CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
Luis Cabanillas
1.0 Annia Laura Patricia Hoyos
Y Lucia Lara
26/04/2024 Inicio del proyecto
PROJECT CHARTER
Nombre del Proyecto Siglas del Proyecto
Implementación de una planta de reciclaje
Ecoplanta
ecosostenible en la provincia de Arequipa
Definición del Proyecto: ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde?
Qué
Implementación de una planta de reciclaje ecosostenible
Quién
ONG Reciayuda Arequipa
Cómo (EDT del Proyecto)
a. El proyecto consiste en la Construcción e implementación de una planta ecosostenible de
tratamiento de material reciclado para la elaboración de productos de construcción ecoamigables y de
bajo costo.
b. Estudio de factibilidad, estudio financiero, estudio técnico, estudios de impacto ambiental,
elaboración del presupuesto.
[Link] del terreno, gestionar permisos de construcción, definir los equipos de trabajo y entregables.
d. Realizar la reunión Kick Off con todos los involucrados.
e. En la etapa de diseño se desarrollarán las especificaciones técnicas, memoria descriptiva, planos
y modelamiento BIM.
f. La construcción de la planta se iniciará con los trabajos de excavación y cimentación, estructura de
concreto armado, estructura metálica, instalaciones y acabados
g. Continuamente se realizará la renovación de permisos de construcción y seguros, póliza CAR,
control de calidad, control de seguridad, Control de plazos y costos y control de cambios.
h. Para el cierre del proyecto se realizarán las pruebas finales, entrega de dossier de calidad,
inspección para la conformidad y acta de entrega.
i. Finalmente se realizarán las capacitaciones requeridas para la puesta en marcha del proyecto.
Cuándo y Dónde
El proyecto se efectuará durante el año 2024 en el distrito de Cayma, provincia y departamento de
Arequipa.
Figura N° 1: Mapa de ubicación”
Definición del Producto del Proyecto: Descripción del producto, servicio o capacidad a generar.
• 1 planta de 2006 m2: Zona de producción de 1400 m2, zona de almacenaje de 360 m2,
oficinas: 173 m2, vestuarios y [Link] de 73 m2.
• Equipamiento para una capacidad de tratamiento de 2409 toneladas de plástico por año.
• Equipamiento con la capacidad de producción de 2190 toneladas de ladrillos de plástico al
año (2,190,000 unidades al año).
• Paneles solares para su operación autosostenible.
Especificaciones técnicas
Definición de Requisitos del Proyecto: Descripción e requerimientos funcionales, no funcionales, de
calidad, etc. del proyecto (Matriz de Interesados)
STAKEHOLDERS Necesidades, deseos o expectativas (requerimientos del proyecto)
Cumplimiento del proyecto en alcance, tiempo y costo.
Patrocinador -
Brindar apoyo financiero hasta la conclusión del proyecto.
Sponsor
ONG Reciayuda Contar con una instalación industrial donde los residuos se tratan para
Arequipa convertirlos en nuevas materias primas.
Gestor del proyecto Dirigir y Culminar el proyecto exitosamente.
Equipo de trabajo del Desarrollo profesional y mejora de sus habilidades para que se vea reflejado en
proyecto sus beneficios laborales.
Ser considerados como socios estratégicos y de confianza por parte del
Subcontratistas
proyecto.
Ser considerados como socios estratégicos y de confianza por parte del
Proveedores
proyecto.
Cumplimiento de requisitos y normas aplicables al control del impacto
MINAM
ambiental.
Cumplimiento de requisitos y normas aplicables a la preservación de zonas y
MINCUL
restos arqueológicos y patrimonio cultural.
Gobierno Regional de Fiscalización del cumplimiento de normas y otorgamiento de permisos de
Arequipa construcción
Desarrollo de la comunidad, generación de puestos de trabajo y mejora de la
Comunidad
calidad de vida
Recicladores de oficio Impulso de la actividad del reciclaje para obtener beneficios económicos.
Ser considerados como socios estratégicos y de confianza por parte del
Aseguradoras
proyecto para la emisión de seguros.
Objetivos el Proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir el trabajo del proyecto en términos de la
triple restricción.
CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE EXITO
Cumplir con las [Link]. del
1. ALCANCE Construcción e implementación requerimiento logrando la
de una planta de reciclaje autosostenibilidad de la planta de
ecosotenible reciclaje a través de la instalación de
paneles solares.
Lograr el cierre del proyecto con el
2. TIEMPO tiempo pactado.
18 meses
Lograr el cierre del proyecto con el
S/.3,678,336.00 incluido IGV. presupuesto asignado.
3. COSTO
Finalidad Del Proyecto: Fin último, propósito general, u objetivo de nivel superior por el cual se
ejecuta el proyecto. Enlace con programas, portafolios, o estrategias de la organización.
La finalidad es la Creación de una planta de reciclaje que sea autosustentable, la cual permita la
producción de bloques de plástico que puedan utilizados para la construcción de viviendas económicas.
En la actualidad, en la provincia de Arequipa no se cuenta con plantas de reciclaje de gran capacidad de
producción que permita reutilizar los desperdicios de plásticos provenientes de centros de selección y
reciclaje con el objetivo de reducir el impacto ambiental.
A través de la ONG Reciayuda Arequipa, con el programa social “ECO-CASA”, se busca incentivar
Justificación del Proyecto: Motivos, razones, o argumentos que justifican la ejecución del proyecto.
JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA
Falta de control en el manejo de desechos Cantidad de desechos plásticos que no se
90%
plásticos en la ciudad de Cayma. recicla ni reutiliza.
Creación de una nueva fuente de activos Demanda insatisfecha de materiales de
70%
provenientes dl proceso de reciclaje. construcción a bajo costo.
Designación del Project Manager del Proyecto:
NOMBRE Annia Laura NIVELES DE AUTORIDAD
REPORTA A Luis Cabanillas y Lucia Lara
SUPERVISA A Patricia Hoyos
Cronograma de Hitos del Proyecto
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA
Inicio del proyecto 03-06-24
Estudio financiero aprobado 18-06-24
Estudio técnico aprobado 09-07-24
Plan de mitigación de impacto ambiental
24-07-24
aprobado
Presupuesto aprobado 22-08-24
Terreno adquirido 06-07-24
Licencia de construcción otorgada 15-07-24
Matriz RACI aprobada 5-08-24
Kick Off meeting aprobado 13-08-24
[Link]. Realizadas 20-07-24
Memorias descriptivas entregadas 27-07-24
Planos aprobados 9-08-24
Modelo BIM creado 12-09-24
Layout de obra ejecutado 26-09-24
Cimentación culminada 16-10-24
Estructura de concreto armado terminada 20-11-24
EEMM Culminada 29-11-24
Acabados culminados 13-01-25
[Link]. Culminadas 9-11-24
[Link]. Culminadas 25-11-24
Paneles solares instalados 3-12-24
Permisos y pólizas obtenidos 25-07-24
Control de Calidad culminado 16-01-25
Control de seguridad culminado 14-12-24
Control de plazos y costos terminados 14-12-24
Cambios ejecutados o descartados 9-10-24
Pruebas finales realizadas 24-01-25
Dossier entregado y aprobado 22-01-25
Conformidad otorgada 25-01-25
Actas de entrega realizadas 28-01-25
Capacitaciones realizadas 31-05-25
Fin del Contrato
Organizaciones o Grupos Organizacionales que Intervienen en el Proyecto
ORGANIZACIÓN O GRUPO
ROL QUE DESEMPEÑA
ORGANIZACIONAL
ONG Reciayuda Arequipa Project Owner
MINAM Fiscalizador de normas ambientales
Fiscalizador del cumplimiento de actividades de
MINCUL
preservación de zonas
Fiscalizador de cumplimiento de normas
Gobierno Regional de Arequipa
municipales
Principales Amenazas del Proyecto (Riesgos negativos)
Demora en la entrega de permisos para construcción y autorizaciones municipales.
Quejas de comunidades colindantes al proyecto durante de su ejecución por posibles ruidos y polución.
Incumplimiento de plazos establecidos por parte de los contratistas.
La ubicación de la planta es de difícil acceso en temporadas de climas adversos lo que puede dificultar
el despacho de recursos para su construcción.
Se puede presentar escasez de recursos como materiales de construcción y mano de obra calificada.
Demora en la importación y desaduanaje de paneles solares.
Principales Oportunidades del Proyecto
Ser la ONG líder en el manejo y transformación de residuos plásticos para la reducción del impacto
ambiental en la ciudad de Arequipa.
Lograr su autofinanciamiento a través de la fabricación y venta de bloques plásticos de construcción a
base de material reciclado.
Potenciar el programa de ECO CASAS empleando los productos entregados por la planta.
Presupuesto Preliminar del Proyecto:
CONCEPTO MONTO ($)
1. Personal 557,131.15
2. Materiales 835,696.73
[Link] 278,565.58
[Link] costos 185,710.38
TOTAL LÍNEA BASE 1,875,103.85
5. Reserva de contingencia 87,491.94
6. Reserva de gestión 1,733,740.22
TOTAL PRESUPUESTO 3,678,336.00
Análisis Financiero:
VAN S/. 125,386.55
TIR 14.05%
PERIODO DE RECUPERACION En el año 5 del Proyecto (2030)
Sponsor que autoriza el Proyecto:
Nombre Empresa Cargo Fecha
Director de
Joseph Lizarraga ONG Reciayuda 29-04-2024
Operaciones