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Ejemplos de Mapas de Riesgo

El documento presenta un mapa de riesgos en la gestión operativa, identificando fallas en equipos, errores humanos, retrasos en entregas, incumplimiento normativo y robo como principales riesgos. Se evalúan sus causas, consecuencias y probabilidades, proponiendo controles y acciones para mitigar estos riesgos. Se establece un cronograma con responsables e indicadores para monitorear la efectividad de las medidas implementadas.

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Juanito Alcachofa
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Ejemplos de Mapas de Riesgo

El documento presenta un mapa de riesgos en la gestión operativa, identificando fallas en equipos, errores humanos, retrasos en entregas, incumplimiento normativo y robo como principales riesgos. Se evalúan sus causas, consecuencias y probabilidades, proponiendo controles y acciones para mitigar estos riesgos. Se establece un cronograma con responsables e indicadores para monitorear la efectividad de las medidas implementadas.

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GO

LO

CALIFICACIÓN
RIESGOS CAUSAS CONSECUENCIAS
PROBABILIDAD

Paralización de la
Fallas en los equipos Mantenimiento preventivo 4
producción y aumento de
operativos insuficiente PROBABLE
costos

Errores humanos en la Falta de atención o presión Productos defectuosos o 3


operación de tiempo servicios mal entregados POSIBLE

Retrasos en entrega de Problemas con Paralización del proceso 3


productos proveedores productivo POSIBLE

Desconocimiento o mala
Incumplimiento de Sanciones legales y riesgos 4
interpretación de las
normativas de seguridad de seguridad PROBABLE
normativas

Robo o vandalismo de Perdidas de activos y 2


Falta de seguridad
equipos retrasos operativos IMPROBABLE
MAPA DE RIESGOS

PROCESO: GESTIÓN OPERAT

OBJETIVO:

CALIFICACIÓN NUEVA CALIFICACIÓN


EVALUACIÓN CONTROLES
IMPACTO PROBABILIDAD

5 Programa de 2
Zona de riesgo alta
CASTATROFICO mantenimiento preventivo IMPROBABLE

4 Capacitación constante al 2
Zona de riesgo alta
MAYOR personal IMPROBABLE

4 Contratos con múltiples 2


Zona de riesgo alta
MAYOR proveedores IMPROBABLE

4 Capacitación constante al 2
Zona de riesgo alta
MAYOR personal IMPROBABLE

4 Mejora de la seguridad y 1
Zona de riesgo moderada
MAYOR vigilancia RARO
MAPA DE RIESGOS

PROCESO: GESTIÓN OPERATIVA

OBJETIVO:

NUEVA CALIFICACIÓN
NUEVA EVALUACIÓN OPCIONES DE MANEJO ACCIONES
IMPACTO

Implementar y monitorear
4
Zona de riesgo moderada Reducir el riego el programa de
MAYOR
mantenimiento

2 Planificación de
Zona de riesgo baja Reducir el riego
MENOR capacitaciones periódicas

3 Diversificar la lista de
Zona de riesgo moderada Reducir el riego
MODERADO proveedores

2 Planificación de
Zona de riesgo baja Reducir el riego
MENOR capacitaciones periódicas

Instalación de camaras y
3
Zona de riesgo moderada Reducir el riego ronda periodicas del
MODERADO
equipo de seguridad
CRONOGRAMA
RESPONSABLE INDICADOR
FECHA INICIO FECHA FIN

Tiempos de inactividad de
Coordinador de producción
la maquinaria

Reducción en los tiempos


Coordinaciones de talento
de entrega y mejora en la
humano
productividad.

Retrasos en entrega de
Coordinador de compras
materiales

Cumplimiento del 100% de


Coordinador de talento
los requisitos legales en
Humano
auditorías.

Reducción de perdidas de
Coordinador de seguridad
equipos

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