GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ANEXO 1
Dependencia Auditada: Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Ordenamiento Territorial. Ejercicio Auditado: 2018.
Programa Auditado: Programa de Empleo Temporal Fecha de Inicio: 2019
Junio Julio Agosto Estimado Real
No. Actividad Auditores Tiempo
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 días % días días
Estimado 5 9.8
IBM, BEHC,ODG,BMR,
1 Planeación de la auditoría MMBI,LBMR, JDSM
Real
Notificación y entrega de la Orden de Auditoría, Estimado 5 9.8
2
levantamiento de Acta de Inicio de Auditoría y IBM, BEHC,ODG,BMR,
solicitud de documentación e información. Así como MMBI,LBMR, JDSM
recepción de la misma. Real
Estimado 2 3.9
3
Análisis de la documentación e información generada IBM, BEHC,ODG,BMR,
y entregada por la Secretaría. MMBI,LBMR, JDSM
Real
Estimado 18 35.3
Revisar la totalidad de la documentación, así como
IBM, BEHC,ODG,BMR,
4 elaboración de las Cédulas Analíticas y Sumarias MMBI,LBMR, JDSM
correspondientes.
Real
Estimado 4 7.8
5
Realizar como parte de los procedimientos de IBM, BEHC,ODG,BMR,
auditoría verificaciones físicas. MMBI,LBMR, JDSM
Real
Estimado 2 3.9
6
Concentrar la Información generada en las Cédulas y IBM, BEHC,ODG,BMR,
Papeles de Trabajo. MMBI,LBMR, JDSM
Real
Estimado 10 19.6
Elaborará las cedulas de observaciones y darlas a
IBM, BEHC,ODG,BMR,
7 conocer al ente auditado a través del Acta de Cierre MMBI,LBMR, JDSM
de Auditoria
Real
Estimado Periodo para la recepción de documentación para solventar observaciones
8
Prorroga para entregar documentación de IBM, BEHC,ODG,BMR,
seguimientos MMBI,LBMR, JDSM
Real
Estimado 5 9.8
Análisis de la información presentada por el ente
9
auditado para la solvatación, elaboración de informe IBM, BEHC,ODG,BMR,
de resultados de la auditoría y dar vista de resultados MMBI,LBMR, JDSM
a la unidad de investigación Real
51 100.0
Estimado IBM
Real BEHC M.A.G. Iván Badillo Murillo M.A.G. Blanca Estela Herrada Collazo L.A.E. Oscar Davila Gutierrez
Inhábil ODG Director de Auditoría Subdirectora de Auditoría Director de Auditoría
BMR
MMBI
JDSM
LBMR
L.C. María Magdalena Baltazar Inchaurregui Lic. Beatriz Méndez Rodríguez L.C. Liliana Berenice Muro Reyes L.C. Jose David Salazar Martinez
Auditora Auditora Auditora Auditor
ZACATECAS
SECRETARIA DEL CAMPO
LOGO UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Ejercicio Auditado: 2022
Dependencia Auditada: Secretaria del Campo Fecha de Inicio: 22 julio de 2023
Programa Auditado:Programa Agrícola Integral, Sólido e Inclusivo
Febrero Marzo Abril Mayo Estimado Real
No. Actividad Auditores Tiempo
18 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 días % días %
Estimado 5 8.9 22
1 Planeación de la auditoría
Real -
Notificación y entrega de la Orden de Auditoría, Estimado 6 10.7 22
2
levantamiento de Acta de Inicio de Auditoría y
solicitud de documentación e información. Así
como recepción de la misma. Real -
Estimado 2 3.6 22
3
Análisis de la documentación e información
generada y entregada por el ente auditado
Real -
Estimado 2 3.6 22
4
Determinacion de la muestra para la realizacion
de compulsas
Real
Estimado 17 30.4 22
Revisar la totalidad de la documentación, así
5 como elaboración de las Cédulas Analíticas y
Sumarias correspondientes.
Real -
Estimado 7 12.5 22
6
Realizar como parte de los procedimientos de
auditoría verificaciones físicas de las acciones.
Real -
Estimado 10 17.9 22
7
Concentrar la Información generada en las
Cédulas y Papeles de Trabajo.
Real -
Estimado 7 12.5 22
Elaborará las cedulas de observaciones y darlas a
8 conocer al ente auditado a través del Acta de
Cierre de Auditoria
Real -
56 100.0 100
Estimado AUDITORES:
Real
Inhábil
JORGE GUADALUPE TELLEZ MARTINEZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Dependencia Auditada: Secretaría de Educación Ejercicio Auditado: 2017.
Programa Auditado: Programa Nacional de Becas 2017 Fecha de Inicio: 4 de Septiembre del 2017
Septiembre Octubre Noviembre Estimado Real
No. Actividad Auditores Tiempo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Estimado 5 10.64%
Notificación y entrega de la Orden de Auditoría,
1 levantamiento de Acta de Inicio de Auditoría y IBM,IAA
solicitud de documentación e información. Así como BMR,MMBI, JAAM, LBMR
recepción de la misma. Real
Estimado 2 4.26%
2 Análisis de la documentación e información generada BMR,MMBI,JAAM, LBMR
y entregada por la Secretaría.
Real
Estimado 21 44.68%
Revisar la totalidad de la documentación, así como
BMR,MMBI, JMR, JAAM,
3 elaboración de las Cédulas Analíticas y Sumarias LBMR
correspondientes.
Real
Estimado 5 10.64%
4 Realizar como parte de los procedimientos de BMR,MMBI, JMR, JAAM,
auditoría verificaciones físicas. LBMR
Real
Estimado 5 10.64%
5 Concentrar la Información generada en las Cédulas y
Papeles de Trabajo. BMR,MMBI, JAAM, LBMR
Real
Estimado 5 10.64%
6 Elaborar y revisar el Informe de Resultados de la
Auditoría. BMR,MMBI, JAAM, LBMR
Real
Estimado 4 8.51%
7 Notificar Oficio de citación y levantar Informe de
Resultados de la Auditoría. BMR,MMBI, JAAM, LBMR
Real
47 100%
AUDITORES
Estimado IBM Ivan Badillo Murillo
Real IA Ignació Abrhaan
Inhábil BMR Beatriz Méndez Rodríguez
MMBI María Magdalena Baltazar Inchaurregui
JAAM José Adán Acuña Muñoz
LBMR Liliana Berenice Muro Reyes
L.C. María Magdalena Baltazar Inchaurregui Lic. Beatriz Méndez Rodríguez
Auditora Jurídica
L.C. José Adán Acuña Muñoz L.C. Liliana Berenice Muro Reyes
Auditor Auditora
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO
Ejercicio Auditado: 2017.
Dependencia Auditada: Secretaría de Edicación Pública
Programa Auditado: Programa Nacional de Becas Fecha de Inicio: 4 de Septiembre del 2018
Marzo Abril Mayo Estimado Real
No. Actividad Auditores Tiempo
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 Dias % Dias %
Estimado 20 68.97%
JMREM, FJGA
1 Dar seguimiento a las Cédulas de Observaciones. BOF,MAAH,BMR,MMBI,
JMR, JAAM, LBMR
Real
Análisis de la documentación e información Estimado 9 31.03%
presentada por el ente auditado para la solventación, JMREM, FJGA
2 elaboración del Informe de Resultados de la BOF,MAAH,BMR,MMBI,
Auditoría y dar vista de los Resultados a la Unidad de JMR, JAAM, LBMR
Investigación. Real
29 100%
Estimado
Real M.A.G. Ivan M. A. Ignacion Abrahan
Inhábil Directora de Auditoría Jefe de Departamento de Auditoría A
BMR Beatriz Méndez Rodríguez
MMBI María Magdalena Baltazar Inchaurregui L.C. María Magdalena Baltazar Inchaurregui Lic. Beatriz Méndez Rodríguez
JAAM José Adán Acuña Muñoz Auditora Jurídica
LBMR Liliana Berenice Muro Reyes
L.C. José Adán Acuña Muñoz L.C. Liliana Berenice Muro Reyes
Auditor Auditora