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Factura MTR-01 Septiembre 2024

La factura MTR-01 emitida el 06-09-2024 a Efren Oliveros detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios básicos de Bs. 73,17 y servicios premium adicionales de Bs. 826,80. Se incluye un I.V.A. del 16% sobre las bases imponibles, y se recuerda al cliente evitar el corte de servicio pagando antes de la fecha indicada. Además, se menciona la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura MTR-01 Septiembre 2024

La factura MTR-01 emitida el 06-09-2024 a Efren Oliveros detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un subtotal de servicios básicos de Bs. 73,17 y servicios premium adicionales de Bs. 826,80. Se incluye un I.V.A. del 16% sobre las bases imponibles, y se recuerda al cliente evitar el corte de servicio pagando antes de la fecha indicada. Además, se menciona la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: MTR-01

Nro. de Documento: 0003583129 Nro. de Control: 01-43031556 Cuenta: 1900067965


Fecha de Emision : 06-09-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 06-09-2024 MES: Sep-2024
Hora de Emision: 02:47:03 PM MATURIN

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
EFREN OLIVEROS
C.I / R.I.F C.I.V. 13771932 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN ZONA 0
CALLE UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA CÓDIGO POSTAL
MUNICIPIO MATURIN SECTOR

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio DTH 775,86

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 775,86
I.V.A.16% sobre 775,86 124,13
Total Factura 899,99
3
Saldo Anterior 900,08

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 06-09-2024

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-42991501 hasta Número de control 01-43051700 de Fecha 22-07-2024
CUENTA: 1900067965

SERVICIO BÁSICOS

CÓDIGO BASE ALICUOTA


DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Paquete Basico Satelital PrePago 63,08 16% 10,09 73,17

SUBTOTAL Servicios Básico 63,08 10,09 73,17

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA


I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Canales Adicionales Optimo HD PrePago 217,62 16% 34,81 252,43

6110 Canales Adicionales Optimo PrePago. 182,27 16% 29,16 211,43

6110 HBO Pack Satelital Prepago 176,74 16% 28,27 205,01

6110 Mensualidad Directv Sports Satelital Prepago 136,15 16% 21,78 157,93

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 712,78 114,02 826,80

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