4559 Informe Resumido de Evaluación de Versión 1.
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Cumplimiento.
Informe Resumido de Evaluación de Cumplimiento
Organización: GAS SUPERIOR DE COLOMBIA SA ESP
Dirección KM 1 VIA QUIPAMA. MUZO-BOYACA-COLOMBIA
Referente: RESOLUCION 180581 DE ABRIL 23 DE 2008 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Representante: MARIA VICTORIA VELASQUEZ RICO
Sitio(s) auditados: KM 1 VIA QUIPAMA. MUZO- Fecha(s) de la(s) auditoría(s):
2013-12-27 y 2013-12-28
BOYACA-COLOMBIA
Auditor líder: Miembro(s) adicional(es) del NA
ANDRES CASTIBLANCO
equipo:
Auditoria Inicial 2010-12-22 Auditoria Seguimiento No. RECERTIFICACION
Este informe es confidencial y su distribución es limitada al equipo de auditoría, el representante del cliente y la oficina
COTECNA
1. Objetivos de la Auditoría
Confirmar que GAS SUPERIOR DE COLOMBIA SA ESP. Cumple los requisitos definidos en
Resolución No. 180581 DE ABRIL 23 DE 2008 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.
Resultados y conclusiones de la auditoría de cumplimiento:
El equipo auditor realizo una auditoria documenta y física y de acuerdo a la misma a continuación se
detallan las desviaciones encontradas durante el ejercicio de la misma.
No conformidades:
NC 1: En las Plantas de Envasado no se podrá llevar a cabo la venta cilindros de GLP al público, por
lo tanto, se prohíbe establecer instalaciones con dicha dedicación, No se evidencio ningún aviso
informativo de prohibición de la venta de cilindros al público.
NC 2: No se evidencia registro del programa de inspección, calibración y mantenimiento de los
equipos utilizados para el envasado de cilindros de GLP.
NC 3: No se evidenciaron los certificados de calibración de las 2 basculas que la organización tienen
para el pesaje en la plataforma de envasado de GLP.
NC 4: No se evidencia un sistema de comunicación confiable con los bomberos de la localidad y con
las instalaciones vecinas relacionadas con la distribución y almacenamiento de combustibles, ya que
la organización no presenta los números telefónicos en lugares visibles de entidades como
bomberos, hospital, alcaldía, entre otros
NC 5: No se evidencia un programa de inspección y mantenimiento para los extintores que
incluya ubicación, tipo, fecha de vencimiento entre otros.
Calle 103 No. 14ª – 43 Torre Gemedco
PBX: (57-1) 7427655 – FAX: (57-1) 7550100 – Bogotá, D.C.
4559 Informe Resumido de Evaluación de Versión 1.0 /04Sep12
Cumplimiento.
NC 6: No se evidencia ningún aviso, comunicado u otro que realice la prohibición de buscar escapes
de gas con llamas abiertas en la plataforma de envasado.
NC 7: No se evidencia certificado de competencia laboral, de los envasadores, ni registros que
evidencien las calificaciones de competencia laboral de acuerdo con lo establecido en algún
procedimiento interno del distribuidor.
NC 8: No se evidencio comunicado escrito por parte del distribuidor al Ministerio de Minas y energía
en el cual manifieste la fecha y la dirección en la cual pondrá en operación la Planta de Envasado de
GLP.
OM 1: No se evidencia documento expedido por autoridad ambiental, en el cual se especifique que la
planta de GLP no requiere licencia ambiental para el funcionamiento.
OM 2: Evidenciar valor aproximado de la inversión inicial para la construcción de la planta de GLP.
___ Otorgada / Mantenida / Retenida / Aplazada / _X_ Condicionada Hasta que se
resuelvan satisfactoriamente las no conformidades identificadas en la auditoría.
Auditor: __________________
Fecha:2013-12-28
Calle 103 No. 14ª – 43 Torre Gemedco
PBX: (57-1) 7427655 – FAX: (57-1) 7550100 – Bogotá, D.C.