Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 2 4 0 2 4. Número de formularo

Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

8 3 0 1 16 7 4 6 6
11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

MERQUIMIA COLOMBIA SAS

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
nacional o importada -

Impuesto generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
12,932,593,173 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
-
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
Por exportacion de bienes 30 1,458,281,625 muestras gratis o donaciones
65 -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
Por exportacion de servicios 31 66
rescindidas o resueltas 1,863,591
Por ventas a sociedades de comercializacion Total impuesto generado por operaciones
internacional
32 - gravadas (Sume 58 a 65)
67 2,459,056,293
Por ventas a zonas francas 33 281,708,428 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
Ingresos

1,171,509,000
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 702,149,717 Francas
70 247,888,000
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71 91,176

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de gaseosas y similares 37 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 153,783,054

Impuesto descontable
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Por operaciones excluidas 39 3,083,446,315 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74 -

Por operaciones no gravadas 40 503,090,954 Por servicios gravados a la tarifa general 75 73,270,217
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos (sume 27 a 40) 41 76
18,961,270,211 Art. 485-2 E.T.

Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
1,364,048,132 1,646,541,448
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (41- IVA retenido por servicios prestados en
43 78
42) 17,597,222,079 Colombia por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- anuladas, rescindidas o resueltas 113,607,595
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
Importaciones

6,165,847,709 o castigo de inventarios)

De bienes y servicios gravados provenientes de Total Impuestos descontables (sume 77 a
46 81
Zonas Francas 1,304,673,638 80) 1,760,149,043
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el
De bienes no gravados 47 82
2,798,047,114 resultado es menor a cero escriba 0) 698,907,251
De bienes excluidos, exentos y no gravados Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el
48 83
provenientes de Zonas Francas 109,375,121 resultado es menor a cero escriba 0) -
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84 45,485,000
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85

2,182,896 107,607,000
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
Nacionales

819,508,075 resultado es menor a cero escriba 0) 545,815,251

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87
- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
440,145,522.38 resultado es negativo escriba 0) 545,815,251
De bienes y servicios excluidos, exentos y no o Total saldo a favor por este período (83 + 84
54 89
gravados 940,999,546 + 85 - 87, si el resultado es negativo escriba 0) -
Total Compras e importaciones brutas. Saldo a favor susceptible de devolución y/o
55 90
(Sume 44 a 54) 12,580,779,621 compensación por el presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
o resueltas en este periodo 142,886,734 compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o
Total compras netas realizadas durante el
57 compensación susceptible de ser imputado en el 92
período (55 - 56) 12,437,892,887 siguiente período -
Total saldo a favor a imputar al periodo
A la tarifa del 5% 58 siguiente 93
-
(Casilla 89 - 90)
Liquidación

generado
Impuesto
privada

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
2,457,192,703
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable

60 2 5
especial) -
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. [Link] Total anticipos IVA Règimen SIMPLE ###
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 545,815,251
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional [Link]

 MARZO ABRIL BIMESTRE BIMESTRE NETO
BRUTO IVA BRUTO IVA R BRUTO IVA BRUTO IVA
TOTAL SERVICIOS GRAVADOS AL 19% 2,523,035.00 479,376.65 2,428,035.00 461,326.65 28 4,951,070.00 940,703.30 4,951,070.00 940,703.00
ARRENDAMIENTOS GRAVADOS AL 19% - - 143,766,144.00 27,315,567.36 28 143,766,144.00 27,315,567.36
TOTAL VENTAS GRAVADAS AL 19% 5,564,116,839.78 1,057,182,199.56 7,218,004,256.75 1,371,420,808.78 28 12,782,121,096.53 2,428,603,008.34 12,184,186,387.00 2,314,995,414.00
TOTAL VENTAS EXCLUIDOS (ART 424 ET) 94,033,825.00 - 60,760,400.00 - 39 154,794,225.00 - 154,184,225.00 -
TOTAL VENTAS CON EXCLUSION ICA-INVIMA 1,137,827,660.00 - 1,769,141,878.00 - 39 2,906,969,538.00 - 2,638,369,886.00 -
TOTAL VENTAS EXENTAS 360,009,271.00 - 342,140,446.00 - 35 702,149,717.00 - 692,483,717.00 -
TOTAL VENTAS A SCI - - - - - - -
TOTAL VENTAS A CLIENTES EN ZF 147,089,059.80 - 134,619,368.00 - 33 281,708,427.80 - 281,708,428.00 -
TOTAL SERVICIOS NO GRAVADOS 530,193.80 - 530,182.24 - 40 1,060,376.04 - 1,060,376.00 -
TOTAL OTROS INGRESOS GRAVADOS 502,431.00 95,461.89 1,252,431.00 237,961.89 28 1,754,862.00 333,423.78 1,754,862.00 333,424.00
TOTAL OTROS INGRESOS EXCLUIDOS 1,328,442.86 - 20,354,109.27 - 40 21,682,552.13 - 21,682,552.00
Total OTROS INGRESOS FACTURADOS 45,673,107.00 - 47,204,372.00 - 40 92,877,479.00 - 92,877,479.00 -
VENTAS DE EXPORTACION 778,201,567.20 - 680,080,057.51 - 30 1,458,281,624.71 - 971,043,854.00 -
OTROS INGRESOS 249,712,284.72 159,440,814.15 40 409,153,098.87 - 409,153,100.00 -
TOTALES 8,381,547,717.16 1,057,757,038.10 10,579,722,493.92 1,399,435,664.68 41 18,961,270,211.08 2,457,192,702.78 17,453,455,936.00 2,316,269,541.00
TOTAL DEVOLUCION VENTAS A ZF - - - - - - 143,766,143.44 27,315,566.99
TOTAL DEVOLUCION VENTAS A SCI - - - - - -
TOTAL DEVOLUCION VENTAS EXCLUIDAS - - -610,000.00 - - 610,000.00 -
TOTAL DEVOLUCION VENTAS EXCLUIDAS ICA-IN -443,880.00 - -268,155,772.00 - - 268,599,652.00 -
TOTAL DEVOLUCION VENTAS POR EXPORTACIO - - -487,237,770.24 - - 487,237,770.24 -
TOTAL DEVOLUCION OTROS INGRESOS FACTUR - - - - - -
TOTAL DEVOLUCION OTROS INGRESOS EXCLUID - - - - - -
TOTAL DEVOLUCION VENTAS GRAVADAS AL 19 -193,677,170.00 -36,798,662.30 -404,257,539.40 -76,808,932.49 - 597,934,709.40 -113,607,594.79
TOTAL DEVOLUCIONES EXENTAS -9,666,000.00 - - - 9,666,000.00 -
TOTAL DEVOLUCION OTROS SERVICIOS GRAVADOS - - - -
TOTAL DEVOLUCIONES -203,787,050.00 -36,798,662.30 -1,160,261,081.64 -76,808,932.49 42 - 1,364,048,131.64 - 113,607,594.79
8,177,760,667.16 1,020,958,375.80 9,419,461,412.28 1,322,626,732.20 43 17,597,222,079.44 2,343,585,107.99
8,177,760,667.16 1,020,958,375.80 9,419,461,412.28 1,322,626,732.20 17,597,222,079.44 2,343,585,107.99
- - - - - -

MARZO ABRIL R BIMESTRE PRORRATEO R DESCONTABLE R

Clasificacion Total_Bruto GRAVADO NO GRAVADO Total_Iva Total_Bruto GRAVADO NO GRAVADO Total_Iva Total_Bruto GRAVADO NO GRAVADO Total_Iva Total_Iva Total_Iva
Total ACTIVO FIJO 16,516,429.00 11,671,429.00 4,845,000.00 2,217,571.51 700,000.00 - 700,000.00 - 17,216,429.00 11,671,429.00 5,545,000.00 2,217,572.00
Total ANULADO - - - - - - - - - - - -
Total COMPRA 19% DESCONTABLE 259,073,709.41 259,073,709.41 - 49,224,004.79 498,942,106.28 498,942,106.28 - 94,799,000.19 51 758,015,815.68 758,015,815.68 - 144,023,005.00 72 144,023,005.00
Total COMPRA 5% TRANSITORIO 1,182,161.00 1,182,161.00 - 59,108.05 1,000,734.91 1,000,734.91 - 50,036.75 50 2,182,895.91 2,182,895.91 - 109,145.00 91,176.10 71 91,176.10
Total COMPRA DEL 19% TRANSITORIO 41,532,508.04 41,532,508.04 - 7,891,176.53 19,959,750.81 19,959,750.81 - 3,792,352.65 51 61,492,258.85 61,492,258.85 - 11,683,529.00 9,760,049.37 72 9,760,049.37
Total DEVOLUCION COMPRA GRAVADA 19% - - - - - - - - 56 - - - - 66 - 67 2,459,056,293.45
Total DEVOLUCION COMPRA GRAVADA 19% T -9,637,843.00 -9,637,843.00 - -1,831,190.17 -67,218.00 -67,218.00 - -12,771.42 56 -9,705,061.00 -9,705,061.00 - - 1,843,962.00 - 1,540,386.97 66 - 1,540,386.97
Total DEVOLUCION COMPRA EXCLUIDA, EXE -101,358,604.47 - -101,358,604.47 - -30,121,764.93 - -30,121,764.93 - 56 -131,480,369.39 - - 131,480,369.39 - 66 -
Total DEVOLUCION SERVICIO 19% DESCONT - - - - -1,699,888.00 -1,699,888.00 - -322,978.72 -1,699,888.00 -1,699,888.00 - - 322,979.00 - 322,979.00
Total DEVOLUCION SERVICIO 19% TRANSITOR - - - - -1,415.70 -1,415.70 - -268.98 -1,415.70 -1,415.70 - - 269.00 - 224.70 - 224.70
Total IMPORTACION 5,945,513,679.97 - 5,945,513,679.97 - 5,020,848,645.31 - 5,020,848,645.31 - 10,966,362,325.28 - 10,966,362,325.28 -
Total NO ES COMPRA 1,041,951,233.96 74,243.78 1,041,876,990.18 14,106.32 5,926,220,615.58 - 5,926,220,615.58 - 6,968,171,849.54 74,243.78 6,968,097,605.76 14,106.00
Total NO GRAVADO 495,930,980.02 - 495,930,980.02 - 445,068,565.95 - 445,068,565.95 - 54 940,999,545.97 - 940,999,545.97 - 75 -
Total SERVICIO 19% DESCONTABLE 49,605,765.12 49,605,765.12 - 9,428,521.14 59,310,619.01 59,310,619.01 - 11,269,017.61 53 108,916,384.13 108,916,384.13 - 20,697,539.00 75 20,697,539.00
Total SERVICIO DEL 19% TRANSITORIO 158,634,674.93 158,634,674.93 - 30,140,588.24 172,594,463.32 172,594,463.32 - 32,792,948.03 53 331,229,138.25 331,229,138.25 - 62,933,536.00 52,572,678.28 75 52,572,678.28
Total SERVICIOS 5% TRANSITORIO - - - - - - 52 - - - - - 74 -
Total general 7,898,944,693.99 512,136,648.28 7,386,808,045.70 97,143,886.40 12,112,755,214.53 750,039,152.63 11,362,716,061.91 142,367,336.11 20,011,699,908.52 1,262,175,800.91 18,749,524,107.61 239,511,222.00 60,883,292.07 225,280,857.07
7,898,944,693.99 512,136,648.28 7,386,808,045.70 97,143,886.40 12,112,755,214.53 750,039,152.63 11,362,716,061.91 142,367,336.11 20,011,699,908.52 1,262,175,800.91 18,749,524,107.61 239,511,222.51 60,883,292.07 77 1,646,541,447.74
- - - - - - - - 57 13,858,991,190.40 - - -0.51 - 81 1,760,149,042.52
82 698,907,250.93
BASE NAC - ZONA FRANCA 85 0.00 Retenciones de IVA
IVA
EXCLUIDO 86

GRAVADA 5% GRAVADA TARIFA GENERAL EXENTO (ART 477) TRIANGULACIÓN

ZF GENERAL 19% 5% NATURALEZA ART 424 DCTO 789 DEL 04 JUN 2020
DCTO 3733 DEL 20 OCT 2005 DCTO 3733 DEL 2005 GRAVADA EXCLUIDO EXENTO -
MARZO 110,904,000.00 608,824,000.00 3,204,337,879.00 421,763,171.00 1,498,489,588.00 31,476,832.00 583,707,267.00 109,375,121.00 6,568,877,858
ABRIL 136,984,000.00 562,685,000.00 - 2,961,509,830.00 752,609,927.00 93,707,596.00 720,966,371 5,228,462,724
TOTAL 247,888,000.00 1,171,509,000.00 - - 6,165,847,709.00 1,174,373,098.00 - 1,498,489,588 125,184,428 - - 1,304,673,638 - 109,375,121 11,797,340,582
247,888,000.00 1,171,509,000.00 - - 6,165,847,709.00 1,174,373,098.00 0 1,498,489,588 125,184,428 - - 1,304,673,638 109,375,121
- - - - - - - - - - - -
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Renglon 70 69 68 44 45 47 47 47 47 48 46