ENE
N° ACTIVIDAD PERSONAL ENCARGADO ESTADO
1 2
Construcción de la propuesta, P 1
actualización y Analista ambiental Karen y
1
divulgación de la Política Ambiental de la Smirt
Entidad. E 0
P 1
Realizacion indicadores de consumo
2 Analista ambiental Karen
energìa
E 0
P 1
Realizacion indicadores de consumo de
3 Analista ambiental Smirt
agua y aseo
E 0
P 1
Realizacion indicadores de consumo de
4 Analista ambiental Karen
gas
E 0
P 1
Realizaciòn programa de uso y ahorro
5 Analista ambiental Smirt
eficiente de agua
E 0
P 1
Realizacion Programa de consumo
6 Analista ambiental Karen
eficiente de energia
E 0
P 1
7 Realizacion programa cero papel Analista ambiental Smirt
E 0
P 1
8 Realizacion programa de vertimientos Analista ambiental Karen
E 0
Realizacion programa de control de P 1
9 emisiones atmosfericas y Pev Analista ambiental Karen
E 0
P 1
Realizacion programa de generaciòn de
10 Analista ambiental Karen
residuos peligrosos
E 0
Realizaciòn programa de comunicación y P 1
11 sesibilizacion ambiental Analista ambiental Karen
E 0
P 1
Indicadores generaciòn de residuos
12 Analista ambiental Karen
peligrosos y residuos aprovechables
E 0
P 1
13 Revisiòn PGIR Analista ambiental Karen
E 0
P 1
14 Realizacion de matriz de compatibilidad Analista ambiental Smirt
E 1
P 1
Realizacion de matriz aspectos e impactos
15 Analista ambiental Karen
ambientales
E 0
P 1
Analista ambiental Karen y
16 Realizaciòn matriz legal Ambiental
Smirt
E 0
Realizaciòn Programa manejo integrado P 1
17 de plagas Analista ambiental Karen
E 0
P 1
18 Realizacion matriz de riesgos ambientales Analista ambiental Karen
E 0
P 1
Reaizacion programa de practicas
19 Analista ambiental Smirt
sostenibles
E 0
P 1
20 Realizaciòn plan de emergencia PTAR Analista ambiental Karen
E 0
P 1
Realizacion plan de emergencias
21 Analista ambiental Karen
Hidrocarburos
E 0
P 1
Implementacion puntos ecologicos de
22 Analista ambiental Karen
acuerdo a la resolucion 2184
E 0
P 1
23 Procedimiento Manejo de residuos solidos Analista ambiental Karen
E 0
P 1
Procedimiento manejo de residuos
24 Analista ambiental Karen
especiales
E 0
P 1
Procedimiento manejo de residuos
25 Analista ambiental Karen
peligrosos
E 0
P 1
Procedimiento manejo seguro de
26 Analista ambiental Karen
sustacias quimicas
Procedimiento manejo seguro de
26 Analista ambiental Karen
sustacias quimicas
E 0
P 1
27 Procedimiento manejo PTAR Analista ambiental Karen
E 0
P 1
28 Programacion lavado de tanques pinturas Analista ambiental Karen
E 0
P 1
Guia para separacion de residuos en la
29 Analista ambiental Karen
fuente
E 0
P 1
Realizacion formato de registro suministro
30 Analista ambiental Karen
sustancias quìmicas PTAR
E 0
P 1
Realizacion formato de seguimiento
31 Analista ambiental Karen
encendido PTAR
E 0
P 1
Realizacion Programa de capacitacion
32 Analista ambiental Karen
ambiental
E 0
Diagrama de especificacion de cuartos de P 0
33 almacenamiento temporal de reisudos Analista ambiental Karen
peligrosos y reisiduos aprovechables E 0
P 0
Realizacion ruta de recoleccion de
34 Analista ambiental Smirt
residuos
E 0
P 0
Unificaciòn formato de entrega residuos
35 Analista ambiental Karen
aprovechables
E 0
P 0
36 Realizaciòn inspeccion orden y aseo Analista ambiental Karen
E 0
P 1
Realizacion actas de reunion comité orden
37 Analista ambiental Karen
y aseo
E 0
P 2
38 Entrega residuos aprovechables Analista ambiental Smirt
E 1
P 1
39 Entrega residuos peligrosos Analista ambiental Smirt
E 1
P 0
40
40
E 0
P 0
41
E 0
PROGRAMACIÓN PERSONAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
P
P
P
P
P
P P
E
GRAMACIÓN PERSONAL
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
P
P
P
P P
TOTALES
DIC % AVANCE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
P E
3 4
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N° ACTIVIDAD ESTADO
ENE FEB MAR
P 0
1 Realizar contexto de la organización
E 0
Matriz de Partes interesadas internas y P 0
2
extenas E 0
P 0
3 Determinación del alcance del SGA
E 0
P 0
4 Revisión Politica y objetivos Ambientales
E 0
Matriz de Roles, responsabilidades y P 0
5
autorizades de la organización E 0
P 0
6 Matriz de riesgos y oportunidades
E 0
Matriz de aspectos e impactos P 0
7
ambientales E 0
P 0
8 Matriz de requisitos legales
E 0
P 0
9 Comunicación interna y externa
E 0
P 0
10
E 0
P 0
11 Revisión Listado maestro
E 0
N° ACTIVIDAD ESTADO
ENE FEB MAR
P 0
Seguimiento consumo recurso hídrico por
1
medio de facturas de servicios públicos E 0
Desarrollar campañas de capacitacion y P 0
2 comunicación relacionadas con el cuidado
del recurso hídrico E 0
Realización programa de ahorros y uso P 0
3
eficiente de agua
Realización programa de ahorros y uso
3
eficiente de agua
E 0
Realizacion de limpieza y desinfeccion P 0
4
tanques de agua potable E 0
Elaboración y divulgación programa de P 0
5
buenas practicas ambientales E 0
P 0
6
E 0
P 0
7
E 0
P 0
8
E 0
P 0
9
E 0
N° ACTIVIDAD ESTADO
ENE FEB MAR
P 0
Seguimiento consumo del recurso papel
E 0
Elaboración y divulgación buenas P 0
prácticas Ambientales E 0
P 0
Jornadas de divulgacion y capacitacion
personal uso racional del recurso E 0
P 0
Documentación respecto a ahorros
económicos y medioambientales E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
N° ACTIVIDAD ESTADO
ENE FEB MAR
Realizacion de estudios isocieticos a P 0
equipos que generan emisiones E 0
Seguimiento al consumo de combustibles P 0
liquidos y gaseosos E 0
Seguimiento a condiciones ambientales P 0
carburación vehicular E 0
Realización programa de ahorros y uso P 0
eficiente de agua E 0
Cronograma de monitoreo y revisión de P 0
equipos E 0
Determinación de que tipo de equipos P 0
que generan emisiones se encuentran en
las instalaciones E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
N° ACTIVIDAD ESTADO
ENE FEB MAR
P 0
Revisión PGIR Residuos peligrosos
1 E 0
P 0
Revisión PGIR Residuos aprovechables
2 E 0
P 0
Participación en jornadas de reciclaton
3 E 0
P 0
Revision y actualización PGIR Residuos
4 peligrosos E 0
P 0
Elaboración y divulgación guía de buenas
5 prácticas ambientales E 0
Jornadas de capacitación y sensibilización P 0
disposicion correcta de residuos E 0
6
Dar inicio a la implementacion de la
Resolución 2184 en lo referente al codigo P 0
de colores para separación de residuos en E 0
7 la fuente
Unificación de proveedores para residuos P 0
aprovechables y residuos peligrosos E 0
8
P 0
Realización plan de emergencias PTAR
9 E 0
Realización de plan de emergecia P 0
hidrocarburos E 0
10
P 0
Realización PON´s Hidrocarburos
11 E 0
P 0
Realización PON´s Sustancias químicas
12 E 0
P 0
Realizacion PON´s Residuos peligrosos
13 E 0
Capacitaciones personal en manejo de P 0
residuos peligrosos en diferentes áreas de
14 la industria E 0
Realización y disvulgación Indicadores P 0
ambientales Residuos Aprovechables E 0
15
Realización y divulgación Indicadores P 0
ambientales Residuos peligrosos E 0
16
P 0
17 E 0
P 0
18 E 0
N° ACTIVIDAD ESTADO
ENE FEB MAR
Desarrollo de jornadas de sensibilización P 0
y/o fortalecimiento de forma articulada
con entidades de vigilancia y control E 0
Realización de cronograma de P 0
conmemoración ambiental teniendo en
cuenta fechas calendario ambiental E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
N° ACTIVIDAD ESTADO
ENE FEB MAR
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
N° ACTIVIDAD ESTADO
ENE FEB MAR
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
P 0
E 0
ISO 14001: 2015
PROGRAMACIÓN
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA
PROGRAMACIÓN
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE CERO PAPEL
PROGRAMACIÓN
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
PROGRAMA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO - GEI
PROGRAMACIÓN
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
PROGRAMACIÓN
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL EMPRESARIAL
PROGRAMACIÓN
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
PROGRAMA DE VERTIMIENTOS
PROGRAMACIÓN
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
PROGRAMA DE MANEJO DE PLAGAS Y VECTORES
PROGRAMACIÓN
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
TOTALES
% AVANCE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
DIC P E
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DIC P E % AVANCE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
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TOTALES
DIC P E % AVANCE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
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% AVANCE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
DIC P E
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% AVANCE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
DIC P E
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TOTALES
% AVANCE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
DIC P E
TOTALES
% AVANCE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
DIC P E
TOTALES
% AVANCE EVIDENCIAS OBSERVACIONES
DIC P E