Informacion a Ingresar
No. de Unidades Capcidad MAX. de
Mes Valor del indicado
producidas Recursos
ENE 11000 12,000 92.00%
FEB 11300 12,000 94.00%
MAR 11600 12,000 97.00%
ABR 11100 12,000 93.00%
MAY 10000 12,000 83.00%
JUN 119000 12,000 99.00%
JUL 9000 12,000 75.00%
AGO 9900 12,000 83.00%
SEP 9900 12,000 83.00%
OCT 10500 12,000 88.00%
NOV 10800 12,000 90.00%
DIC 11000 12,000 92.00%
AÑO: 2024
Objectivo General: Tiene por objeto controlar la capacidad utilizada para lograr una mejor utilización d
Objetivo especifico: Controla la utilización efectiva de las instalaciones (productivas, de almacenaje o
Definicion: Porcentaje de la capacidad disponible actualmente utilizada, calculado como la pro
Calculo: Valor = Capacidad utilizada /capacidad máx del recurso
Responsable de calculo: Es el responsable de las Operaciones
Periodicidad : Este indicador se calcula cada mes
Fuentes de Info: Los datos son Suministrados por Producción
Area que recibe el indicador: Los datos son Suministrados por Producción
Impacto: Sirve para medir el impacto por la utilización de la capacidad actual VS máxima utilización d
Indicador: Capacidad de Produccion
Informacion a Ingresar
No. de Unidades Capcidad MAX. de Valor del
Mes
producidas Recursos indicado
ENE 11000 12,000 92.00%
FEB 11300 12,000 94.00%
MAR 11600 12,000 97.00%
ABR 11100 12,000 93.00%
MAY 10000 12,000 83.00%
JUN 119000 12,000 99.00%
JUL 9000 12,000 75.00%
AGO 9900 12,000 83.00%
SEP 9900 12,000 83.00%
OCT 10500 12,000 88.00%
NOV 10800 12,000 90.00%
DIC 11000 12,000 92.00%
AÑO: 2024
lograr una mejor utilización de las instituciones de la compañía.
productivas, de almacenaje o transporte) de la compañía.
calculado como la pro
ctual VS máxima utilización disponible
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
No. de Unidades producidas Capcidad MAX. de Recursos Valor del indicado
NOV DIC
ndicado
Objectivo General: Tiene por objeto controlar los cuellos de botella conociendo la capacidad utilizada con respecto
Objetivo especifico: Controlar la productividad de una maquina con respecto a la capacidad máxima posible
Definicion: Nivel de producción real en relación con la capacidad de unidades en un período
Calculo: Valor= No. De unidades producidas/Capacidad Máx del Recurso X 100
Responsable por el cálculo: Es el responsable de las operaciones
Periodicidad : Este indicador se calcula cada mes responsable jefe de operaciones
Fuentes de Info: Los datos son suministrados por producción
Area que recibe el indicador: Se presenta a dirección administrativa, dentro de los 5 primeros días del mes
Impacto: Sirve para medir el impacto de la capacidad por maquina actualmente utilizada VS la máx posible
Indicador. Rendimiento de Maquina
Informacion a Ingresar
Capcidad MAX. de
Mes No. de Unidades producidas
Recursos
11000 12,000
FEB 11300 12,000
MAR 11600 12,000
ABR 11100 12,000
MAY 10000 12,000
JUN 119000 12,000
JUL 9000 12,000
AGO 9900 12,000
SEP 9900 12,000
OCT 10500 12,000
NOV 10800 12,000
DIC 11000 12,000
AÑO: 2024
Rendimiento de Maquina
140000 120
120000 100
100000
80.
80000
60.
60000 No. de Unidades producidas
Capcidad MAX. de Recursos
40.
40000 Valor del indicado
20000 20.
0 0.0
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ndo la capacidad utilizada con respecto a su utilización máxima posible
o a la capacidad máxima posible
es en un período
de los 5 primeros días del mes
ente utilizada VS la máx posible
Ingresar
Valor del indicado 140000
92.00% 120000
94.00% 100000
97.00%
80000
93.00%
83.00% 60000
99.00%
40000
75.00%
83.00% 20000
83.00%
0
88.00% FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
90.00%
No. de Unidades producidas Capcidad MAX. de Recursos
92.00% Valor del indicado
Maquina
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
No. de Unidades producidas
Capcidad MAX. de Recursos
40.00%
Valor del indicado
20.00%
0.00%
AGO SEP OCT NOV DIC
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
das Capcidad MAX. de Recursos
Objectivo General: Tiene por objeto controlar las salidas por referencias y cantidades del centro de distribución
Objetivo especifico: Controlar la cantidad de los materiales despachados desde el centro de distribución
Definicion: Proporción entre las ventas y las existencias de las ventas promedio qué indica el número de veces que
Calculo: Valor= Ventas Acumuladas/Inventario Promedio= No. De Veces
Responsable de calculo: Es almacén
Periodicidad : Este indicador se calcula cada mes
Fuentes de Info:Solicitar al departamento de sistemas el Total de ventas e invcentarios por mes
Area que recibe el indicador: Se presenta a dirección administrativa, dentro de los 5 primeros días del mes
Impacto: Las politicas de Inventarios debe mantener un elevado indice de rotacion
Indicador: Rotacion de Mercancias
Informacion a Ingresar
Mes Ventas Acumuladas Inventario Acumuladas
ENE 45000 $ 8 000 000
FEB $ 48 500 000 $ 8 200 000
MAR $ 67 000 000 $ 9 300 000
ABR $ 68 900 000 $ 10 200 000
MAY $ 71 300 000 $ 12 600 000
JUN $ 53 100 000 $ 8 150 000
JUL $ 51 750 000 $ 8 500 000
AGO $ 66 150 000 $ 9 700 000
SEP $ 69 000 000 $ 10 750 000
OCT $ 72 000 000 $ 13 000 0000
NOV $ 58 000 000 $ 8 900 000
DIC $ 56 000 000 $ 9 200 000
AÑO: 2024
ades del centro de distribución
el centro de distribución
qué indica el número de veces que el capital invertido se recupera a través de la venta
ntarios por mes
os 5 primeros días del mes
ercancias
esar 1
Valor Indicador 0.9
0.8
5,6%
5,9% 0.7
7,2% 0.6
6,8%
0.5
5,7%
0.4
6,5%
6,1% 0.3
6,8% 0.2
6,4%
0.1
5,5%
0
6,5% Valor Indicador
6,1%
Objectivo General: Tiene por objeto controlar la cantidad de mercancía con mucho tiempo dentro del inventario con
Objetivo especifico: Controlar el nivel de las mercancías no disponibles para despacho por obsolescencias, mal es
Definicion: Nivel de mercancías no disponibles para despacho por obsolescencia, deterioro, averías, devoluciones e
Calculo: Valor= Sumatoria Inventario No Disponible/Unidades Disponibles Inventario Sumatoria - Inventario no dis
Responsable de calculo: Es el responsable de las operaciones
Periodicidad : Este indicador se calcula cada mes
Fuentes de Info: Solicitar al dpto de almacén informe de las unidades clasificadas como no disponibles
Area que recibe el indicador: Se presenta a dirección administrativa, dentro de los 5 primeros días del mes
Impacto: En un período se observa el nivel de mercancía No apta para despacho, con el fin de tomar acciones corr
Indicador: Vejez de Inventario
Informacion a Ingresar
Unidades Unidades Unidades
Mes
Dañadas Obsoletas Vencidas
ENE 450 350 50
FEB 420 355 75
MAR 415 380 48
ABR 418 360 60
MAY 422 345 55
JUN 428 365 57
JUL 435 355 51
AGO 439 347 45
SEP 443 330 42
OCT 451 315 38
NOV 436 322 43
DIC 419 305 48
AÑO: 2024
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
mucho tiempo dentro del inventario con el fin de evitar obsoletos
despacho por obsolescencias, mal estado y otros
cia, deterioro, averías, devoluciones en mal estado, vencimientos, etc.
ventario Sumatoria - Inventario no disponible = obsoletos+devoluciones+vencidos+etc
das como no disponibles
e los 5 primeros días del mes
cho, con el fin de tomar acciones correctivas y evacuar la mercancía
Unid. Disponibles en
Valor Indicador
Inventario
15 000 6.00%
16 000 5.00%
17 500 5.00%
17 000 5.00%
18 250 5.00%
19 000 4.00%
19 750 4.00%
25 000 3.00%
21 250 4.00%
22 000 4.00%
28 000% 3.00%
30 000 3.00%
Objectivo General: Tiene como objeto controlar qué se encuentra almacenada
Objetivo especifico: Controlar y medir la exactitud de los inventarios en pos de mejorar la confiabilidad
Definicion: Se determina por el número de referencias en descuadre con respecto al inventario
Calculo: Calculo Valor = (Valor de Diferencia/Valor del Inventario Total) x 100
Responsable de calculo:
Periodicidad : Es el responsable de las operaciones
Fuentes de Info: Solicitar al dpto de almacén informe de las unidades clasificadas como no disponibles
Area que recibe el indicador: Se solicita al Departamento de sistema el valor de la diferencia entre el ineventario fisi
Impacto: Conocer el nivel de confiabilidad de la información de inventarios con el fin de identificar desfaces y tomar
Indicador: Exactitud de Inventario
Informacion a Ingresar
Mes Valor Diferencia ($) Valor Total Inventario Valor Indicador
ENE 7 000 000 120 000 000 6.00%
FEB 5 000 000 135 000 000 4.00%
MAR 6 000 000 110 000 000 5.00%
ABR 6 500 000 111 666 667 6.00%
MAY 4 800 000 106 666 667 4.00%
JUN 3 500 000 101 666 667 3.00%
JUL 5 000 000 125 000 000 4.00%
AGO 5 300 000 140 000 000 4.00%
SEP 5 600 000 130 000 000 4.00%
OCT 5 900 000 130 000 000 5.00%
NOV 4 900 000 100 00 000 5.00%
DIC 4 500 000 110 000 000 4.00%
AÑO: 2024
sponibles
entre el ineventario fisico y el inventario teorico
ficar desfaces y tomar acciones correctivas
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
Objectivo General: Tiene como objeto controlar la duración de los productos en el CEDIS
Objetivo especifico: Controlar los días de inventario los días de inventario disponible de la mercancía almacenada e
Definicion: Proporción entre el inventario final y las ventas promedio del último periodo indica cuantas veces dura el
Calculo: Valor= (Inventario final / ventas promedio) x30 días
Responsable de calculo: Es el responsable de las operaciones
Periodicidad : Este indicador se calcula cada mes
Fuentes de Info: Solicitar al deparatamento de sistema y
Area que recibe el indicador: Se presenta a dirección administrativa, dentro de los 5 primeros días del mes
Impacto: Altos niveles de este indicador muestran demasiados recursos en inventarios qué corren el riesgo de sufr
Indicador: Duracion de Inventario
Informacion a Ingresar
Mes Cantidad Valor de Inventario
ENE 11,000 12,000.00
FEB 11,300 12,000.00
MAR 11,600 12,000.00
ABR 11,100 12,000.00
MAY 10,000 12,000.00
JUN 11,900 12,000.00
JUL 9,000 12,000.00
AGO 9,900 12,000.00
SEP 9,900 12,000.00
OCT 10,500 12,000.00
NOV 10,800 12,000.00
DIC 11,000 12,000.00
AÑO: 2024
ctos en el CEDIS
disponible de la mercancía almacenada en el CEDIS
ltimo periodo indica cuantas veces dura el inventario
tro de los 5 primeros días del mes
en inventarios qué corren el riesgo de sufrir absolecencia
on de Inventario
a Ingresar
Valor Indicador
14000
92%
94% 12000
97%
93% 10000
83%
99% 8000
75%
6000
83%
83% 4000
88%
90% 2000
92%
0
Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
AGO SEP OCT NOV DIC
Objectivo General: Tiene por objeto control el valor de la mercancía almacenada con respecto a las salidas por ven
Objetivo especifico: Medir y controlar el valor del inventario promedio respecto alas ventas
Definicion: Mide el porcentaje del costo del inventario físico dentro del costo de venta
Calculo: Valor= Costo de Venta del Mes/ Valor del Inventario Físico) x100
Responsable de calculo: Es el responsable de las operaciones
Periodicidad : Este indicador se calcula cada mes
Fuentes de Info: Solicitar al departamento de sistema al valor del ultimo inventario fisicio realizado y el costo de la v
Area que recibe el indicador: Se presenta a dirección administrativa, dentro de los 5 primeros días del mes
Impacto: En un período se mide el nivel de inventario de producto terminado VS las ventas al costo, con el fin de e
Indicador: Valor Economico de Inventario
Informacion a Ingresar
Mes Valor Inv. Fisico Valor Costo Venta/Mes
ENE 12 000 000 $ 69 000 000
FEB 10 000 000 $ 75 000 000
MAR 11 000 000 $ 81 000 000
ABR 15 000 000 $ 87 000 000
MAY 17 000 000 $ 85 000 000
JUN 19 000 000 $ 99 000 000
JUL 21 000 000 $ 105 000 000
AGO 23 000 000 $ 111 000 000
SEP 20 000 000 $ 100 000 000
OCT 27 000 000 $ 123 000 0000
NOV 29 000 000 $ 129 000 0000
DIC 31 000 000 $ 13 000 000
AÑO: 2024
enada con respecto a las salidas por ventas
cto alas ventas
entario fisicio realizado y el costo de la venta del ultimo mes
de los 5 primeros días del mes
o VS las ventas al costo, con el fin de evaluar las condiciones de las políticas
ngresar
Valor Indicador 25.00%
17.00%
13.00%
20.00%
14.00%
17.00%
20.00% 15.00%
19.00%
20.00%
10.00%
21.00%
20.00%
22.00% 5.00%
22.00%
23.00% 0.00%
Objectivo General: Tiene por objectivo controlar la eficiencia de los despachos efectuados por la cedis
Objetivo especifico: Versus el centro de distribucion
Definicion: Consiste conocer el nivel de efectividad de los despachos de mercancia a los clientes en cuanto los ped
Calculo: Valor = Numero Despacho Cumplidos A Tiempo / Numero Total de Despacho Requerido
Responsable de calculo: El Jefe de Centro de Control de Distribucion
Periodicidad :
Fuentes de Info: Solicitar ala Jefe de Cedis informe en total efectuados de periodo en total obtenido
Area que recibe el indicador:
Impacto: Sirve para medir el nivel de Cumplimiento los pedidos solicitasdos y conocer el nivel de agotados de la bo
Indicador: Niverl de Cumpliento Despachos
Informacion a Ingresar
Despachos
Despachos
Mes Cumplidos a Valor Indicador
Requeridos
Tiempo
ENE 4.010 4.200 95.00%
FEB 4.200 4.450 94.00%
MAR 4.420 4.630 95.00%
ABR 4.450 4.710 94.00%
MAY 4.580 4.820 95.00%
JUN 4.700 4.900 96.00%
JUL 4.650 4.860 96.00%
AGO 4.490 4.750 95.00%
SEP 5.000 5.200 96.00%
OCT 5.090 5.350 95.00%
NOV 4.700 4.900 96.00%
DIC 4.620 4.850 95.00%
AÑO: 2024
por la cedis
lientes en cuanto los pedidos enviados en un periodo determinado calciulo
vel de agotados de la bodega
Despachos Cumplidos a Tiempo Despachos Requeridos
Valor Indicador
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000
Requeridos
Objectivo General: Tiene pr objectivo controlar el valor unitario de costo por alamacenamiento
Objetivo especifico: Controlar el valor unitario del costo por alamcenamiento propio o contratado
Definicion: Relacion del costo de alamcenamiento y el numero de unidades almacenadas en un periodo determinad
Calculo: Valor= Costo de Almacenamiento/Numero de Unidades Alamcenadas
Responsable de calculo: El Jefe de Centro de Control de Distribucion
Periodicidad :
Fuentes de Info: Solicitar el costo de almacenamiento y un listado maestro de la existencia en bodega
Area que recibe el indicador:
Impacto: Sirve para comparar el costo por unidad almacenada y decidir si es mas rentable subcontratar el almacem
Indicador: Costo Unidad Alamcenada
Informacion a Ingresar
Mes Costo Almacenamiento No. Unid Alamcenadas
ENE 150.000.000 1.500.000
FEB 151.500.000 1.450.000
MAR 149.800.000 1.520.000
ABR 153.000.000 1.600.000
MAY 152.700.000 1.690.000
JUN 153.200.000 1.750.000
JUL 150.400.000 1.550.000
AGO 152.000.000 1.430.000
SEP 153.100.000 1.500.000
OCT 154.000.000 1.610.000
NOV 153.000.000 1.670.000
DIC 155.000.000 1.700.000
AÑO: 2024
contratado
adas en un periodo determinado
tencia en bodega
ntable subcontratar el almacemamiento o tenerlo propio
Valor Indicador $120
$100
$104 $100
$99
$96 $80
$90
$88 $60
$97
$106 $40
$96
$96 $20
$92
$91 $0
Objectivo General: Tiene por objectivo calcualr los costos unkitario de la bodega respecto al total al despacho efect
Objetivo especifico: Controlar los costos unitarios por manejo de las unidades de carga de la bodega
Definicion: Porcentaje de manejo de unidad sobre los gastos de cedis
Calculo: Valor
Responsable: Jefe de Centro Distribucion
Periodicidad :
Fuentes de Info: Solicitar el departamento de sistema informa el costo de la operación de la bodega y el total de las
Area que recibe el indicador:
Impacto: Sirve para constear y controlar el porcentaje de los gastos opertaivos de la bodega respecto a determinad
Indicador: Costo por Unidad Despacho
Informacion a Ingresar
Costo Total Operativa Total Unidades
Mes
Area Disponible Despachadas
ENE 12.000.000 23.500
FEB 12.960.000 24.200
MAR 13.200.000 27.200
ABR 12.800.000 25.900
MAY 12.250.000 24.000
JUN 12.100.000 23.750
JUL 12.500.000 25.300
AGO 13.750.000 26.000
SEP 14.200.000 27.500
OCT 15.620.000 28.600
NOV 17.100.000 29.200
DIC 17.550.000 31.300
AÑO: 2024
o al total al despacho efectuado
de la bodega
e la bodega y el total de las unidades despachos del cedis durante el periodo de analisis
ega respecto a determinado despachos
n a Ingresar
Valor del Indicador
700.000
511
536 600.000
485
494 500.000
510
400.000
509
494 300.000
529
516 200.000
546
100.000
586
561 0.000
Total Unidades Despachadas Valor del Indicador
chadas Valor del Indicador
Objectivo General: Tiene por objecto controlar la carga laboral del cedis
Objetivo especifico: de la contribucion de las unidades despachadas por personas
Definicion: Cobsiste en conocer el numero de unidades despachadas por cada empleado en total despachado
Calculo: Valor= Total de Unidades Despachados/Total Trabajadores en Despachos
Responsable de calculo: El Jefe de Centro de Control de Distribucion
Periodicidad :
Fuentes de Info: Solicitar al Jefe de Cedis informe el total de unidades separadas por todos los operarios y la totalid
Area que recibe el indicador:
Impacto: Sirve para comparar la participacion en unidades de cada empleado, teniendo en cuenta la carga laboral y
Indicador: Unidad Despacho por Empleado
Informacion a Ingresar
Total Trabajo en
Mes Total Unid. Despachadas
Despaco
ENE 36.800 15
FEB 35.300 15
MAR 33.100 15
ABR 29.800 16
MAY 32.500 16
JUN 31.200 16
JUL 29.500 17
AGO 27.600 17
SEP 29.000 17
OCT 31.300 16
NOV 33.000 16
DIC 35.000 16
AÑO: 2024
eado en total despachado
r todos los operarios y la totalidad de personas laborado en ele cedis
ndo en cuenta la carga laboral y comparar con otras bodegas
por Empleado
Ingresar
Valor Indicador 60.000
2.453 50.000
2.353
2.207 40.000
1.863
2.031 30.000
1.950
1.735 20.000
1.624
10.000
1.706
1.956
0.000
2.063 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
2.188 Total Unid. Despachadas Total Trabajo en Despaco Valor Indicad
AGO SEP OCT NOV DIC
Despaco Valor Indicador
Objectivo General: Tine por objecto cuatificar el costo de atrás de almacenamiento respecto a los costos de operac
Objetivo especifico: Cuantificar el costo de area versus los costos de operación
Definicion: Consiste el conocer el valor de mantener un metro cuadrado en la bodega
Calculo: Valor= Costo Total Operativo de Bodega / Area Total de Almacenamiento
Responsable de calculo:El Jefe de Centro de Control de Distribucion
Periodicidad :
Fuentes de Info: Solicitar al Jefe de Cedis informe de costo operativo de la bodega y las disminucion fisicas en metr
Area que recibe el indicador:
Impacto: Sirve para constelar el calor unitario de metro cuadrado y asi pondra negociar el valor de aremetamiento
Indicador: Costo Metro Cuadrado en Bodega
Informacion a Ingresar
Costo Total Operativa
Mes Total Area Alamcenamiento
Bodega
ENE $9.000.000 1.500
FEB $9.560.000 1.500
MAR $8.900.000 1.500
ABR $9.200.000 1.500
MAY $8.860.000 1.500
JUN $8.990.000 1.500
JUL $8.750.000 1.500
AGO $8.900.000 1.500
SEP $9.100.000 1.500
OCT $9.250.000 1.500
NOV $9.200.000 1.500
DIC $9.500.000 1.500
AÑO: 2024
o a los costos de operación internas
minucion fisicas en metros cuadrados del cedis
alor de aremetamiento
resar
9.000
8.000
Valor Indicador
7.000
6.000
$6.000 5.000
$6.373 4.000
$5.933 3.000
2.000
$6.133
1.000
$5.907 0.000
$9.000.000
$9.560.000
$8.900.000
$9.200.000
$8.860.000
$8.990.000
$8.750.000
$8.900.000
$9.100.000
$9.250.000
$9.200.000
$5.993
$5.833
$5.933
$6.067
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV D
$6.167
$6.133 Total Area Alamcenamiento Valor Indicador
$6.333
O
$9.100.000
dicador
SEP
$9.250.000
OCT
$9.200.000
NOV
$9.500.000
DIC
Objectivo General: Tiene por objecto controlar los costos en que se incurre en el despacho de mercancia por cada e
Objetivo especifico: Conocer la distribucion por cada empleado
Definicion: Consiste en conocer el costo con la que participa cada empleado dentro de total despacho
Calculo: Valor= Costo Total Operativo de Bodega / Numero de Empleados de Bodega }
Responsable de calculo: El Jefe de Centro de Control de Distribucion
Periodicidad :
Fuentes de Info: Solicitar al Jefe de Cedis el costo de operativa de bodega y el numero de empleado con que se en
Area que recibe el indicador:
Impacto: Sirve para constear la participacion de cada empleado dentro de los gastos de la empresa, con el fin de re
Indicador: Costo Despacho por Empleado
Informacion a Ingresar
Costo Total Operativa
Mes No, Empleados de la Bodega
Bodega
ENE $9.000.000 15
FEB $9.200.000 15
MAR $9.250.000 15
ABR $9.450.000 16
MAY $9.350.000 16
JUN 9.200.000 16
JUL $9.600.000 17
AGO $9.650.000 17
SEP $9.720.000 17
OCT $9.300.000 16
NOV $9.150.000 16
DIC $9.050.000 16
AÑO: 2024
Costo Despacho por Empleado
0 2 4 6 8 10 12
$630.000
$610.000
$590.000
$570.000
$550.000
$530.000
0 2 4 6 8 10 12
Column F Column E
e mercancia por cada empleado que intervienen el dicha labor
mpleado con que se encuentra
mpresa, con el fin de reducir manera continua
esar
Valor Indicador
$600.000
$613.333
$616.667
$590.625
$584.375
$575.000
$564.706
$567.647
$571.765
$581.250
$571.875
$565.625
eado
10 12 14
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
10 12 14