ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 006-2025-OCI/0404-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
UMARI, PACHITEA, HUÁNUCO

“ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO,

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL),
PERÍODO 2025”

HITO DE CONTROL Nº 1 - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA EL
PROGRAMA VASO DE LECHE.
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 31 DE MARZO AL 11 DE ABRIL DE 2025

TOMO I DE I

PANAO, 23 DE ABRIL DE 2025

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
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INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 006-2025-OCI/0404-SCC

“ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL), PERÍODO
2025”

HITO DE CONTROL Nº 1 - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE

PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE.
_____________________________________________________________________________

ÍNDICE
____________________________________________________________________________________________

DENOMINACIÓN N° Pág.

I. ORIGEN .............................................................................................................................. 3
II. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 3
III. ALCANCE ........................................................................................................................... 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD ............................................................... 3
V. SITUACIÓN ADVERSA ....................................................................................................... 4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ............................................. 11
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ......... 11
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES ................................................................................. 11
IX. CONCLUSIÓN .................................................................................................................. 11
X. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 11
APÉNDICE N.°1 ........................................................................................................................ 13
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INFORME DE HITO DE CONTROL

N.° 006-2025-OCI/0404-SCC

“ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL), PERÍODO
2025”

HITO DE CONTROL Nº 1 - PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE

PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA VASO DE LECHE.

I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la Municipalidad Provincial de Pachitea, responsable del Control Concurrente mediante oficio
n.º 209-2025-MPP/OCI de 9 de abril de 2025, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental -SCG con la orden de servicio n.° 0404-2025-006, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias aprobadas mediante
Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 02 de agosto de 2022, Resolución de Contraloría
n.° 429-2023-CG de 21 de diciembre de 2023 y Resolución de Contraloría n.° 714-2024-CG de 4 de
diciembre de 2024.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Firmado digitalmente por
ESPIRITU RUEDA Deni
Marleni FAU 20131378972
Determinar si el procedimiento de selección, ejecución contractual, gestión administrativa y
soft
Motivo: Doy Visto Bueno distribución de productos para el Programa Vaso de Leche (PVL) de la Municipalidad Distrital de
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00
Umari, para el año fiscal 2025, se realiza de acuerdo a los términos de referencia, bases
integradas, normativa aplicable y estipulaciones contractuales.
2.2 Objetivo específico
Verificar si el procedimiento de selección en la etapa de admisión, evaluación y calificación de
ofertas, así como, el otorgamiento de la buena pro para la adquisición de productos para el
Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Umari, se viene realizando de
conformidad con la normativa aplicable.
III. ALCANCE
Firmado digitalmente por
MARTEL ORTIZ Erik Luis FAU
20131378972 soft El Control Concurrente se desarrolló al Procedimiento de Selección para la Adquisición de Productos
para el Programa Vaso de Leche, y que ha sido ejecutado de 31 de marzo al 11 de abril de 2025, en
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:14:07 -05:00

la Municipalidad Distrital de Umari, ubicado sito en la Carretera Rancho – Panao Km 15 Huánuco,

distrito de Umari, provincia de Pachitea y departamento de Huánuco, donde se desarrollan las
actividades objeto del control concurrente.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD
El Programa de Vaso de Leche, en adelante el “PVL”, es un programa social creado mediante la Ley
n.° 24059, complementada con la Ley n.° 27470, modificada con la Ley n.° 31554, “Ley que establece
normas complementarias para la ejecución del programa del vaso de leche, a fin de mejorar la
focalización, la cobertura del programa y los mecanismos de control”, establece en su artículo 4º que
los recursos del Programa del Vaso de Leche financian la ración alimenticia diaria, la que debe estar
compuesta por productos de origen nacional al 100% en aquellas zonas en las que la oferta de
productos cubra la demanda; asimismo, el citado artículo establece que, el Programa del Vaso de
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Leche debe cumplir con el requisito que exige un abastecimiento obligatorio los siete días de la
semana a los niños y niñas.
En este mismo contexto, la ley n.° 27972 “Ley Orgánica de las Municipalidades” y modificatorias,
mediante su artículo 84º, refiere que, en materia de programas sociales, las municipalidades ejecutan
el PVL y demás programas de apoyo, de ahí como responsables de la ejecución del PVL, adoptarán
las medidas pertinentes para organizar, ejecutar y controlar las acciones necesarias para el
cumplimiento de la finalidad del Programa, contando para ello con el concurso activo de las
organizaciones de la comunidad. Consecuentemente, las municipalidades, en coordinación con el
Comité de Administración del PVL, ejecutan la implementación de dicho programa en sus fases de
selección de beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.
Al respecto, con el fin de suministrar productos alimenticios para el PVL, la Entidad convocó mediante
procedimiento de selección Adjudicación Simplificada n.° 001-2025-MDU/CS-1 primera convocatoria,
para la “Adquisición de productos para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de
Umari”, con un valor referencial de S/470 901,90, para la atención de 1 453 beneficiarios, tal como se
detalla a continuación:
Cuadro n.° 1
Productos a adquirir mediante Adjudicación Simplificada n.° 001-2025-MDU/CS-1 Primera Convocatoria
Descripción Unidad de Medida Cantidad requerida
Leche evaporada entera en tarro por 410 gr. Latas X 410 gramos 52 308.00
Hojuelas de kiwicha cañihua avena harina de plátano y yacón
azucarada fortificada/enriquecida con vitaminas y minerales bolsas de kilogramo 28 182.50
807.17 gramos.
Fuente: Bases Integradas de la Licitación Pública paras la contratación de Suministro de Bienes para el PVL.
Elaborado por: Comisión de control a cargo del Servicio de Control Concurrente

Firmado digitalmente por

Ahora bien, al revisar la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE),
ESPIRITU RUEDA Deni
Marleni FAU 20131378972
se advierte que, para llevar a cabo el procedimiento de selección correspondiente a la Adjudicación
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Simplificada n.º 001-2025-MDU/CS-1, se estableció el siguiente cronograma:
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00

Cuadro n.° 2
Cronograma del Procedimiento de Selección
Etapa Fecha Inicio Fecha Fin
Convocatoria 31/03/2025 31/03/2025
Registro de participantes (Electrónica) 01/04/2025 00:01 08/04/2025 23:59
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica) 01/04/2025 00:01 03/04/2025 23:59
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica) 04/04/2025 04/04/2025
Integración de las Bases
04/04/2025 04/04/2025
Portal SEACE
Presentación de ofertas (Electrónica) 09/04/2025 00:01 09/04/2025 23:59
Evaluación y calificación de ofertas
10/04/2025 10/04/2025
Firmado digitalmente por
MARTEL ORTIZ Erik Luis FAU Municipalidad Distrital de Umari
20131378972 soft
Otorgamiento de la Buena Pro
Motivo: Doy Visto Bueno
10/04/2025 08:30 10/04/2025
Fecha: 23-04-2025 12:14:07 -05:00 Portal SEACE
Fuente: Portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), consulta realizada el 11 de abril de 2025, en el link:
[Link]
b862c571ffb7&ptoRetorno=LOCAL.
Elaborado por: Comisión de control a cargo del Servicio de Control Concurrente

Es así que, el 10 de abril de 2025, mediante Acta de apertura electrónica, admisión, evaluación y
calificación de las ofertas técnicas del procedimiento de selección AS-SM-1-2025-MDU/CS-1, la
Entidad otorgó la Buena Pro a la Empresa Multiservicios Edihca E.I.R.L, con RUC n.° 20573191782
por un monto S/470 901,90.
V. SITUACIÓN ADVERSA
De la revisión efectuada a la información proporcionada por la Entidad se han identificado dos (2)
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro
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de los objetivos del Procedimiento de Selección para la Adquisición de Productos para el Programa
Vaso de Leche, las cuales se exponen a continuación:
1. COMITÉ DE SELECCIÓN HABRÍA ADMITIDO LA OFERTA Y OTORGADO LA BUENA PRO A
POSTOR QUE INCUMPLIÓ CON ACREDITAR REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION
SIMPLIFICADA AS-SM-1-2025-MDU/CS-1, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL
ADECUADO DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

a) Condición:
En el numeral 9 del capítulo III Requerimiento de las Bases Integradas del procedimiento de
selección Adjudicación Simplificada n.° 001-2025-MDU/CS-1, señala lo siguiente:
“[…]
9. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR
[…]
CONTROL DE CALIDAD (…)
A fin de garantizar la Calidad del Producto y el proceso de Elaboración la Entidad realizara
inspecciones a la Planta de Producción, para lo cual deberá contar con Ingeniero de
Alimentos y/o ingeniero Industrial Titulado, Colegiado con certificado con
conocimiento y certificación en: “buenas prácticas de manufactura, sistema Haccp
interpretación de la norma NPT ISO/IEC 17020-2012” certificación “determinación y
validación de puntos críticos de control en el procesamiento de alimentos” certificación
“toxicología de alimentos” certificación “microbiología predictiva aplicada a la
agroindustria”.; con experiencia en capacitaciones a Entidades del Estado y privadas en
temas de Programas Sociales, el postor deberá acreditar la documentación solicitada
del profesional el cual deberá adjuntar en su propuesta caso contrario será
Firmado digitalmente por
ESPIRITU RUEDA Deni
descalificado. En caso de ser distribuidor presentara toda la documentación del
Marleni FAU 20131378972
soft
profesional responsable de su almacén con todos los requisitos solicitados. (Subrayado
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00 y negrita es agregado)
[…]”

De la revisión a la oferta técnica presentada por el postor Multyservicios Edihca E.I.R.L,

ganadora de la buena pro, en el adelante el “postor”, se evidencia que el postor se dedica a la
elaboración de hojuelas de kiwicha cañihua avena harina de plátano y yacón azucarada
fortificada/enriquecida con vitaminas y minerales, asimismo, es distribuidor de la leche
evaporada entera.
En tal sentido, el postor al ser una empresa productora, tenía la obligación de acreditar y
presentar la documentación correspondiente a un Ingeniero de Alimentos y/o un Ingeniero
Firmado digitalmente por Industrial, debidamente titulado y colegiado, así como los demás requisitos adicionales
señalados en el requerimiento, en caso de incumplimiento, correspondía su descalificación del
MARTEL ORTIZ Erik Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:14:07 -05:00 proceso.
Es así que, para acreditar dicho requisito, el postor presentó la Declaración Jurada de contar
con profesional1, señalando que cuenta con los servicios profesionales de la Ingeniería
Agroindustrial Cecilia Yanett Reategui Valladolid, con CIP n.° 109981, indicando que es la
responsable de la asistencia técnica en el control de procesamiento y el control de calidad de
los productos para la elaboración del producto a suministrar a la Entidad, sin embargo, la citada
profesional no cumpliría con los requisitos señalados el numeral 9 del capítulo III Requerimiento
de las Bases Integradas del procedimiento de selección Adjudicación Simplificada
n.° 001-2025-MDU/CS-1, conforme se detalla a continuación:

1 El documento forma parte de la oferta técnica presentada por el postor.

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Cuadro n.° 3
Profesional acreditado por el postor para garantizar la calidad del producto y el proceso de
elaboración
Acredita /
Requisitos Observaciones
No acredita
Postor acreditó a un Ingeniero
Ingeniero de Alimentos y/o ingeniero
No acredita Agroindustrial, profesión no requerida
Industrial Titulado, Colegiado
en las especificaciones técnicas.
Certificación en: “buenas prácticas de
manufactura, sistema Haccp interpretación Acredita Ninguna
de la norma NPT ISO/IEC 17020-2012”
Certificación “determinación y validación de
puntos críticos de control en el No acredita Ninguna
procesamiento de alimentos”
Certificación “toxicología de alimentos” No acredita Ninguna
Certificación “microbiología predictiva
No acredita Ninguna
aplicada a la agroindustria”.
Con experiencia en capacitaciones a
Entidades del Estado y privadas en temas No acredita Ninguna
de Programas Sociales
Fuente: Oferta técnica presentada por el postor que se visualiza a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE).
Elaborado por: Comisión de Servicio de Control Concurrente.

Del cuadro precedente, se advierte que, el postor, no acreditó contar con un ingeniero de
Alimentos y/o Ingeniero Industrial, así como los demás requisitos establecidos en las
especificaciones técnicas que forman parte de las bases integradas, a pesar de ello, el comité
de selección le otorgó la Buena Pro.
Firmado digitalmente por
ESPIRITU RUEDA Deni b) Criterio:
Marleni FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00
La situación antes descrita contraviene lo establecido en la normativa siguiente:
➢ Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley
n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicado el 31 de diciembre de 2018 y
vigente del 26 de abril de 2020 y modificatorias.
“[…]
TÍTULO IV
ACTUACIONES PREPARATORIAS
CAPÍTULO I
REQUERIMIENTO Y PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Artículo 29. Requerimiento
Firmado digitalmente por
MARTEL ORTIZ Erik Luis FAU […]
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra,
Fecha: 23-04-2025 12:14:07 -05:00
que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, y las
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información
y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y
consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de calificación que se
consideren necesarios
[…]
CAPÍTULO II
ÓRGANOS A CARGO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
Artículo 43. Órgano a cargo del procedimiento de selección
[…]
43.3. Los órganos a cargo de los procedimientos de selección son competentes para preparar los
documentos del procedimiento de selección, así como para adoptar las decisiones y realizar todo
acto necesario para el desarrollo del procedimiento hasta su culminación, sin que puedan alterar,
cambiar o modificar la información del expediente de contratación.
 Página 7 de 13

[…]
CAPÍTULO III
DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
[…]
47.3. El comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,
elabora los documentos del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los
documentos estándar que aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el
expediente de contratación aprobado.
[…]
TITULO V
MÉTODOS DE CONTRATACIÓN
[…]
Artículo 82. Calificación y evaluación de las ofertas técnicas
82.1. El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación
previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada.
[…]”

➢ Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 001-2025-MDU/CS-1- Primera

Convocatoria, para la contratación de Suministro de Bienes “Adquisición de
productos para el Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Umari,
para el año fiscal 2025”.
“[…]
SECCIÓN ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
[…]
CAPITULO III
REQUERIMIENTO
Firmado digitalmente por
[…]
ESPIRITU RUEDA Deni
Marleni FAU 20131378972
3.1 Especificaciones Técnicas
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Especificaciones Técnicas para la adquisición de productos para el Programa del Vaso de Leche
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00
de la Municipalidad Distrital de Umari para el año fiscal 2025
[…]
9. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES A CONTRATAR
CONTROL DE CALIDAD PARA LA FILA 1 Y FILA 2
A fin de garantizar la Calidad del Producto y el proceso de Elaboración la Entidad realizara
inspecciones a la Planta de Producción, para lo cual deberá contar con Ingeniero de Alimentos y/o
ingeniero Industrial Titulado, Colegiado con certificado con conocimiento y certificación en:
“buenas prácticas de manufactura, sistema Haccp interpretación de la norma NPT ISO/IEC 17020-
2012” certificación “determinación y validación de puntos críticos de control en el procesamiento
de alimentos” certificación “toxicología de alimentos” certificación “microbiología predictiva
aplicada a la agroindustria”.; con experiencia en capacitaciones a Entidades del Estado y privadas
Firmado digitalmente por
MARTEL ORTIZ Erik Luis FAU
en temas de Programas Sociales, el postor deberá acreditar la documentación solicitada del
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
profesional el cual deberá adjuntar en su propuesta caso contrario será descalificado. En
Fecha: 23-04-2025 12:14:07 -05:00
caso de ser distribuidor presentara toda la documentación del profesional responsable de su
almacén con todos los requisitos solicitados. (Subrayado y negrita es agregado)
[…]”

c) Consecuencia:
Los hechos expuestos afectan el correcto desarrollo de la contratación pública, al no ceñirse a
los requisitos exigidos por las bases integradas durante el procedimiento de selección.
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2. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN NO HABRÍAN PRESENTADO LA

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES EN LA PLATAFORMA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA,
LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES.
a) Condición:
Según el literal s) 2 del artículo 8° del Reglamento de la Ley N° 312273, la presentación de la
Declaración Jurada de Intereses (DJI) es requisito indispensable para quienes ocupen cargos
relacionados con la elaboración, aprobación o modificación de los requerimientos de
contratación, expedientes de contratación y de los documentos del procedimiento de selección.
Considerando lo antes señalado, los miembros del comité de selección designados para el
procedimiento de Adjudicación Simplificada n.º 001-2025-MDU/CS-1, deberían haber
presentado la Declaración Jurada de Intereses (DJI) a través del Sistema de Declaraciones
Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría General de la República
del Perú, no obstante, luego de revisar en dicho sistema, se advierte que ninguno de los
miembros titulares ni suplentes ha registrado su presentación en el ejercicio fiscal 2025, tal
como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro n.° 4
Miembros titulares del comité de selección
Presentó Declaración
Ítem Nombres y Apellidos Tipo de integrante Jurada de Interés en
el 2025
1 José Manuel Morales Laveriano Presidente - Titular No
2 Ronald Estanislao Trinidad Laurencio Primer Miembro - Titular No
3 Raul Alejandro Ruelas Bravo Segundo Miembro - Titular No
Firmado digitalmente por
ESPIRITU RUEDA Deni
Marleni FAU 20131378972
4 Wuanyu Rosales Duran Presidente - Suplente No
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
5 Elvis Morales Benites Primer Miembro - Suplente No
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00
6 Millan Simón Villogas Segundo Miembro - Suplente No
Fuente: Portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), consulta realizada el 11 de abril de 2025, en el
link: [Link] .
Elaborado por: Comisión de control a cargo del Servicio de Control Concurrente

Lo indicado en el cuadro, referente a los miembros titulares del comité de selección, se muestra
en las imágenes siguientes:

Firmado digitalmente por

MARTEL ORTIZ Erik Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

(Imagen en la página siguiente)

Fecha: 23-04-2025 12:14:07 -05:00

2 El literal s) señala lo siguiente:

“[…]
Artículo n.° 8. - Sujetos obligados
Se encuentran obligados a presentar la DJI quienes ocupen los siguientes cargos o desarrollen las funciones de:
[…]
s) Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, sean responsables de la elaboración, aprobación o modificación de los requerimientos de
contratación, expedientes de contratación y de los documentos del procedimiento de selección, correspondientes a licitación pública, concurso público,
contratación directa y adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigentes.
[…]”
3 Aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 162-2021-CG de 12 de agosto de 2021.
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Imagen n.° 1
Verificación de la Declaración Jurada de Interés del Presidente del Comité de Selección

Fuente: Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría General de la República, a
través del link: [Link] revisado el 11 de abril de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente.

Imagen n.° 2
Verificación de la Declaración Jurada de Interés del Primer Miembro del Comité de Selección

Firmado digitalmente por

ESPIRITU RUEDA Deni
Marleni FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00

Fuente: Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría General de la República, a
través del link: [Link] revisado el 11 de abril de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente.

Imagen n.° 3
Verificación de la Declaración Jurada de Interés del Segundo Miembro del Comité de Selección
Firmado digitalmente por
MARTEL ORTIZ Erik Luis FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:14:07 -05:00

Fuente: Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la Contraloría General de la República, a
través del link: [Link] revisado el 11 de abril de 2025.
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio de Control Concurrente.
 Página 10 de 13

Como se puede evidenciar, ninguno de los miembros del comité de selección presentó la
Declaración Jurada de Intereses dentro del plazo de quince (15) días hábiles desde su
designación. En consecuencia, se habría transgredido lo dispuesto en el literal s) del artículo 8
y el literal a) del artículo 14 del Reglamento de la Ley n.º 31227.
b) Criterio:
La situación antes descrita contraviene lo establecido en la normativa siguiente:
➢ Reglamento de la Ley n.º 31227, “Ley que transfiere a la Contraloría General de la
República la competencia para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción
respecto a la declaración jurada de intereses de autoridades, servidores y candidatos
a cargos públicos”; aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 162-2021-CG
de 13 de agosto de 2021, y modificado mediante Resolución de Contraloría
n.° 291-2023CG de 4 de agosto de 2023

“[…]
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
[…]
Artículo n.° 6. - Definiciones básicas
Para los fines del presente Reglamento se entenderá por:
a) DJI: Es el documento de carácter público que contiene información de los sujetos
obligados, referida a sus vínculos en el ámbito personal, familiar, laboral, económico y
financiero.
[…]
Artículo n.° 7. - Obligatoriedad de la presentación de la DJI
La presentación de la DJI constituye requisito indispensable para el ejercicio del cargo o
Firmado digitalmente por
ESPIRITU RUEDA Deni función para los sujetos obligados señalados en el artículo 3 de la Ley n.° 31227 y el
Marleni FAU 20131378972
soft artículo 8 del Reglamento.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00 […]
Artículo n.° 8. - Sujetos obligados
Se encuentran obligados a presentar la DJI quienes ocupen los siguientes cargos o
desarrollen las funciones de:
[…]
s) Aquellos que, en el ejercicio de su cargo, labor o función, sean responsables de la
elaboración, aprobación o modificación de los requerimientos de contratación,
expedientes de contratación y de los documentos del procedimiento de selección,
correspondientes a licitación pública, concurso público, contratación directa y
adjudicación simplificada conforme establece la Ley de Contrataciones del Estado y
su reglamento vigentes. (El subrayado y negrita es agregado)
Firmado digitalmente por
t) Profesionales y técnicos del órgano encargado de contrataciones que, en razón de sus
MARTEL ORTIZ Erik Luis FAU
20131378972 soft funciones, intervienen en algunas de las fases de la contratación.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:14:07 -05:00 […]
TÍTULO III
PRESENTACIÓN Y CONTROL DE LA PRESENTACIÓN DE LA DJI
Artículo 14.- Oportunidad de presentación de la DJI
De conformidad con el artículo 5 de la Ley n.° 31227, la DJI se presenta a través del
SIDJI de la Contraloría en las siguientes oportunidades:
a) Al inicio: Dentro de los quince (15) días hábiles de haber sido elegido/a, nombrado/a,
designado/a, contratado/a o similares.
b) Periódica: Durante los primeros quince (15) días hábiles, después de los doce (12)
meses de ejercida la labor.
c) Al cese: Dentro de los quince (15) días hábiles de haberse extinguido el vínculo laboral
o contractual, siendo requisito para la entrega del cargo, conformidad de servicios o
similares”
[…]
 Página 11 de 13

TÍTULO VIII
INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 27.- Infracciones y Sanciones
[…]
El incumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 6 de la Ley n.° 31227 y
artículo 13 del presente Reglamento, respecto a brindar información pertinente y
actualizada del personal, así como en la elaboración de la lista y registro de los sujetos
obligados, son materia de procesamiento y sanción correspondiente, por parte de las
entidades (…)”. (El subrayado es agregado)

c) Consecuencia:

La falta de presentación oportuna de la Declaración Jurada de Intereses por parte de los

miembros del comité de selección, podría afectar la transparencia, la detección y prevención
de conflictos de intereses.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 1: “Procedimiento de selección
para la adquisición de productos para el Programa Vaso de Leche”, se encuentra detallada en el
Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Oficina de Logística de la Entidad.

Firmado digitalmente por

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
ESPIRITU RUEDA Deni
Marleni FAU 20131378972
soft Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió
Reportes de Avance ante Situaciones Adversas.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO

DE CONTROL ANTERIORES

No Aplica.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control n.° 1: “Procedimiento de selección para la
adquisición de productos para el Programa Vaso de Leche”, se han advertido dos (2) situaciones adversas
Firmado digitalmente por
MARTEL ORTIZ Erik Luis FAU
que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno “Adquisición, recepción, almacenamiento, gestión administrativa y distribución de productos del Programa Vaso
Fecha: 23-04-2025 12:14:07 -05:00
de Leche (PVL), período 2025”, las cuales han sido detalladas en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente
al Hito de Control n.º 1: Procedimiento de selección para la adquisición de productos para el
Programa Vaso de Leche, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas
que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con
el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del
transferir el presupuesto para el servicio de control concurrente y el logro del proceso de selección
en curso.
 Página 12 de 13

2. Hacer de conocimiento a la Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en

el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por
adoptar, respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.

Panao, 23 de abril de 2025.

Firmado digitalmente por MARTEL Firmado digitalmente por ESPIRITU

ORTIZ Erik Luis FAU 20131378972 soft RUEDA Deni Marleni FAU 20131378972
Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 23-04-2025 12:14:24 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-04-2025 12:13:10 -05:00

__________________________ ____________________________
Erik Luis Martel Ortiz Deni Marleni Espiritu Rueda
Supervisor Comisión de Control Jefe de Comisión de Control

Firmado digitalmente por MARTEL

ORTIZ Erik Luis FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-04-2025 12:14:44 -05:00

_________________________
Erik Luis Martel Ortiz
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Pachitea
 Página 13 de 13

APÉNDICE N.°1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL.

1. COMITÉ DE SELECCIÓN HABRÍA ADMITIDO LA OFERTA Y OTORGADO LA BUENA PRO A

POSTOR QUE INCUMPLIÓ CON ACREDITAR REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS BASES INTEGRADAS DE LA ADJUDICACION
SIMPLIFICADA AS-SM-1-2025-MDU/CS-1, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO
DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA.

n.° Documento
1 Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada n.° 001-2025-MDU/CS-1.
2 Oferta técnica presentada por el postor Multyservicios Edihca E.I.R.L.
3 Portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.

2. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN NO HABRÍAN PRESENTADO LA DECLARACIÓN

JURADA DE INTERESES EN LA PLATAFORMA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA TRANSPARENCIA, LA DETECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES.

n.° Documento
1 Portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Pantallazos del Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses de la
2
Contraloría General de la República.

Firmado digitalmente por

ESPIRITU RUEDA Deni
Marleni FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-04-2025 12:12:43 -05:00
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Panao, 23 de abril de 2025

OFICIO N° 225-2025-MPP/OCI

Señor:
Keni Edgar Gonzales Orbezo
Alcalde
Municipalidad Distrital de Umari
Umari/Pachitea/Huánuco

ASUNTO : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 006-2025-OCI/0404-SCC.

REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio Control Simultáneo”, aprobado mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus
modificatorias.
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que regula el Servicio
de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y
de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin
de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a Hito de

Control n.° 1 - “Procedimiento de selección para la adquisición de productos para el Programa Vaso de Leche”
de la Adjudicación Simplificada n.° 001-2025-MDU/CS-1, comunicamos que se han identificado las situaciones
adversas contenidas en el Informe de Hito de Control n.° 006-2025-OCI/0404-SCC, que se adjunta al presente
documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad

Provincial de Pachitea, sitio en Jr. Espinar n° 121 – Panao, cuarto piso, que estará a cargo del seguimiento,
en un plazo máximo hasta de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones
preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado
Informe, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

En propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente por MARTEL

ORTIZ Erik Luis FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-04-2025 11:15:02 -05:00

Erik Luis Martel Ortiz

Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Pachitea

Jr. Espinar Nº 121 – Panao

 Firmado digitalmente por FALCON
BACILIO Yasmila Elizabeth FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-04-2025 12:36:15 -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000002-2025-CG/0404-02-003-006

DOCUMENTO : OFICIO N° 225-2025-MPP/OCI

EMISOR : ERIK LUIS MARTEL ORTIZ - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PACHITEA - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : KENI EDGAR GONZALES ORBEZO

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20206649918

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 14

________________________________________________________________________________

Sumilla: Se remite adjunto el Informe de Hito de Control n.° 006-2025-OCI/0404-SCC, denominado:

"Procedimiento de selección para la adquisición de productos para el Programa Vaso de Leche".

Se adjunta lo siguiente:

1. Oficio n° 225-2025-MPP/OCI

2. Informe n.° 006-2025-OCI/0404-SCC

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
8GQ44PR
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23-04-2025 12:34:23 -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° 225-2025-MPP/OCI

EMISOR : ERIK LUIS MARTEL ORTIZ - JEFE DE OCI - MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE PACHITEA - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : KENI EDGAR GONZALES ORBEZO

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI
CONTROL

________________________________________________________________________________

Sumilla:
Se remite adjunto el Informe de Hito de Control n.° 006-2025-OCI/0404-SCC, denominado:
"Procedimiento de selección para la adquisición de productos para el Programa Vaso de Leche".

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20206649918:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000002-2025-CG/0404-02-003-006

2. Oficio n° 225-2025-MPP/OCI

3. Informe n.° 006-2025-OCI/0404-SCC

NOTIFICADOR : YASMILA ELIZABETH FALCON BACILIO - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA - CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
8MELNXS