CONSERVACION
Comprobante VAL 02
I deMinisterio
Transportes Viceministerio
Provías Nacional
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRO^iaO ESPECIAL DE INFR-AESTRiaiRA DE TRANSPORTE NACIONAL- PRONTAS NACION AL
de Transportes UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACION 3eP
UNIDAD 007PROVIAS1 COMPROBANTE DE PAGO N* .J
NOMBRE:
SON [Link].: |
CONCEPTO DOCUMENTO EMITIDO (CHQICO/TC)
U'jí ív 036íb txD&cienií E-Q457y¿-2Q'iS/3t:DC3''j
Conuat-j. üíu^-ZüIc-WCvIO.I T.C: 3.3210 COI 2üi9i343fce - ■ [Link]
üocurnentt'; v'AL 2u19 ü8-to29 GüuÜ2
CCÍ 201804369 100.035.32
Concepio. V.Q2 ('jCV-Iü'iS([Link].)C.105-¿úi&-ívrrC/2Q,2, CONS."'AAL NÍV.
Gr..?erv3c>one5 --- W" 04l-20te^MTa2ü,23.1 MCG,
FACT. N' EQQ1-4
SIAF : ] GIRADO
CODIFICACIÓN I^ÜII^lÁlliCA Jtfro GASTO
CODIGO PARTIDA Bg*ORTE PARCtAU | IMPORTE TOTAI.
ziazadoio: 427,1; 427
jA.SQQ1423
■j '«.fti
3% [Link]?
PAGADO
IMPORTE BRirrO
427.1-^2.21
C^ABIUDAO PRESUPUESTAL DEDUCCIONES -'i?,QS6.t9
OTA •DEBE IMPORTE OTA •HABER IMPORTE A A n r\riS 1-1
UQUIDOAPAOUt
RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES y^HQ/conc IMPORTE
CONTABIUDAD PATRIMONIAL
-DEBE IMPORTE OTA - HABER IMPORTE
1423 DETRALCíÜÍ'4 REiEi-jClC-í / XCü'i 1.35-3201 -17,1.35.35
_ . uj,. : i_ ;
I' Q3 SíuriZ" ■
5tG:C.321
t2csoini 427.1 [Link]
-lAF - 0,RAD.;
3in4a3ai 427,172.21
^[Link] CU;
I .-'- /.ül.
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ElARtfíASM [Link].y®B'.
FECHA :H0 POR: RECIBI CONFORME ■■
! f /niWIAS AUTOnÉlllAS
/ FECHA
NOMBRE:
/ /
■ 1 ESORERO GERAOR/WJISTRATIVO D.N.Í. / RUC:
.'4
I deMinisterio
Transportes Viceministerio
I Proviaí'Nacional í'
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVino ESPEGAL DE [Link] CTl R.A DE [Link] NaCIONAL-PROMAS NACIONAL
y Comunicaciones de Transportes UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACION
ZR
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"
U.E. [ffi7
LIQUIDACION DE PAGO 2013 - 03679' Fecha 29/04/2019
COÍMCEPTO: NOv-2018 (COMP. CONS.) C.103-2018-MTC/20.2, CONS. VIAL NfV. DE SERV. [Link]. [Link]üN PU
CIATOS GEigEPALES
Contrsttsta; 2Ü603SS1461 CONSORCIO VIAL SUR PERU
Contrato : Ol03-20l8-MTCy20.2
[Link] : d-S2lo
ot'ra
Dúcumento: v,AL 0OD02 Certificado: 0000002656-0002 Caí..Afecta AffRíL
í Ñ[Link]" [Link] r Égúfóá'lenti RQ :
DETALLE DEL PAGO
s/. U&T SI. s/. i
;.AMORT. AOEL. EFECIWO 2302040102 -9ÓiÍB6.*8d!
[Link]-dORT. ADELEFEC. 2302040102 ■111.02 •111.02!
i i.G.V. 2302040102 65,161.86 65,161.86;
JSTE VALÜ[Link] 23Q2rj40102 1,774.18 1,774.18;
: ' RÍ2ACÍ0N 23Ü2040102 450,433.99 4S0AS3.99:
TOTAt 427,172.2 427,172.21!
í DETRACCION RETENCION 2302040102 -17,086.89 -17.066.89;
TOTAL -Í7,08S.89 -17.08C.83;
NETO A PAGAR 410.(^5.32 410.085.32 j
CADEWA PROGRAMATICA
m ^.30C0131.5001453.15.033.0064.000e&0347 427,172.21 i FTOBTMiO: PNMC [Link].M
CR7WXSWC D1DOOOOO SISTEMA NACIONAL OE MAWTENlMieNTO
•T
AfBClACiOH comm£
orno' CeVEWGADO
R0.3401D202 90,085.83 D 5
RO.S302G40102qi 550,347.19 0 G
RO.S302040102Q1 1.774.13 0 G
R0-53C(2C4010201 65,161.86 0 6
Ficfaira;
RO.84QT0Í0Í 427.172.21 0 P
FACT. - E001 • RO-910201 427,172.21 □ C
RO-12fH>40201 90,055.30 H 5
R0.2103C1010205 410,036.32 H B
29 RO-210399Q901U 17,0S6.ÉS H B
R0.530204010201 111.02 H G
[Link] 427,172.21 H P
RO-3T0701 427,172.21 Pf C
' ' U ABR 2019
oes. memo N" lQ4^[Link].^.25.1, iNF. f. 1»-MTCy20.23.1
Ira, Jn--'
FECHA
Admiración
-•snyiASNAUOMr-L
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Ministerio PROMCTO ESPECIAL DE INFUAESTRICTURA DE TR-ANSPORTE NACIONAL-PROVlAS NAOONAL
de Transportes Viceministerio
PERU de Transportes UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACION
y Comunicaciones
2019 - 0:^79 29/04/ 2019
LIQUIDACION DE PAGO
CONCEPTO ; NOV-2018 (COMP. CONS) C.103-2Ü18-MTC/20 2. CONS. VIAL NfV DE SERV [Link] PRO REGION PU
DATOS GENERALES
Contratista ; 20603S51451 CONSORCIO VIAL SUR PERU
/ SIAF 0000004134
Contrato • 0103-2018-MTC/a0.2
TCam&tó ; 3-32T0
Obra
Documento: VAL 00002 Certificado; 0000002556-0002 Caí. Afecta ABRIL
DETALLE DEL PAGO
f [Link] 1" "mVexi! J"" Eqúfwiente "" j" RO ;
SI. 1 us> ^ s/. s/, i
[Link] 2302040102 •goj!i66.»t "-Só'iwVáO!
[Link]/^MORT. AOELEfEC. 2302040102 -[Link]- '1U.02!
j n \í 2302040102 65,161.86: 65,161.86 ■-
f JSTEVAUQRtZAClON 2302040102 1,774.18; 1774.18;
. AA4LOIIRIIACIOW 2302040102 4S0AS3.99; ^A53.99;'
i • V TOTAL 427.17251: 427,17251:
OETRACCION RETENCION 2302040102 •17,086.89;- -17J0e6.89¡
TOTAL -17j066jit9: -17JM.89:
NETOAPAGAR 410A6S52!
CADENA PROGRAMATICA
D13&.30Q0131.S001433.1S.033.Q0C4.Q00S&OS47 427,172.21 íFMTHüa pi^ [Link].M
' ClOCOGMMc 01000000 SISTEMA NACIONAL DE MAWTCNIM1CWT0
■^^ r"- ■ ■- ■'
APEClAaON (X>N1A0L£
• cíOMPWOiWSO DEVENGADO
R0.34010202 90;086.80 D e
RO .630204010201 360347.13 0 Q
RO-530204010201 1,774,18 D G
RO-Sd02040tD2D1 68,161.86 0 6
Prncte
RÚ.840tÚÍ01 427.172.21 0 P
FACT. • E001 - 00000004 RO. 910201 427,172.21 0 C
RO-1205040201 9OJD06.3O H B
RO-210301010206 410005.32 , H B
RO-2103990901U 17,086.89 H B
RO-S30204010201 111.02 H 0
[Link] 427,172.21 H P
RO-SIOTOT 427,172.21 ft c
OBS. memo W'^)S4-2019-MTC/20.23.1 . INF. |i)*^-2019-MTC/[Link], f/kj. N" E001-4
ESP. CONTABILIDAD sp FiphinitR^ eSUPUESTAL FECHA
Página Página 1 de 1
# I PROVIAS Ti Fecba 29/04/2019
Hora 12:37:21
NACIONAL
HOJA PREVIaInTERNA SIAF 0000004134
Contratista: 20603551461 CONSORCIO VIAL SUR PERU
Contrato : 0103.20I»-MTa20.2 •
LIO No 2019 -03679
Documento VAL 00002 X
[Link] 3.3210 T.Cambio2 3.3210 Certiftcado: 0000002556-0002 FECHA 29/04/2019 O
WktuU*
?VN
>1000000 A NACIONAL DE MANTENIMIENTO
Concepto Prestimo
53/7 - CONSERVACION DE LA 9111 - VALORIZACION PNMC 450,433. 450,433.99
CARRETERA PRO REGION PUNO
PAQUETES [Link] VALORIZACION PNMC 1,774.1 1,[Link]
9221 - [Link] PNMC 90,086.8 -90.086.8C
9231 - [Link]. PNMC -III.O -111.o:
Anri mf
94U-LG.V. PNMC 65,161.8 65,161.86
2302040102 CONSERVACION DE LA 23- DETRACaON RETENCION -17,086.89
eto a Pagar 410,085.32
V.02 NOV-2018([Link].)C.103-2018-MTC/2Ü.2, CONS. VIAL NIV. DE [Link] [Link] PU
")N" 1044-2019-MTC/20.23.1, INF. N''041-20I9-MTC/[Link];/ACT. N'EOOl-4
FACT.- EOOI - 00000004
[Link]. Clasificador Mnemonico Monto Valorización Equivalente
S/. USS
2302040102 0347 427,172.21 0.00 y427,172.21
427,172,21 0 ,
' 427,172.21 P
pRC-Vo-i ••[Link]'»"!
Docunta^o stostaaoc
[Link]
fUM
Ti N Expediente
2^
Vtcenonwwrfo
^irantponr) E-045793-2019/SEDCEN
HOJA DE TRAMITE
DOCUMENTO ORIGEN JEFATURA fiüli
Remitente : CONSORCIO PUNO 3
Tipo Documento : CARTA Recepción :05/04/2019
Nro. Documento : N" 0055 CP32019 Nro. Liquidación :
Ref. MTC : Comisión:
HORA
Expedientes Enlazados : Tipo Trámite; VALORiZACibN MCNOUAL
Asunto : N° 02 E INFORME MENSUAL U° 02 DE EMPRESA CONTRATISTA DEL MES NOVIEMBRE 2018. REF:
CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA N" 103-2018-MTC/20.2. CORREDOR VIAL: PRO REGION
PUNO PAGUETE 3
Org.
Origen Remitido A Acc Pecha N° Documento N» F. Estado Firma
Copla.
ORIG TDOC 01 05/04/2019 15:17 N°0055CP32019 21 POR RECIBIR PHERNAJia^
oKM/')
O
7 /jjJfOESíS
c/ 'd ^ (k^
2c
S - ^ in SBR MIS
/
CL^f- Mu/vi0 s~ aoiq
7. ^fa(iéra 0 Z5 ABR 2019
to I v' .vi- \
SUB DOCUMENTOS
Área Documento Tipo Cantidad
/. Descripción
TDOC N° 0055 CP32019 CD'S 2
2 /"origINalIiZ iNAl-
TDOC N° 005S CP32019 PIONER A4
]_
ACCION 19
CB ABRpa
:7Óftrl
HOAA^
OBSERVACIONES >NES / / / / C i) //
- /
' ! / -, , ' í/ ✓ÍaÓESSIv o
r
JE^J
Tipos de Acción:
01. Tramite 06. Muy urgente 11. Preparar Respuesta [Link]ón 21. Según Solldtado
02. Adjuntar Antecedentes 07. Gest.V B'y'o Firma 12. Proyeoar Resolución 17. Revisar y Coordinar 22. informe inmediato
03. Agregar al Expediente 08. Opinar y/o Firma 13. Estudio y/o Análisis [Link] 23. Respuesta Directa
04. Archivar 09. Notifcar al Interesado 14. Conocimienlo y Rnes 19. Otros 24. Visación
05. Devolver al Interesado 10. Por Corresponderle 15. Recomendación 20. Atención 25. Aprobación
26. Transcribir
Nota; La presente hoja de trámite no debe desprenderse del documento que la originó
Fecha Impresión; 05/04/2019
Sistema; STOvl.0.0
Página 1 de 1
Usuario; PHBtNANDEZ