VERSIÓN 2
LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE RECIBO Y ENTREGA VIGENCIA Mar-23
DE TURNO CÓDIGO F-CS-1028 MD
PÁGINAS 1 DE 1
SUCURSAL: SEDE: FECHA:
SERVICIO: urgencias
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN C N.C. N.A. EVIDENCIAS
1. El personal debe presentarse al servicio con antelación, permitiendo la preparación suficiente y necesaria para
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realizar el recibo y entrega de turno.
2. Se efectúa lavado de manos al ingresar al servicio. x
3. Se realiza higiene de manos con alcohol glicerinado o agua y jabón de acuerdo a lo estipulado para los 5
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momentos del lavado de manos con la técnica correcta.
4. El personal que ingresa verifica asignación de actividades, pacientes y prepara el equipo necesario para recibir
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turno.
5. El personal del equipo interdisciplinario que recibe y entrega turno inicia su recorrido por cubículos o
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habitaciones a la hora exacta de cambio de turno: 7 am, 1 pm, 7 pm.
6. El personal saliente entrega lista de chequeo al personal que ingresa para que realice la respectiva verificación
durante la ronda (Medico [F-CS-216 MD] FORMATO PARA LA ENTREGA DE TURNO PARA MÉDICOS y Enfermería [F-
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CS-150 MD] LISTA DE CHEQUEO DE ENTREGA DE TURNO.
*Listas de Chequeo vigentes. (Daruma).
7. Para la entrega de turno se encuentra el equipo interdisciplinario: Médico, personal de enfermería (auxiliar de
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enfermería y profesional de enfermería), terapia respiratoria y fisioterapia).
8. Empezar la entrega de turno en orden secuencial excepto en los casos de pacientes que requieran atención
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clínica inmediata los cuales serán primero.
9. Si hay pacientes aislados verificar señalización, que ingrese solo un integrante del equipo a la habitación o
cubículo teniendo en cuenta medidas para el aislamiento, como son: Lavado de manos, equipo de protección x
personal, entre otros.
10. Saludar al usuario, por nombre, presentar al grupo que entra a turno e informar que inicia la entrega de turno. x
11. Verificar identidad del usuario en manilla y tablero. x
12. Se entrega unidad limpia y en orden. x
13. Observar el estado de conciencia del usuario, si está dormido despertarlo o si está cubierta la cabeza
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descubrirla.
14. Se revisa el estado general de usuario de forma céfalocaudal verificando: Dispositivos (tubos, sondas, entre
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otros), accesos venosos, heridas, zonas de presión, flebitis, entre otros.
15. Se revisa estado de equipos de oxigenoterapia, verificando que estén limpios y debidamente rotulados. x
16. Se inspecciona el estado de los equipos para fluido terapia verificando que estén debidamente rotulados y que
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no excedan las 72 horas de uso (excepto para los pacientes con apósitos transparentes).
17. Se informa al paciente y acompañante sobre cuidados generales que requiere con respecto a prevención de
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caídas, ulceras por presión, entre otros.
18. El equipo interdisciplinario que entrega informa:
• Datos del usuario: Nombres y apellidos completos, edad.
• Datos del recién nacido (cuando aplique).
• Entidad responsable del pago.
• Día hospitalario. x
• Impresión diagnóstica o diagnósticos confirmados.
• Procedimiento quirúrgico /diagnostico o terapéutico.
• Especialidad tratante.
*Aplica cada criterio.
19. Se complementa la información con:
• Signos vitales y escala de coma de Glasgow.
• Balance de líquidos y velocidad de las infusiones.
• Datos relevantes de la evolución del usuario como: Plan terapéutico (farmacológico, dieta, líquidos ordenados),
cambio de catéteres, curaciones, glucometrías o sodas, entre otros.
• Antibiótico y/o medicamentos de control especial.
• Cuidados específicos, fisioterapia y terapia respiratoria, cambios de posición, entre otros.
• Integridad de la piel.
• Riesgo de caída.
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• Alergias.
• Necesidades de acompañante permanente.
• Limitaciones físicas (discapacidad visual, auditiva y de movilización).
• Medidas de aislamiento.
• Estado de cumplimiento de procedimientos especiales (exámenes, interconsultas, solicitudes administrativas y
demás procesos.
• Procedimientos realizados y procedimientos pendientes.
• Nivel de recuperación del usuario.
*Opcional condición del usuario, por lo menos un criterio.
20. Pendientes administrativos del servicio:
• Fallas o equipos faltantes en la unidad.
• Cambios de asignación del personal.
x
• Disponibilidad de personal, camas e insumos clínicos.
• Cancelación de procedimientos.
*Opcional condición del usuario, por lo menos un criterio.
21. Se despiden respetuosamente del usuario y su acompañante al salir de la habitación y con cada usuario del
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servicio.
22. Se realizan las preguntas y aclaraciones pertinentes del estado y evolución del paciente fuera de la habitación
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o cubículo inmediatamente después de salir. Nunca frente a familiares o acompañantes.
23. Al finalizar la ronda cada grupo responsable se hace entrega de: Equipos biomédicos, carros de paro y stock de
medicamentos e insumos al grupo que recibe y este verifica que se encuentra completo y funcionando, x
confirmando formatos como controles de temperatura, controles de carro de paro, entre otros.
24. Se realiza notas de recibo de turno teniendo en cuenta lista de chequeo diligenciada. x
25. El equipo interdisciplinario permanece en la unidad hasta que se produzca el relevo. x
TOTAL 21 4 0 PUNTAJE
> 90% NO CUMPLIDO
PROPORCIÓN DE CUMPLIMIENTO
84% 95% - 90% ACEPTABLE
(Puntaje Total (cumple)/Total de criterios evaluados*100)
> 95% SOBRESALIENTE
*C- Cumple / NC - No Cumple / N.A. - No Aplica
OBSERVACIONES GENERALES
Nombre completo del Jefe de enfermería o
responsable evaluado Nombre completo del evaluador
Firma del Jefe de enfermería o responsable evaluado Firma del evaluador
INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
OBJETIVO: Registrar y evaluar la adherencia al protocolo institucional de recibo y entrega de turno.
La persona encargada del correcto diligenciamiento del presente documento será el encargado de
RESPONSABLE:
llevar a cabo la auditoría.
Criterios para un correcto diligenciamiento
1. Sucursal: Registrar el nombre de la sucursal en la cual se va a aplicar la lista de chequeo. Por ejemplo: Neiva.
2. Sede: Registrar la sede de la sucursal en la cual se diligencia el formato, por ejemplo: Abner Lozano.
Registrar el nombre del servicio en el cual se va a aplicar la lista de chequeo. Por ejemplo:
3. Servicio:
Hospitalización VIP.
4. Fecha: Registrar la fecha en la cual se realiza la aplicación de la lista de chequeo.
Criterios de verificación
Una vez se inicie la aplicación del instrumento y verifique las evidencias correspondientes al criterio evaluado, marque con una equis
(X) – en la columna denominada "C" si cumple el criterio evaluado, o marque con una equis en la columna denominada "N.C." si no
cumple el criterio evaluado, o en la columna denominada "N.A." en caso que el criterio no aplique al proceso auditado.
Describa todos los evidencias encontrados en la verificación de los criterios evaluados y las
5. Evidencias: observaciones pertinentes que considere necesarias para soportar la calificación del criterio.
Registrar el número correspondiente a la sumatoria de criterios marcados para cada una de las
6. Total: casillas (Cumple, No cumple y No aplica).
7. Proporción de Registre el resultado obtenido resultante de aplicar la operación: Sumatoria de criterios
cumplimiento: cumplidos/Total de criterios evaluados*100
Registre en este campo los hallazgos incidentales identificados durante la aplicación de la lista de
8. Observaciones generales:
chequeo, o demás observaciones que considere pertinente consignar.
9. Nombre completo del Jefe
Escribir el nombre completo de la persona responsable del servicio en el cual se aplicó la lista de
de enfermería o
chequeo.
responsable evaluado:
10. Firma del Jefe de
enfermería o responsable Registrar la firma de la persona responsable del servicio en el cual se aplicó la lista de chequeo.
evaluado:
11. Nombre completo del
Escribir el nombre completo de la persona responsable de aplicar la lista de chequeo.
evaluador:
12. Firma del evaluador: Registrar la firma de la persona responsable de aplicar la lista de chequeo.
CONTROL DE CAMBIOS
Versión Descripción del cambio Fecha de aprobación
Creación del documento a necesidad de estandarizar un instrumento de
1 evaluación y seguimiento al cumplimiento del protocolo institucional de May-19
recibo y entrega de turno en la Clínica Medilaser S.A.
Actualización y Modificación del documento: Se realiza adición del campo
"Sede", se actualizan todos los criterios de acuerdo a actualización de
protocolo de recibo y entrega de turno para facilitar realización de
auditoria de verificación, se modifica el instructivo en redacción, se
cambia el logo institucional y razón social, de Clínica Medilaser ''S.A.'' por
2 Mar-23
Clínica Medilaser ''S.A.S.'', se actualiza el segundo campo del código
(proceso de origen) del formato “F-M-1028 MD” a “F-CS-1028 MD”,
vinculando el formato al proceso de promoción, protección y cuidados de
la salud de acuerdo a los lineamientos establecidos en el M-GI-001 MD
Manual de Gestión documental y se actualiza la versión del documento.
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Firma: Firma: Firma:
Nombre: MIGUEL SEBASTIÁN
NOVOA ROMERO
Cargo: Coordinador de Garantía de
Calidad TJA-MA Nombre: NAUDY MARCELA Nombre: ARGENIS GARAVITO
MARTÍNEZ MURILLO ARÉVALO
Firma:
Cargo: Directora Nacional de Cargo: Vicepresidente Técnica y
Nombre: DIEGO FERNANDO Calidad MA-NAL Operativa MA-NAL
CUCHIMBA RAYO
Cargo: Ingeniero de Procesos Tipo I
MA-NAL