ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY

INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 003 -2025-OCI/2911-SVC

VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS
CULEBRAS – HUARMEY - ÁNCASH

“ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y

SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA
DEL VASO DE LECHE (PVL)”

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DE 2025

TOMO I DE I

HUARMEY, 17 DE FEBRERO DE2025

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
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INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 003 -2025-OCI/2911-SVC

“ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS

PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)”
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ÍNDICE
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N° Pág.

I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LA ACTIVIDAD 3

V. SITUACIONES ADVERSAS 4

1. SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO ADVIERTEN QUE EL ALMACÉN DEL 4

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE NO CUENTA CON LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD APROPIADAS, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA
CORRECTA CONSERVACIÓN Y SALUBRIDAD DE LOS INSUMOS DEL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
2. LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO NO HA REMITIDO 8
INFORMACIÓN SOBRE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL
REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE
LECHE, AFECTÁNDOSE A LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y DESTINO DE
LOS RECURSOS DEL REFERIDO PROGRAMA.
3. LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO NO VIENE 9
Firmado digitalmente por
SIPAN SEMINARIO Silvia REALIZANDO ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS
Vanessa FAU 20131378972
soft INSUMOS A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 11:42:35 -05:00 SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE
DICHOS INSUMOS.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 9

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 9

VIII. CONCLUSIÓN 9

IX. RECOMENDACIONES 10

APÉNDICES 11

Firmado digitalmente por

ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00

Informe de Visita de control n.° 003-2025-OCI/2911-SVC

Periodo de evaluación de 10 al 12 de febrero de 2025.
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INFORME DE VISITA DE CONTROL

N° 003-2025-OCI/2911-SVC

“ADQUISICIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS

PARA EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la Municipalidad Provincial de Huarmey, responsable de la Visita de Control mediante oficio
n.° 000094-2025-CG/OC2911 de 10 de febrero de 2025, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 2911-2025-003, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo del 2022 y modificatoria vigente.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la adquisición, almacenamiento, distribución y supervisión de los productos para el

Programa del Vaso de Leche (PVL) en la Municipalidad Distrital de Culebras, se viene realizando
de conformidad a la normativa legal aplicable.

2.2 Objetivos específicos

• Determinar si la adquisición de los productos para el Programa del Vaso de Leche (PVL) en
la Municipalidad Distrital de Culebras, se viene realizando de conformidad a la normativa legal
aplicable.

• Determinar si el almacenamiento, distribución y supervisión de los productos para el Programa

del Vaso de Leche (PVL) en la Municipalidad Distrital de Culebras, se viene realizando de
conformidad a la normativa legal aplicable.
Firmado digitalmente por

III. ALCANCE
SIPAN SEMINARIO Silvia
Vanessa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 11:42:35 -05:00
La Visita de Control se desarrolló a la “Adquisición, almacenamiento, distribución y supervisión de los
productos para el programa del vaso de leche (PVL)”, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad
Distrital de Culebras, en adelante la “Entidad”, que está bajo el ámbito de control del Órgano de Control
Institucional de la Municipalidad Provincial de Huarmey y que ha sido ejecutada del 10 al 12 de febrero
de 2025 en las instalaciones de la Entidad ubicada en Plaza Principal S/N, distrito de Culebras,
provincia de Huarmey, departamento de Áncash.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD

El Programa del Vaso de Leche, es un programa social creado mediante la Ley n.° 24059 "Ley de
creación del Programa del Vaso de Leche en todos los municipios provinciales de la República"
publicada el 6 de enero de 1985; Ley n.° 25307 "Ley que declara de prioritario interés nacional la labor
que realizan los clubes de madres, comités del vaso de leche y otras organizaciones sociales en lo
Firmado digitalmente por
ADANAQUE VILCHERREZ Jose
referido al apoyo alimentario" publicada el 15 de febrero de 1991, Ley n.° 27470 "Ley que establece
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche" publicada el 30 de junio
de 2001, Ley n.° 27712 "Ley que modifica la Ley n.° 27470, Ley que establece normas
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00

complementarias para la ejecución de Programa del Vaso de Leche" publicada el 1 de mayo de 2002.

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Periodo de evaluación de 10 al 12 de febrero de 2025.
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En ese sentido, las municipalidades dan cobertura a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche,
correspondiente a la población de su circunscripción territorial, según el siguiente orden de prelación:

a) Niños y niñas desde cero hasta seis años, madres gestantes o en periodo de lactancia,
priorizando entre ellos a quienes se encuentren en situación de pobreza, presenten un estado
de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis.

b) En la medida en que se cumpla con la atención de la población señalada en el literal a), se

mantiene la atención a la siguiente población: niños y niñas desde siete hasta trece años,
adultos mayores, personas afectadas por tuberculosis, personas con discapacidad severa y
en situación de pobreza.

Cabe resaltar que, en cada Municipalidad se conforma un Comité de Administración del Programa del
Vaso de Leche, el mismo que es aprobado y reconocido mediante resolución de alcaldía con acuerdo
del Concejo Municipal. El referido comité está integrado por el alcalde; un funcionario municipal; un
nutricionista representante del Ministerio de Salud; un representante de la Asociación de Productores
Agropecuarios de la región o zona, cuya representatividad será debidamente acreditada por el
correspondiente gobierno regional; tres representantes de la Organización del Programa del Vaso de
Leche, elegidos democráticamente por sus bases de acuerdo a los estatutos de su organización; y,
adicionalmente, de suscribirse convenios de cooperación interinstitucional , un representante de la
Entidad pública o privada. Dichos convenios deben ser aprobados mediante acuerdo del comité de
administración y ratificados por resolución de alcaldía y acuerdo de concejo.

La municipalidad como responsables de la ejecución del Programa del Vaso de Leche, en

coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan programas, coordinan y ejecutan la
implementación de dicho Programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación,
distribución, supervisión y evaluación.

Además, la municipalidad, bajo responsabilidad funcional del titular del pliego y los funcionarios
responsables de la ejecución del Programa deben remitir la información actualizada en los plazos
establecidos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y a la Contraloría General de la
República, según corresponda.

Firmado digitalmente por Respecto a la dotación de recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas asigna presupuesto a las
municipalidades a nivel nacional, a través de los calendarios de compromisos que autoriza a la
SIPAN SEMINARIO Silvia
Vanessa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 11:42:35 -05:00
Dirección Nacional del Presupuesto Público, los recursos por concepto del Programa del Vaso de
Leche se encuentran aprobados en la Ley Anual del Presupuesto Público y conforme a la
programación mensual efectuada sobre la base de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

En tal sentido, para atender a los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche – PVL, durante el año
2025, a la Entidad se le ha asignado recursos financieros por el importe de S/46 186,00.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión y análisis a la información y documentación vinculada a la visita de control denominado,

“Adquisición, almacenamiento, distribución y supervisión de los productos para el programa del vaso
de leche (PVL)”, en la cual se han identificado tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de dicho proceso, las cuales
se exponen a continuación:
Firmado digitalmente por
ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 1. SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO ADVIERTEN QUE EL ALMACÉN DEL PROGRAMA DEL
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00
VASO DE LECHE NO CUENTA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROPIADAS,

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Periodo de evaluación de 10 al 12 de febrero de 2025.
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SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA CORRECTA CONSERVACIÓN Y SALUBRIDAD DE

LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

a) Condición:

De la Inspección Física realizada el 10 de febrero de 2025 a las instalaciones del almacén del
Programa de Vaso de Leche (PVL) de la Municipalidad Distrital de Culebras, se observó que
el almacén de PVL viene funcionando sin medidas de seguridad apropiadas, situación que se
detalla a continuación:

De la infraestructura del almacén

Se advierte que, la ventana ubicada sobre la puerta del almacén se encuentra rota,
exponiéndose el ambiente al ingreso de insectos, arriesgándose la inocuidad de los productos
del almacén del PVL, lo cual podemos apreciar en la fotografía siguiente:

Fotografía n.° 1
Ventana rota ubicada en el almacén del PVL

Descripción: Se evidencia
la presencia de una rotura
en la ventana ubicada
sobre la puerta por el cual
podrían ingresar insectos
al almacén.
Firmado digitalmente por
SIPAN SEMINARIO Silvia Fuente: Acta de inspección física n.° 002-2025-MPH-OCI/2911 de 10 de febrero de 2025.
Vanessa FAU 20131378972
soft
Elaborado por: Comisión de control.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 11:42:35 -05:00

Por otro lado, en la inspección física realizada al almacén del PVL, se observa que no se
dispone de un extintor listo y operativo en su sistema de adecuación con su recarga vigente
para actuar eficientemente ante una emergencia.

En conclusión, el almacén no resulta ser un ambiente adecuado para el almacenamiento de

los productos del PVL, debido a factores que pueden favorecer la contaminación cruzada de
los productos, asimismo, no se encuentra equipado con un extintor operativo que permita
mitigar el riesgo ante posibles siniestros relacionados con fuego.

b) Criterio:

➢ Ley General de Salud, aprobado mediante Ley n.° 26842, modificada con Decreto
Supremo n.° 1290, vigente a partir del 29 de diciembre de 2016.
Firmado digitalmente por
ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno “(…)
Capitulo V: De los Alimentos y Bebidas
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00

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Artículo 95. Los procesos vinculados con la fabricación, almacenamiento y

comercialización de alimentos deben realizarse en establecimientos que reúnan las
condiciones sanitariamente adecuadas que determine la Autoridad de Salud de nivel
nacional en el Reglamento.
(…).”

➢ Decreto Supremo n.° 007-98-SA que aprueba el Reglamento sobre Vigilancia y

Control Sanitario de alimentos y Bebidas, Aprobado mediante, vigente a partir del 26
de setiembre de 1998.

“(…)
Título V
Del Almacenamiento y Transporte de Alimentos y Bebidas
Capítulo I

Del Almacenamiento

Artículo 70. Almacenamiento de materias primas y de productos terminados

El almacenamiento de materias primas y de productos terminados, sean de origen nacional
o importados, se efectuará en áreas destinadas exclusivamente para este fin. Se deberá
contar con ambientes apropiados para proteger la calidad sanitaria e inocuidad de los
mismos y evitar los riesgos de contaminación cruzada. En dichos ambientes no se podrá
tener ni guardar ningún otro material, producto o sustancia que pueda contaminar el
producto almacenado.
(…)”

➢ Norma Técnica de Salud NTS n.° 114-MINSA/DIGESA-V.01 “Norma Sanitaria para el

Almacenamiento de Alimentos Terminados destinados al Consumo Humano,
aprobada con Resolución Ministerial n.° 066-2015-MINSA, vigente a partir del 10
febrero de 2015.

“(…)

5 Disposiciones Generales
Firmado digitalmente por
SIPAN SEMINARIO Silvia
Vanessa FAU 20131378972
soft 5.2. Condiciones sanitarias generales que deben cumplir los almacenes
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 11:42:35 -05:00 Las siguientes condiciones sanitarias generales aplican para los almacenes de alimentos
perecibles y no perecibles:

5.2.4. Pisos, paredes, techos, ventanas y puertas: Deben ser de material de fácil
limpieza y desinfección, que eviten el traspaso de la humedad al Interior, mantenerse en
buen estado de conservación y limpios, La unión entre piso y paredes debe facilitar la
limpieza y evitar la acumulación de suciedad.
5.2.5. Protección contra plagas: Los almacenes deben contar con mecanismos de
protección necesarios para impedir el ingreso de insectos, roedores, pájaros, entre otros.
(…)”

➢ Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, aprobada

mediante Resolución Jefatural n.° 335-90-INAP/DNA de 9 de setiembre de 1990.
Firmado digitalmente por
ADANAQUE VILCHERREZ Jose “(…)
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00
I. GENERALIDADES
(…) D. Normas Específicas

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Periodo de evaluación de 10 al 12 de febrero de 2025.
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1. El almacén es un área física seleccionada bajo criterios y técnicas adecuadas;

destinadas a la custodia y conservación de los bienes que van a emplearse para la
producción o de bienes económicos. Las actividades que en él se realizan esencialmente
son las que corresponden a los procesos técnicos de Abastecimiento denominados
Almacenamiento y Distribución.
(…)
4. Son factores a considerar en la selección y organización del local de almacén los
siguientes:
(…)
b. Seguridad: el lugar geográfico y el local deben reunir condiciones que evite el deterioro
o merma ocasionados por agentes atmosféricas, así como preservar la integridad humana
y física ante acciones de terceros o de desastres naturales.
(…)
6. El almacén contará con muebles y equipos necesarios para efectuar la conservación,
manipulación, protección y control de los bienes en custodia.
(…)”.

➢ Resolución Jefatural n.° 335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración

de Almacenes para el Sector Público, de 25 de julio de 1990

“(…)
[Link]
Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad de que los bienes almacenados
conserven las mismas características físicas, y numéricas en que fueron recibidas. Las
acciones concernientes a la custodia son las siguientes:

a. Protección a los materiales: está referida a los tratamientos específicos que son
necesarios a cada artículo almacenado, a fin de protegerlos de elementos naturales como
la humedad, luz, lluvia, temperatura, etc. Las técnicas por aplicar serán las estipuladas en
normas técnicas, manual del fabricante u otros textos especializados.
b. Protección del local de almacén: a las áreas físicas destinadas a servir de almacén se
las debe rodear de medios necesarios para proteger a las personas, el material
almacenado, mobiliario, equipos y las instalaciones mismas de riesgos internos y externos.
Firmado digitalmente por

Para el efecto se tomarán medidas a fin de evitar:

SIPAN SEMINARIO Silvia
Vanessa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 11:42:35 -05:00
- Robos o sustracciones.
- Acciones de sabotaje.
- Incendios
- Inundaciones, etc.
(…)”.

➢ Resolución n.° 055-2011/CNB-INDECOPI, que aprueba Norma Técnica Peruana NTP

350.043-1:2011 Extintores portátiles, publicado el 31 de diciembre de 2011.

“(…) 6.2 Requisito de los extintores 6.2.5 Los extintores deben estar listos y operativos en
su sistema de actuación, con su capacidad de carga que le corresponde, así como estar
ubicados en los lugares designados para actuar eficientemente ante una emergencia.
(…)”
Firmado digitalmente por
ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno c) Consecuencia:
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00
La situación expuesta, pone en riesgo el estado de conservación; así como, la salubridad de
los alimentos destinados para la población beneficiaria del Programa de Vaso de Leche.

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2. LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO NO HA REMITIDO INFORMACIÓN

SOBRE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL REGISTRO ÚNICO DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, AFECTÁNDOSE LA
TRANSPARENCIA EN EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL REFERIDO PROGRAMA

a) Condición:
Mediante Acta de relevamiento de información n.° 05-2025-OCI-MPH-PACC de 10 de febrero
de 2025, se le consultó a la Gerente de Desarrollo Social sobre si se cumplió con reportar al
MIDIS, la información de los usuarios atendidos durante el semestre de julio a diciembre de
2024; además, de la correspondiente actualización del registro de usuarios que no serán
atendidos durante el semestre de enero a junio 2025, por no encontrase dentro de la población
priorizada.

Al respecto, la mencionada servidora, señaló que, a la fecha no se ha enviado dicho reporte,

debido a la falta de conformación de algunos comités del Programa de Vaso de Leche (PVL),
teniéndose en cuenta que solo se han designado cuatro de siete Comités del Programa Vaso
de Leche.

b) Criterio:

➢ Decreto de Urgencia n.° 039‐2008, Dictan medidas para la determinación del

presupuesto del programa del vaso de leche correspondiente al año fiscal 2009, así
como la implementación del registro único de beneficiarios.

“(…)
Artículo 2º.‐ Implementación del Registro Único de Beneficiarios del Programa del
Vaso de Leche
(…)
2.2 Las municipalidades, en coordinación con los comités del Vaso de Leche, consignarán
en dicho aplicativo la información referida a los beneficiarios del Programa del Vaso de
Leche.
2.3 La información validada por cada municipalidad será remitida al Instituto Nacional de
Firmado digitalmente por
Estadística e Informática y al Ministerio de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad, en
SIPAN SEMINARIO Silvia
Vanessa FAU 20131378972
los meses de enero y julio de cada año.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno (…)”.
Fecha: 17-02-2025 11:42:35 -05:00

➢ Ley n.° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.

“(…)
NOVENA. Dispónese la vigencia permanente delo dispuesto por los artículos 2, 3 y 4 del
Decreto de Urgencia 039-2008. Asimismo, modificase el párrafo 2.3 del artículo 2 del
Decreto de Urgencia antes mencionado, el cual queda redactado de la siguiente
manera:"2.3 La información validada por cada municipalidad es remitida al Instituto
Nacional de Estadística e Informática y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, bajo
responsabilidad, en los meses de enero y julio de cada año.
(…)”

c) Consecuencia:
Firmado digitalmente por

La situación expuesta afectaría la transparencia en el uso y destino de los recursos del referido
ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00 programa.

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Periodo de evaluación de 10 al 12 de febrero de 2025.
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3. LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO NO VIENE REALIZANDO

ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SITUACIÓN QUE PODRÍA
AFECTAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE DICHOS INSUMOS.

a) Condición:
Mediante Acta de relevamiento de información n.° 05-2025-OCI-MPH-PACC de 10 de febrero
de 2025, se le consultó a la Gerente de Desarrollo Social sobre las acciones de supervisión de
la distribución de los productos del Programa de Vaso de Leche (PVL), a lo cual se manifestó
que, a la fecha no se están realizado acciones de supervisión formalmente, puesto que, solo
se realizó una vez conjuntamente con la subprefectura, pero actualmente no se ha vuelto
realizar ninguna acción formal a los domicilios de las presidentas de las Juntas Directivas, ya
que a estas se les hace la entrega del total de raciones y se encargan de distribuir al
beneficiario final.

b) Criterio:

➢ Ley n.° 27470 Ley que Establece Normas Complementarias para la Ejecución del
Programa del Vaso de Leche, publicada el 3 de junio de 2001 y sus modificatorias.

“(…)
Artículo 2.- De la organización del Programa del Vaso de Leche
2.2 Las Municipalidades como responsables de la ejecución del Programa del Vaso de
Leche, en coordinación con la Organización del Vaso de Leche, organizan programas,
coordinan y ejecutan la implementación de dicho Programa en sus fases de selección de
beneficiarios, programación, distribución, supervisión y evaluación.
(…)”.

c) Consecuencia:

La situación expuesta genera el riesgo de afectar la correcta distribución de los insumos

provistos del Programa de Vaso de Leche.
Firmado digitalmente por
SIPAN SEMINARIO Silvia
Vanessa FAU 20131378972 VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 11:42:35 -05:00
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo de la Visita de Control a la ejecución del presupuesto asignado al proyecto de inversión:
“Adquisición, almacenamiento, distribución y supervisión de los productos para el programa del vaso
de leche (PVL)”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la comisión de control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución de la presente Visita de Control, la Comisión de Control no emitió el Reporte de

Avance ante Situaciones adversas.
Firmado digitalmente por

VIII. CONCLUSIÓN
ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00
Durante la ejecución de la Visita de Control a a la ejecución del presupuesto asignado al proyecto de
inversión: “Adquisición, almacenamiento, distribución y supervisión de los productos para el programa
del vaso de leche (PVL)”, se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar

Informe de Visita de control n.° 003-2025-OCI/2911-SVC

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la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución del Servicio, las
cuales han sido detalladas en el presente informe.

IX. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual

contiene las situaciones adversas identificadas como resultado de la Visita de Control a la
“Adquisición, almacenamiento, distribución y supervisión de los productos para el programa del
vaso de leche (PVL)”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el
objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Servicio.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control

Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe
de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Huarmey, 17 de febrero de 2025

Firmado digitalmente por SIPAN Firmado digitalmente por ADANAQUE

SEMINARIO Silvia Vanessa FAU VILCHERREZ Jose Alex FAU
20131378972 soft 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-02-2025 11:41:25 -05:00 Fecha: 17-02-2025 12:02:06 -05:00

Silvia Vanessa Sipan Seminario José Alex Adanaqué Vilcherrez

Jefe de Comisión Supervisor

Firmado digitalmente por ADANAQUE

VILCHERREZ Jose Alex FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-02-2025 12:02:30 -05:00

José Alex Adanaqué Vilcherrez

Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Huarmey
Contraloría General de la República del Perú

Firmado digitalmente por

ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00

Informe de Visita de control n.° 003-2025-OCI/2911-SVC

Periodo de evaluación de 10 al 12 de febrero de 2025.
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APÉNDICES
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. SERVIDORES DE LA ENTIDAD NO ADVIERTEN QUE EL ALMACÉN DEL PROGRAMA DEL

VASO DE LECHE NO CUENTA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD APROPIADAS,
SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA CORRECTA CONSERVACIÓN Y SALUBRIDAD DE
LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
N° Documento
1 Acta de inspección física n.° 002-2025-OCI-MPH/PACC de 10 de febrero de 2025.

2. LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO NO HA REMITIDO INFORMACIÓN

SOBRE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EN EL REGISTRO ÚNICO DE
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE, AFECTÁNDOSE A LA
TRANSPARENCIA EN EL USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL REFERIDO PROGRAMA

N° Documento
1 Acta de relevamiento de información n.° 05-2025-OCI-MPH-PACC de 10 de febrero de 2025.

3. LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO NO VIENE REALIZANDO

ACCIONES DE SUPERVISIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS A LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE, SITUACIÓN QUE PODRÍA
AFECTAR LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE DICHOS INSUMOS.

N° Documento
1 Acta de relevamiento de información n.° 05-2025-OCI-MPH-PACC de 10 de febrero de 2025.

Firmado digitalmente por

SIPAN SEMINARIO Silvia
Vanessa FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 11:42:35 -05:00

Firmado digitalmente por

ADANAQUE VILCHERREZ Jose
Alex FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-02-2025 12:03:22 -05:00

Informe de Visita de control n.° 003-2025-OCI/2911-SVC

Periodo de evaluación de 10 al 12 de febrero de 2025.
 Firmado digitalmente por ADANAQUE
VILCHERREZ Jose Alex FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-02-2025 16:40:04 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana

Huarmey, 17 de Febrero de 2025

OFICIO N°
OFICIO N°-2025-CG/OC2911
000121-2025-CG/OC2911
Señor:
Luis Enrique Yauri Quito
Alcalde
Municipalidad Distrital de Culebras
Av. Celestino Zapata N° 259 - Plaza De Armas
Ancash/Huarmey/Culebras

Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 003-2025-OCI/2911-SVC.

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de
mayo de 2022 y modificatorias.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el

Servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada

a la “Adquisición, Almacenamiento, Distribución y Supervisión de los Productos para el
Programa del Vaso de Leche (PVL)”, comunicamos que se han identificado las situaciones
adversas contenidas en el Informe de Visita de Control N° 003-2025-OCI/2911-SVC, que se
adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Huarmey, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la
comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por
adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi

consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Jose Alex Adanaque Vilcherrez
Jefe del Órgano de Control Institucional de la
Municipalidad Provincial De Huarmey (Mph)
Contraloría General de la República

(JAV/sss)

Nro. Emisión:
Esta 00193 (2911auténtica
es una copia - 2025)imprimible
Elab:(U19041 - 2911) electrónico archivado por la Contraloría General de la
de un documento
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
Jr. Camilo a través
Carrillo 114 - Jesús de11,
María Lima la Lima
siguiente
- Perú
Central: +511
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente 330-3000
código de
[Link]
verificación: TUUIFYH
1/1
 Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-02-2025 16:50:45 -05:00

CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR

DOCUMENTO : OFICIO N° N°121-2025-CG/OC2911

EMISOR : JOSE ALEX ADANAQUE VILCHERREZ - JEFE DE OCI -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : LUIS ENRIQUE YAURI QUITO

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS
CONTROL

Sumilla:
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la "Adquisición,
Almacenamiento, Distribución y Supervisión de los Productos para el Programa del Vaso de Leche
(PVL)", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de
Visita de Control n.° 003-2025-OCI/2911-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad

Provincial de Huarmey, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del
presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las
situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento
respectiva.

Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20191940513:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000059-2025-CG/MPH
2. INFORME PVL CULEBRAS[F][F][F]
3. OFICIO-000121-2025-OC2911

NOTIFICADOR : EDITH MIRIAM TORRES MORALES - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
87MHOEU
 Firmado digitalmente por TORRES
MORALES Edith Miriam FAU
20142747155 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17-02-2025 16:49:50 -05:00

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000059-2025-CG/MPH

DOCUMENTO : OFICIO N° N°121-2025-CG/OC2911

EMISOR : JOSE ALEX ADANAQUE VILCHERREZ - JEFE DE OCI -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL

DESTINATARIO : LUIS ENRIQUE YAURI QUITO

ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULEBRAS
CONTROL

DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20191940513

TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO

N° FOLIOS : 12

Sumilla: Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la

"Adquisición, Almacenamiento, Distribución y Supervisión de los Productos para el Programa del
Vaso de Leche (PVL)", comunicamos que se han identificado las situaciones adversas contenidas en
el Informe de Visita de Control n.° 003-2025-OCI/2911-SVC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad

Provincial de Huarmey, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la comunicación del
presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar respecto a las
situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación de sustento
respectiva.

Se adjunta lo siguiente:

1. INFORME PVL CULEBRAS[F][F][F]

2. OFICIO-000121-2025-OC2911

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: [Link] e ingresando el siguiente código de verificación:
824IA0M