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Auditoría del Huerto Hidropónico UPemor

El documento detalla un plan de auditoría interna para el proceso de un huerto en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, con un enfoque en aspectos a auditar como la planificación, diseño, impacto ambiental y capacitación. Se establece un cronograma de implementación y se identifican riesgos asociados a cada actividad. El equipo responsable está compuesto por varios integrantes, liderados por Daysi Yedid Benítez Arroyo y Monserrat Valentina Quevedo Olguín.

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Susana Figueroa Salgado
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Auditoría del Huerto Hidropónico UPemor

El documento detalla un plan de auditoría interna para el proceso de un huerto en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, con un enfoque en aspectos a auditar como la planificación, diseño, impacto ambiental y capacitación. Se establece un cronograma de implementación y se identifican riesgos asociados a cada actividad. El equipo responsable está compuesto por varios integrantes, liderados por Daysi Yedid Benítez Arroyo y Monserrat Valentina Quevedo Olguín.

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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL

ESTADO DE MORELOS

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN EMPRESARIAL

[Link] A AUDITAR
EQUIPO DOS: ACOPIO DE PAPEL

LIDERES:
• Benítez Arroyo Daysi Yedid
• Quevedo Olguín Monserrat Valentina

INTEGRANTES
• Bahena Diaz Louis Maximiliano
• Flores Diaz Vanessa
• García Martínez Brenda Ismar
• González Toledano Yukenzzy
• León Ledesma María Isabel
• Sánchez Arzate Erika Paola
• Tapia Estrada Carmen Paola
• Pastrana Miranda Vanessa Jaqueline
• Trejo Martínez Lizette

JIUTEPEC, MORELOS SEPTIEMBRE 2024


LOGO AUDITORIA INTERNA
PERIODO A
FECHA DE INICIO: 07/02/2025
EVALUAR:
PROCESO /UNIDAD
Fase2. Huerto DEPENDENCIA(S):
AUDITABLE :
OBJETIVO DEL
PROCESO :

INFORMACIÓN O RESPUESTA RIESGO IDENTIFICADO:


ACTIVIDAD / ASPECTO A OBSERVACIONES
N° DOCUMENTACIÓN EN LA
PUNTO DE CONTROL VERIFICAR SI NO DESCRIPCIÓN
RELEVANTE ASOCIADA VERIFICACIÓN

Tamaño: Extensión de 10
a 20m2. Accesibilidad:
1 Planeacion inicial Tamaño, Accesibilidad
fácil acceso para la
comunidad upemor
Zona cultivo: Dividida por
hortalizas, Zona
* Buen funcionamiento del sistema y
2 Diseño preparación: tanques
estructuras cimentadas
para mezcla y
distribucion
* Reutilizacion de materiales y
Impacto ambiental y
3 aprovechamiento de espacios, espacio
educativo
de enseñanza a diferentes grupos

Recoleccion de
Semana 1
materiales reciclados

Construccion de
semana 2 estructura hidroponica
y sistema de riego
Cronograma de
4
implementacion
Semana 3 Preparacion y siembra

Monitoreo de
crecimiento, primera
Semana 4
cosecha y control de
plagas

introducción a la
hidroponia, soluciones
organización y nutridas y su
5 Talleres iniciales
capacitación preparación,
mantenimiento del
sistema
cultivo: siembra,
monitoreo y cosecha;
técnico: soluciones
6 Equipo de trabajo Cultivo y técnico nutritivas y
preparación,
mantenimiento de
infraestructura

cumplimiento y manejo de los


7 Horarios y rotacion
horarios

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD: ASPECTOS POR RESALTAR Y/O MEJORAS EVIDENCIADAS

NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA ACTIVIDAD: AUDITOR DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO


Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo:
Dependencia: Dependencia:

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