NOMBRE CARGO RESPONSABLE ACTIVIDADES DE CONTRO
Ítem N° Actividad
1.- Liderazgo y compromiso
1.1 Difusión Políticas propias y/o del mandante
1.2 Difusion Objetivos SST
1.3 Realizar Liderazgo Visible
3. Requerimientos legales y otros 2. Planificacion
y Recursos
2.1 Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
3.1 Actualizar Matriz Requisitos Legales SST (R-02-A)
requerimientos
Revision y actualizaciohn de procedimientos, planes, instructivos y
3.2
programas
3.3 Elaboracion y revision de Matriz de Riesgos
3.4 Difusion Matriz de Riesgo
4.-Gestion de Riesgo y
4.2 Realización Inspeccion EPP
del cambio
4.3 Inspecciones planeadas de seguridad (SST)
4.4 Observación de conducta (planeada) (SST)
5.1 Realizar OIRL (Obligacion de Informar Riesgos Laborales)
5. Capacitacion,
conocimiento y
competencia
5.2 Re Inducción OIRL
competencia
5. Capacitacio
conocimiento
5.3 Capacitacion Organismo Administrador E-Learning
6.1 actualizacion de Programa de Riesgos Higiénicos
6. Salud Ocupacional
6.2 Coordinar Evaluación Cualitativa
6.3 Coordinar Evaluación Cuantitativa
6.4 Coordinar Elaboración de Nómina y Programa Epidemiológico
7. Comunicación
y reportes
7.1 Realizar Reunion de Seguridad Contratistas
8. Investigacion de incidentes,
accion correctiva y preventiva
8.1 Realizar el Informe Flash
8.2 Preparar el Informe de Investigación del Incidente / Accidente
8.3 Realizar el Seguimiento del Incidente
8.4 Realizar la Difusión del Incidente
9. Preparacion
Emergencias
9.1 Actualizacion Plan de Emergencia
para
9.2 Simulacro de Eergencia
medicion y auditoria
11.1 Confeccion Estadisticas Mensual E-200
11. Monitoreo,
11.2 Informe SSO
11.3 Seguimiento y medicion de indicadores
Jefe de Area = Gerente Línea Negocio, Agente, Jefe Operaciones Nacional, Jefe Operaciones Lo
Encargado de área, etc.
P
ACTIVIDADES DE CONTROL DEL RIESGO
ENERO
Responsable Frecuencia Documento Evidencia
Prog. Ejec.
APR Semestral 15
APR Semestral
cada
APR Mensual
vez
APR Anual
APR Anual
APR Anual
APR Anual
APR Semestral 31
APR Mensual
APR Mensual
APR Mensual
APR Cuando Aplique
APR Anual
APR Mensual
APR Cuando Aplique
APR Cuando Aplique
APR Cuando Aplique
APR Cuando Aplique
CADA
APR mensual VEZ
CADA
APR Cuando Aplique VEZ
CADA
APR Cuando Aplique VEZ
CADA
APR Cuando Aplique VEZ
CADA
APR Cuando Aplique VEZ
APR Anual
APR Semestral
CADA
APR Mensual VEZ
APR Mensual
CADA
APR Mensual VEZ
al, Jefe Operaciones Local, Jefe Sucursal, Administrador de Contrato, APR,
MES EVALUADO ENERO
STATUS DE CUMPLIMIENTO MENSUAL %
PROGRAMA CONTROL RIESGOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
% Cum. Prog. Ejec. % Cum. Prog. Ejec. % Cum. Prog. Ejec. % Cum. Prog. Ejec.
14
17
CADA
VEZ
CADA
VEZ
CADA
VEZ
CADA
VEZ
CADA
VEZ
CADA
VEZ
15
17
30 20
11
% Cum. % Cum.
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
EN- FEB
ERO RER
O
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
% Cum. Prog. Ejec. % Cum. Prog. Ejec. % Cum. Prog. Ejec. % Cum. Prog. Ejec.
27
27
%
16
% Cum. % Cum. % Cum. % Cum. % Cum.
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
KPI de Cumplimiento
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
EN- FEB MAR ABR MAY JU- JULI AGO
ERO RER ZO IL O NIO O STO
O
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE K
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EPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
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umplimiento
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