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Objetivo
Alcance
Características
Anexos
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Participantes
Área Cargo Tarea
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Nombre y Apellido Unidad Organizativa
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Un área Varias áreas
Área que confecciona - Usuario que confecciona -
Área que controla - Usuario que controla -
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Proceso Procedimiento No Automatizado Procedimiento Automatizado Instrucción de Trabajo
Nombre Proceso Código Proceso Revisión Proceso
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Área Confecciona Usuario Confecciona Área Controla Usuario Controla Área Aprueba Usuario Aprueba Acción
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Proceso Procedimiento No Automatizado Procedimiento Automatizado Instrucción de Trabajo
Nombre Proceso Código Proceso Revisión Proceso
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Tipo Documentación
Proceso Procedimiento No Automatizado Procedimiento Automatizado Instrucción de Trabajo
Nombre Proceso - Código Proceso Revisión Proceso
Nombre Procedimiento Código Procedimiento Revisión Proceso
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Tarea
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Área Confecciona Usuario Confecciona Área Controla Usuario Controla Área Aprueba Usuario Aprueba Acción
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Proceso Procedimiento No Automatizado Procedimiento Automatizado Instrucción de Trabajo
Nombre Proceso - Código Proceso Revisión Proceso
Nombre Procedimiento Código Procedimiento Revisión Proceso
Participantes
Área - Cargo -
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Área Cargo Tarea Acción
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Tipo Documentación
Proceso Procedimiento No Automatizado Procedimiento Automatizado Instrucción de Trabajo
Nombre Proceso - Código Proceso Revisión Proceso
Nombre Procedimiento Código Procedimiento Revisión Proceso
Participantes
Área - Cargo -
Tarea
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Área Cargo Tarea Acción
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Nombre y Apellido Unidad Organizativa
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Área Confecciona Usuario Confecciona Área Controla Usuario Controla Área Aprueba Usuario Aprueba Acción
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Tipo Documentación
Proceso Procedimiento No Automatizado Procedimiento Automatizado Instrucción de Trabajo
Nombre Proceso - Código Proceso Revisión Proceso
Nombre Procedimiento Código Procedimiento Revisión Proceso
Participantes
Área - Cargo -
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Área Cargo Tarea Acción
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Nombre y Apellido Unidad Organizativa
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Un área Varias áreas
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Tipo Documentación
Proceso Procedimiento No Automatizado Procedimiento Automatizado Instrucción de Trabajo
Nombre Proceso - Código Proceso Revisión Proceso
Nombre Procedimiento - Código Procedimiento Revisión Proceso
NombreTarea -
Nombre IT Código IT Revisión IT
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Nombre y Apellido Unidad Organizativa
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Tipo Documentación
Proceso
Nombre Proceso Código Proceso Revisión Proceso
DATOS PROCESO
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Nombre y Apellido Unidad Organizativa
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Usuarios documentación
Área Confecciona Usuario Confecciona Área Controla Usuario Controla Área Aprueba Usuario Aprueba
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Proceso
Nombre Proceso Código Proceso Revisión Proceso
DATOS PROCESO
Objetivo
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Características
Anexos
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Datos Sesión
Nombre y Apellido Unidad Organizativa
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Usuarios documentación
Área que confecciona - Usuario que confecciona -
Área que controla - Usuario que controla -
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Tipo Documentación
Procedimiento No Automatizado
Nombre Proceso - Código Proceso Revisión Proceso
Nombre Procedimiento Código Procedimiento Revisión Proceso
DATOS PROCEDIMIENTO
Objetivo
Responsable
Justificación
Normativa
Alcance
Entradas
Salidas
Beneficios
Otros procedimientos asociados
DATOS DEL CLIENTE
Cliente
Problemática
Consideraciones a tener en cuenta
Exoectativas
N° de Solicitud
PARTICIPANTES
Debe seleccionar en la grillala fiila que pertenece a su área y cargar sus datos correspondientes
Área
-
Partes interesadas
Recursos
Seguimiento y medición
¿Este procedimiento tiene un riesgo/oportunidades identificado en la planilla de riesgo?
¿Este procedimiento tiene una mejora identificada en el Anexo IV
Colocar el o los puesto/os de trabajo asociado/os a este procedimiento
TAREAS
Debe seleccionar en la grilla la fiila que pertenece a la tarea correspondiente a su área y cargar sus datos correspondientes
Área Cargo Tarea
- - -
Nombre
Responsable (puesto de trabajo)
Descripción
¿Es una tarea de control o validación?
Cargar
Tarea Responsable Descripción Control o Validación Acción
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Glosario de términos
Anexos
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Datos Sesión
Nombre y Apellido Unidad Organizativa
Fecha
Usuarios documentación
Área Confecciona Usuario Confecciona Área Controla Usuario Controla Área Aprueba Usuario Aprueba
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Tipo Documentación
Procedimiento No Automatizado
Nombre Proceso - Código Proceso Revisión Proceso
Nombre Procedimiento Código Procedimiento Revisión Proceso
DATOS PROCEDIMIENTO
Objetivo
Responsable
Justificación
Normativa
Alcance
Entradas
Salidas
Beneficios
Otros procedimientos asociados
DATOS DEL CLIENTE
Cliente
Problemática
Consideraciones a tener en cuenta
Exoectativas
N° de Solicitud
PARTICIPANTES
Debe seleccionar en la grillala fiila que pertenece a su área y cargar sus datos correspondientes
Área
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Partes interesadas
Recursos
Seguimiento y medición
¿Este procedimiento tiene un riesgo/oportunidades identificado en la planilla de riesgo?
¿Este procedimiento tiene una mejora identificada en el Anexo IV
Colocar el o los puesto/os de trabajo asociado/os a este procedimiento
TAREAS
Debe seleccionar en la grilla la fiila que pertenece a la tarea correspondiente a su área y cargar sus datos correspondientes
Área Cargo Tarea
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Responsable (puesto de trabajo)
Descripción
¿Es una tarea de control o validación?
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Tarea Responsable Descripción Control o Validación Acción
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