GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS
DIRECCION DE FINANZAS - CONTABILIDAD
N° HOJA DE RUTA: 024/2023
Fecha: 03 05 2024
A: Dr. Juan Carlos Abularach Suarez - H. ALCALDE MUNICIPAL - GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Lic. Duma Cirene Suarez Berbery - STRIA. ADM. Y FINANCIERA – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Ing. Rocio Lorena Guayacuma Salvatierra - DIRECTORA DE FINANZAS – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
De: Lic. Marco Antônio Flores Villan - CONTADOR – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Ref.: REF: ENVIO DE CHEQUES ACREEDORES PARA LA ELABORACION DE FORMULARIO DE IMPUESTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024
Nota:
Señor Alcalde:
Le hago llegar los cheques de acreedores de IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024, para que
se proceda a la elaboración de sus respectivos formularios de Impuestos, hacer firmar y posterior proceder a cancelar
en el Banco Unión S.A., los cheques que hago llegar son pertenecientes a los impuestos con los siguientes cheques:
1) TRIBUTOS IVA 13%:
N° DE CHEQUE 7028 Bs. 3,588.65
2) TRIBUTOS IT 3%:
N° DE CHEQUE 7027 Bs. 3,511.18
3) TRIBUTOS IUE 5%:
N° DE CHEQUE 7029 Bs. 4,471.74
Nota: Una vez firmados, derivar a la DIRECCION DE FINANZAS para elaborar sus respectivos formularios y proceder
a efectuar el pago en el Banco Unión S.A.
Sin otro particular, me despido muy atentamente.
Fecha de Salida: 03 05 2024 Hora: 09:50 Firma y Sello:
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS
DIRECCION DE FINANZAS - CONTABILIDAD
N° HOJA DE RUTA: 034/2023
Fecha: 12 06 2024
A: Dr. Juan Carlos Abularach Suarez - H. ALCALDE MUNICIPAL - GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Lic. Duma Cirene Suarez Berbery - STRIA. ADM. Y FINANCIERA – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Ing. Rocio Lorena Guayacuma Salvatierra - DIRECTORA DE FINANZAS – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
De: Lic. Marco Antônio Flores Villan - CONTADOR – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Ref.: REF: ENVIO DE CHEQUES ACREEDORES PARA LA ELABORACION DE FORMULARIO DE IMPUESTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024
Nota:
Señor Alcalde:
Le hago llegar los cheques de acreedores de IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024, para que
se proceda a la elaboración de sus respectivos formularios de Impuestos, hacer firmar y posterior proceder a cancelar
en el Banco Unión S.A., los cheques que hago llegar son pertenecientes a los impuestos con los siguientes cheques:
1) TRIBUTOS IVA 13%:
N° DE CHEQUE 7155 Bs. 7,157.47
2) TRIBUTOS IT 3%:
N° DE CHEQUE 7157 Bs. 1,587.83
3) TRIBUTOS IUE 5%:
N° DE CHEQUE 7156 Bs. 1,716.82
Nota: Una vez firmados, derivar a la DIRECCION DE FINANZAS para elaborar sus respectivos formularios y proceder
a efectuar el pago en el Banco Unión S.A.
Sin otro particular, me despido muy atentamente.
Fecha de Salida: 12 06 2024 Hora: Firma y Sello:
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS
DIRECCION DE FINANZAS - CONTABILIDAD
N° HOJA DE RUTA: 041/2023
Fecha: 09 07 2024
A: Dr. Juan Carlos Abularach Suarez - H. ALCALDE MUNICIPAL - GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Lic. Duma Cirene Suarez Berbery - STRIA. ADM. Y FINANCIERA – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Ing. Rocio Lorena Guayacuma Salvatierra - DIRECTORA DE FINANZAS – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
De: Lic. Marco Antônio Flores Villan - CONTADOR – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Ref.: REF: ENVIO DE CHEQUES ACREEDORES PARA LA ELABORACION DE FORMULARIO DE IMPUESTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024
Nota:
Señor Alcalde:
Le hago llegar los cheques de acreedores de IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2024, para que
se proceda a la elaboración de sus respectivos formularios de Impuestos, hacer firmar y posterior proceder a cancelar
en el Banco Unión S.A., los cheques que hago llegar son pertenecientes a los impuestos con los siguientes cheques:
1) TRIBUTOS IVA 13%:
N° DE CHEQUE 7237 Bs. 4,052.37
2) TRIBUTOS IT 3%:
N° DE CHEQUE 7236 Bs. 2,356.59
Nota: Una vez firmados, derivar a la DIRECCION DE FINANZAS para elaborar sus respectivos formularios y proceder
a efectuar el pago en el Banco Unión S.A.
Sin otro particular, me despido muy atentamente.
Fecha de Salida: 09 07 2024 Hora: Firma y Sello:
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS
DIRECCION DE FINANZAS - CONTABILIDAD
N° HOJA DE RUTA: 045/2023
Fecha: 14 08 2024
A: Dr. Juan Carlos Abularach Suarez - H. ALCALDE MUNICIPAL - GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Lic. Duma Cirene Suarez Berbery - STRIA. ADM. Y FINANCIERA – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Ing. Rocio Lorena Guayacuma Salvatierra - DIRECTORA DE FINANZAS – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
De: Lic. Marco Antônio Flores Villan - CONTADOR – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Ref.: REF: ENVIO DE CHEQUES ACREEDORES PARA LA ELABORACION DE FORMULARIO DE IMPUESTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024
Nota:
Señor Alcalde:
Le hago llegar los cheques de acreedores de IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2024, para que
se proceda a la elaboración de sus respectivos formularios de Impuestos, hacer firmar y posterior proceder a cancelar
en el Banco Unión S.A., los cheques que hago llegar son pertenecientes a los impuestos con los siguientes cheques:
1) TRIBUTOS IVA 13%:
N° DE CHEQUE 7334 Bs. 9,664.75
2) TRIBUTOS IT 3%:
N° DE CHEQUE 7335 Bs. 5.056.58
3) TRIBUTOS IUE 5%:
N° DE CHEQUE 7336 Bs. 4,710.40
Nota: Una vez firmados, derivar a la DIRECCION DE FINANZAS para elaborar sus respectivos formularios y proceder
a efectuar el pago en el Banco Unión S.A.
Sin otro particular, me despido muy atentamente.
Fecha de Salida: 14 08 2024 Hora: 18:15 Firma y Sello:
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS
DIRECCION DE FINANZAS - CONTABILIDAD
N° HOJA DE RUTA: 049/2023
Fecha: 05 09 2024
A: Dr. Juan Carlos Abularach Suarez - H. ALCALDE MUNICIPAL - GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Lic. Duma Cirene Suarez Berbery - STRIA. ADM. Y FINANCIERA – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Via: Ing. Rocio Lorena Guayacuma Salvatierra - DIRECTORA DE FINANZAS – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
De: Lic. Marco Antônio Flores Villan - CONTADOR – GAM SAN IGNACIO DE MOXOS
Ref.: REF: ENVIO DE CHEQUES ACREEDORES PARA LA ELABORACION DE FORMULARIO DE IMPUESTOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024
Nota:
Señor Alcalde:
Le hago llegar los cheques de acreedores de IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024, para
que se proceda a la elaboración de sus respectivos formularios de Impuestos, hacer firmar y posterior proceder a
cancelar en el Banco Unión S.A., los cheques que hago llegar son pertenecientes a los impuestos con los siguientes
cheques:
1) TRIBUTOS IVA 13%:
N° DE CHEQUE 7419 Bs. 7,512.89
2) TRIBUTOS IT 3%:
N° DE CHEQUE 7420 Bs. 2,042.98
3) TRIBUTOS IUE 5%:
N° DE CHEQUE 7421 Bs. 515.42
Nota: Una vez firmados, derivar a la DIRECCION DE FINANZAS para elaborar sus respectivos formularios y proceder
a efectuar el pago en el Banco Unión S.A.
Sin otro particular, me despido muy atentamente.
Fecha de Salida: 2024 Hora: 17:19 Firma y Sello: