12100 Poder de produccciòn
as
Año 4 TOTAL
2000 7280
21600 48000
23600 55280
1920 6480
21680 48800
Mes (x) Ventas (y)
1 180 Resumen
2 185
3 178 Estadísticas de la regresión
4 185 Coeficiente d 0.80483451
5 197 Coeficiente d 0.64775859
6 188 R^2 ajustado 0.60862065
7 198 Error típico 5.88260576
8 198 Observacione 11
9 199
10 189 ANÁLISIS DE VARIANZA
11 208 Grados de libertad
Suma de cuadrados
Promedio de los cuadradosF
12 206 Regresión 1 572.736364 572.736364 16.5506582
13 Residuos 9 311.445455 34.6050505
Total 10 884.181818
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad
Intercepción 177.754545 4.30823522 41.259248 1.43817E-11
1 2.28181818 0.56088445 4.06825002 0.002807
Resultados de datos de probabilidad
Percentil 180 Gráfic
4.54545455 178
13.6363636 185 220
210
22.7272727 185 E26:E36 200
31.8181818 188
180 190
180
40.9090909 189 170
50 197 160
59.0909091 198 0 20
68.1818182 198
77.2727273 199
86.3636364 206
95.4545455 208
Demanda Estmes oferta demanda insa 5% Demanda Potencial
178 13 158 20 1 19 3.61
185 14 179 6 0.3 5.7 1.083
185 15 190 -5 -0.25 -4.75 -0.9025
188 16 165 23 1.15 21.85 4.1515
189 17 189 0 0 0 0
197 18 190 7 0.35 6.65 1.2635
198 19 185 13 0.65 12.35 2.3465
198 20 165 33 1.65 31.35 5.9565
199 21 150 49 2.45 46.55 8.8445
206 22 176 30 1.5 28.5 5.415
208 23 145 63 3.15 59.85 11.3715
Valor crítico de F
0.002807
Inferior 95% Superior 95%Inferior 95.0%
Superior 95.0%
168.00864 187.500451 168.00864 187.500451
1.0130094 3.55062696 1.0130094 3.55062696
Gráfico de probabilidad normal
220
210
200
190
180
180
170
160
0 20 40 60 80 100 120
Muestra percentil
Mes Ventas
1 180
2 185 13 178
3 178 14 185
4 185 15 185
5 197 16 188
6 188 17 189
7 198 18 197
8 198 19 198
9 199 20 198
10 189 21 199
11 208 22 206
12 206 23 208
13
VENTAS
Camisas 8000 Niveles de inventarios de productos terminados
Inventario
Pantalones 12000 Producto inicial
Distribucion porcentual de las
ventas Camisas 200
Trimestre 1 15% Pantalones 400
Politicas sobre inventarios de productos de terminados
Trimestre 2 30%
Trimestre 3 25% Camisas 15%
Trimestre 4 30% Pantalones 25%
Presupuesto de ventas
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL
Porcentaje de
distribucion 10% 30% 25% 30% 95%
Camisas 1200 2400 2000 2400 8000
Pantalones 1800 3600 3000 3600 12000
Presupuesto de producciòn para las camisas
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL
Inventario final 360 300 360 150 1170
Ventas 1200 2400 2000 2400 8000
Necesidades 1560 2700 2360 2550 9170
Inventario inicial 200 360 300 360 1220
Producciòn 1360 2340 2060 2190 7950
Presupuesto de producciòn para los pantalones
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL
Inventario final 900 750 900 500 3050
Ventas 1800 3600 3000 3600 12000
Necesidades 2700 4350 3900 4100 15050
Inventario inicial 400 900 750 900 2950
Producciòn 2300 3450 3150 3200 12100
inventarios de productos terminados
Inventario final
150
500
e inventarios de productos de terminados
Ventas del trimestre siguiente
Ventas del trimistre siguiente
Poder de produccciòn
Poder de produccciòn
VENTAS
Niveles de inventarios de productos terminados
Pan integral 6000 Inventario
Galleta 4000 Producto inicial
Distribucion porcentual
de las ventas Pan integral 100
Mes 1 10% Galletas 50
Mes 2 20% Politicas sobre inventarios de productos de terminados
Mes 3 15% Pan integral 5%
Mes 4 25% Galletas 10%
Mes 5 20%
Mes 6 10%
Presupuesto de ventas
Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Porcentaje
de
distribucion 10% 20% 15% 25% 20%
Pan Integral 600 1200 900 1500 1200
Galletas 400 800 600 1000 800
Presupuesto de producciòn para pan integral
Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Inventario 60 45 75 60 30
final
Ventas 600 1200 900 1500 1200
660 1245 975 1560 1230
Necesidades
Inventario 100 60 45 75 60
inicial
Producciòn 560 1185 930 1485 1170
Presupuesto de producciòn para galletas
Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Inventario 40 80 60 100 80
final
Ventas 400 800 600 1000 800
440 880 660 1100 880
Necesidades
Inventario 50 40 80 60 100
inicial
Producciòn 390 840 580 1040 780
de inventarios de productos terminados
Inventario final
80
30
obre inventarios de productos de terminados
Ventas del mes siguiente por
perecibilidad
Ventas del periodo actual
e ventas
Mes 6 TOTAL
10% 100%
600 6000
400 4000
òn para pan integral
Mes 6 TOTAL
80
350
600 6000
680
6350
30
370
650 5980
ciòn para galletas
Mes 6 TOTAL
30 390
400 4000
430 4390
80 410
350 3980
VENTAS
Niveles de inventarios de productos
Chaquetas 10000 terminados
Inventario Inventario
Distribucion porcentual Producto inicial final
de las ventas Chaquetas 300 2000
Año 1 15%
Politicas sobre inventarios de
Año 2 30% productos de terminados
Mesas de Ventas del
Año 3 25% metal 0% periodo
Año 4 30%
Presupuesto de ventas
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL
Porcentaje
de
distribucion 15% 30% 25% 30% 100%
Chaquetas 1500 3000 2500 3000 10000
Presupuesto de producciòn para las mesas
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL
Inventario 300 600 500 600 2000
final
Ventas 1500 3000 2500 3000 10000
1800 3600 3000 3600 12000
Necesidades
Inventario 300 300 600 500 1700
inicial
Producciòn 1500 3300 2400 3100 10300 Poder de produccciòn
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 TOTAL
Inventario 0
final
Ventas 0
0
Necesidades
Inventario 0 0 0 0 0
inicial
Producciòn 0 0 0 0 0
2000
oder de produccciòn
VENTAS
Niveles de inventarios de productos
Camisas 1200 terminados
Inventario Inventario
Enero 8% Producto inicial final
Febrero 8% Camisas
Marzo 8%
Politicas sobre inventarios de
Abril 8% productos de terminados
Ventas del
Mayo 8% 0% periodo
Junio 8%
Julio 12%
Agosto 12%
Septiembre 12%
Octubre 12%
Noviembre 12%
Diciembre 15%
Presupuesto de ventas
Inentario Invetario
Detalle Porcentaje Ventas Necesidad Producción
final inicial
Enero 8% 96 9.6 105.6 105.6
Febrero 8% 96 9.6 105.6 9.6 96
Marzo 8% 96 9.6 105.6 9.6 96
Abril 8% 96 9.6 105.6 9.6 96
Mayo 8% 96 9.6 105.6 9.6 96
Junio 8% 96 14.4 110.4 9.6 100.8
Julio 12% 144 14.4 158.4 14.4 144
Agosto 12% 144 14.4 158.4 14.4 144
Septiembre 12% 144 14.4 158.4 14.4 144
Octubre 12% 144 14.4 158.4 14.4 144
Noviembre 12% 144 18 162.0 14.4 147.6
Diciembre 15% 180 180.0 18 162
TOTAL 123% 1476 138 1614 138 1476
Presupuesto de ventas
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
Pantalones 3000 3000 3000 9000
Presupuesto de producciòn para las mesas
Detalle Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL
1500 0 750 2250
Inventario final
Ventas 3000 3000 3000 9000
Necesidades 4500 4500 3750 12750
1500 1500 0 3000
Inventario inicial
Producciòn 3000 3000 3750 9750
Nombre
comcercial galleta
Demanda 384
Costo
Detalle Q/Mayor Unidad unitario/ma Q Costo unitario
yor
Harina 100 kilos 3.3 38.4 3.3
Huevo 1 maple 30 12.8 30
Mantequilla 14.5 kilogramos 205 23.04 14.137931034
Azucar 100 kilos 240 19.2 2.4
Esencia de vainilla 12 caja 30 6.98181818 2.5
Sal 5 kilogramos 5 0.384 1
TOTAL
50
Capacidad de galletas/ban 3 bolsas de
horno 15 4 bandejas/hora deja 250 gramos 35
equipos de
Mezcla 20 20 kiligramos/hora 4 personas 1.92
6 personas
Horneado 15 15 bandejas/hora rotando
entre 5
Empaque 120 12o bolsas/hora personas 960
Costo
Detalle Salario/hora Horas totales/pedido total/rol
Operarios de
mezcla 10.42 29.79 310.30
Operarios de
horneado 11.67 44.68 521.31
Operario de
empaque 10.42 37.24 387.88
Supervisores 20.83 7.45 155.15
1374.64
Detalle
servicios basicos 150 4.66
depreciacion de
equipos 83 2.58
Materiales
indirectos 50 1.55
Salarios
administrativos 7000 217.29
7283 226.08
3%
1600.72 4.17
6.23
Costo total
126.72
384
325.737931
46.08
17.4545455
0.384
900.376476
2.33 =
1.92
3.2
7.45