[ Logotipo

de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

1.1

1.2

1.3

1.4 4

1.5 5

Fecha de Impresión: 7/12/2023 1 de 80

2.1
 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

Preventiv
1.1.1 Aplicación de procedimientos SI SI si
o
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
Preventiv
1.2.1 Se apresura la entrega de documentos NO NO SI
o
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
Preventiv
1.3.1 Monitoreo sobre la entrega NO NO SI
o
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
Preventiv
2.1.1 DGV SI SI SI
o

Fecha de Impresión: 7/12/2023 2 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

si Suficiente

SI Deficiente

SI Deficiente

SI Suficiente

Fecha de Impresión: 7/12/2023 3 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 4 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1
Fecha de Impresión: 7/12/2023 5 de 80
 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
Preventiv
3.1.1 34Y SI SI SI
o
3.1.2

Fecha de Impresión: 7/12/2023 6 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

SI Suficiente

Fecha de Impresión: 7/12/2023 7 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

10

Fecha de Impresión: 7/12/2023 8 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

Fecha de Impresión: 7/12/2023 9 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
Preventiv
4.1.1 BV MCCM NO NO NO
o
4.1.2
4.1.3

Fecha de Impresión: 7/12/2023 10 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

NO Deficiente

Fecha de Impresión: 7/12/2023 11 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 12 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

Fecha de Impresión: 7/12/2023 13 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

4.1.4
4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
Preventiv
5.1.1 SFA SI NO SI
o
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Fecha de Impresión: 7/12/2023 14 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

SI Deficiente

Fecha de Impresión: 7/12/2023 15 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 16 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
5.1
Factor

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

Fecha de Impresión: 7/12/2023 17 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

5.1.5
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4
5.5.5
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

Fecha de Impresión: 7/12/2023 18 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 19 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 20 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

Fecha de Impresión: 7/12/2023 21 de 80

7.2
 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

6.2.1
6.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
2.3.5
6.4.1
2.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
2.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.2.1

Fecha de Impresión: 7/12/2023 22 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 23 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 24 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2
Fecha de Impresión: 7/12/2023 25 de 80
 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
7.5.1
1.5.2
7.5.3
7.5.4
1.5.5
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.2.1
8.2.2

Fecha de Impresión: 7/12/2023 26 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 27 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 28 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

Fecha de Impresión: 7/12/2023 29 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
8.3.5
8.4.1
8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.5.4
8.5.5
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.2.1
9.2.2
9.2.3

Fecha de Impresión: 7/12/2023 30 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 31 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 32 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor
9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

Fecha de Impresión: 7/12/2023 33 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

9.2.4
9.2.5
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.4.1
9.4.2
9.4.3
9.4.4
9.4.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.5.4
9.5.5
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

Fecha de Impresión: 7/12/2023 34 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 35 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 36 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
10.2
Factor

10.3

10.4

10.5

11.1

11.2

Fecha de Impresión: 7/12/2023 37 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

10.2.5
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5

Fecha de Impresión: 7/12/2023 38 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 39 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 40 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

11.3

11.4

11.5

12.1

12.2

Fecha de Impresión: 7/12/2023 41 de 80

12.3
 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

11.3.1
11.3.2
11.3.3
11.3.4
11.3.5
11.4.1
11.4.2
11.4.3
11.4.4
11.4.5
11.5.1
11.5.2
11.5.3
11.5.4
11.5.5
12.1.1
12.1.2
12.1.3
12.1.4
12.1.5
12.2.1
12.2.2
12.2.3
12.2.4
12.2.5
12.3.1

Fecha de Impresión: 7/12/2023 42 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 43 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 44 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

13.3
Fecha de Impresión: 7/12/2023 45 de 80
 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

12.3.2
12.3.3
12.3.4
12.3.5
12.4.1
12.4.2
12.4.3
12.4.4
12.4.5
12.5.1
12.5.2
12.5.3
12.5.4
12.5.5
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.1.4
13.1.5
13.2.1
13.2.2
13.2.3
13.2.4
13.2.5
13.3.1
13.3.2

Fecha de Impresión: 7/12/2023 46 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 47 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 48 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

13.3

13.4

13.5

14.1

14.2

14.3

Fecha de Impresión: 7/12/2023 49 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

13.3.3
13.3.4
13.3.5
13.4.1
13.4.2
13.4.3
13.4.4
13.4.5
13.5.1
13.5.2
13.5.3
13.5.4
13.5.5
14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4
14.1.5
14.2.1
14.2.2
14.2.3
14.2.4
14.2.5
14.3.1
14.3.2
14.3.3

Fecha de Impresión: 7/12/2023 50 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 51 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 52 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor
14.3

14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

Fecha de Impresión: 7/12/2023 53 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

14.3.4
14.3.5
14.4.1
14.4.2
14.4.3
14.4.4
14.4.5
14.5.1
14.5.2
14.5.3
14.5.4
14.5.5
Preventiv
15.1.1 SGVDS SI SI SI
o
15.1.2
15.1.3
15.1.4
15.1.5
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.3.1
15.3.2
15.3.3
15.3.4

Fecha de Impresión: 7/12/2023 54 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

SI Suficiente

Fecha de Impresión: 7/12/2023 55 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 56 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
15.3
Factor

15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

Fecha de Impresión: 7/12/2023 57 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

15.3.5
15.4.1
15.4.2
15.4.3
15.4.4
15.4.5
15.5.1
15.5.2
15.5.3
15.5.4
15.5.5
16.1.1
16.1.2
16.1.3
16.1.4
16.1.5
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.3.5

Fecha de Impresión: 7/12/2023 58 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 59 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 60 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

16.4

16.5

17.1

17.2

17.3

Fecha de Impresión: 7/12/2023 61 de 80

17.4
 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

16.4.1
16.4.2
16.4.3
16.4.4
16.4.5
16.5.1
16.5.2
16.5.3
16.5.4
16.5.5
17.1.1
17.1.2
17.1.3
17.1.4
17.1.5
17.2.1
17.2.2
17.2.3
17.2.4
17.2.5
17.3.1
17.3.2
17.3.3
17.3.4
17.3.5
17.4.1

Fecha de Impresión: 7/12/2023 62 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 63 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 64 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

17.4

17.5

18.1

18.2

18.3

18.4
Fecha de Impresión: 7/12/2023 65 de 80
 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

17.4.2
17.4.3
17.4.4
17.4.5
17.5.1
17.5.2
17.5.3
17.5.4
17.5.5
18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.3.1
18.3.2
18.3.3
18.3.4
18.3.5
18.4.1
18.4.2

Fecha de Impresión: 7/12/2023 66 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 67 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 68 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor

18.4

18.5

19.1

19.2

19.3

19.4

Fecha de Impresión: 7/12/2023 69 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

18.4.3
18.4.4
18.4.5
18.5.1
18.5.2
18.5.3
18.5.4
18.5.5
19.1.1
19.1.2
19.1.3
19.1.4
19.1.5
19.2.1
19.2.2
19.2.3
19.2.4
19.2.5
19.3.1
19.3.2
19.3.3
19.3.4
19.3.5
19.4.1
19.4.2
19.4.3

Fecha de Impresión: 7/12/2023 70 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 71 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 72 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
Factor
19.4

19.5

20.1

20.2

20.3

20.4

Fecha de Impresión: 7/12/2023 73 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

19.4.4
19.4.5
19.5.1
19.5.2
19.5.3
19.5.4
19.5.5
20.1.1
20.1.2
20.1.3
20.1.4
20.1.5
20.2.1
20.2.2
20.2.3
20.2.4
20.2.5
20.3.1
20.3.2
20.3.3
20.3.4
20.3.5
20.4.1
20.4.2
20.4.3
20.4.4

Fecha de Impresión: 7/12/2023 74 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 75 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 76 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11 SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

Ramo Administrativo
/ Sector
INTEGRÓ

Institución

I. EVALUACIÓN RIESGOS

Alineación a Estrategias, Objetivos,

Clasificación del Riesgo FACTOR
o Metas Institucionales
Nivel de
No. de
Unidad Administrativa RIESGO decisión
Riesgo No. de
Selección Descripción del Riesgo Selección Especificar Otro Descripción Clasificación
20.4
Factor

20.5

Fecha de Impresión: 7/12/2023 77 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

I. EVALUACIÓN RIESGOSII. EVALUACIÓN DE CONTROLES

FACTOR Valoración Inicial CONTROL Determinación de Suficiencia o Deficiencia del Co

No. de ¿Tiene
Posibles efectos del Riesgo
Riesgo Grado Probabilidad controles? Está Se
Tipo Cuadrante No. Descripción Tipo Está Documentado
Impacto Ocurrencia Formalizado Aplica

20.4.5
20.5.1
20.5.2
20.5.3
20.5.4
20.5.5

Fecha de Impresión: 7/12/2023 78 de 80

 [ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

III. VALORACIÓN DE RIESGOS IV. MAPA

NTROLES I. EVALUACIÓN RIESGOS V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VS. CONTROLES DE RIESGOS

erminación de Suficiencia o Deficiencia del Control Valoración Final UBICACIÓN EN CUADRANTES

Riesgo
No. de Estrategia para Administrar
Resultado de la Controlado
Riesgo Es Grado Probabilidad el Riesgo
determinación del Suficientemente I II III IV
Efectivo de Impacto de Ocurrencia
Control

Fecha de Impresión: 7/12/2023 79 de 80

[ Logotipo
de la Institución ]
Matríz de Administración de Riesgos Institucional
3-Feb-11

Ramo Administrativo
/ Sector

V. ESTRATEGIAS Y ACCIONES I. EVALUACIÓN RIESGOS

No. de
Descripción de la(s) Acción(es)
Riesgo

Fecha de Impresión: 7/12/2023 80 de 80