FICHA TECNICA DEL PROCESO
Director de la Dirección General de Insumos Agropecuarios e
REPORTE DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN PARA LA
1) Nombre 4) Responsable Inocuidad Agroalimentaria
IMPORTACIÓN DE INSUMOS PECUARIOS
Director de la Subdirección de Insumos Pecuarios
Decisión 483 "Norma Andina para el registro, control,
comercializaciòn y uso de productos veterinarios"
D.S. 015-98 AG, "Reglamento de Registro, Control y
Gestionar las actividades de INSPECCIÓN que realiza SENASA Comercializaciòn de Productos de Uso Veterinario y Alimentos para
2) Objetivo a los insumos pecuarios de importación con el fin de 5) Requisitos Animales"
asegurar el cumplimiento de la normativa legal aplicable. Texto Único de Procedimientos Administrativos, vigente del
SENASA, TUPA.
Ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General
M02.01 Misional
Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de M02.01.13 - Reporte de inspección y verificación para la
3) Alcance 6) Clasificación
apoyo, Órganos de Línea y Direcciones Ejecutivas importación o tránsito internacional (Insumos Pecuarios) dentro del
macro proceso M02 – Protección Sanitaria y Fitosanitaria.
DESCRIPCION DEL PROCESO
7) Fuentes de Entrada - 11) Fuentes de Salida -
8) Entradas 9) Actividades 10) Salidas
Proveedores Clientes
1. Recepción del Expediente
2. Evaluación del Expediente
3. Levantamiento de Observaciones a
los documentos presentados
4. Programación de Inspección -
Coordinación con Usuario
Solicitud de Inspección a Reporte de Inspección y
Administrado/Importador Administrado/Importador
través de la VUCE 5. Inspección Física en campo Verificación para la Importación
6. Dictamen del Inspector:
6.1 Sin Observaciones - Ingreso
6.2 Con Observaciones - Evaluación del
Riesgo
7. Evaluación del Riesgo
8. Liberación/Rechazo de la Carga
IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Información documentada
1. Cumplimiento de Requisitos TUPA en la
RECURSOS HUMANOS.
Solicitud presentada
Especialistas o Analista PRO-SIP-06, Procedimiento de Importación de Productos
2. Cumplimiento del plazo establecido para el
(médico veterinario o médico veterinario zootécnista) Veterinarios y alimentos para animales
Levantamiento de Observaciones
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
3. Cumplimiento del plazo establecido para las
Oficinas con iluminación
Apelaciones
Equipos Informáticos operativos
4. Informaciòn contenida en el Acta de
Plataforma VUCE
Inspección.
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Reporte de Inspección y Verificación para la Importación de Insumos Pecuarios
Programación para la Inspección en el [Link] (puesto de control maritimo) N° de RIVs emitidos x 100 / N° RIVs
POI:Índice de RIV Valor Meta: >= 70%
programados en el módulo de
Programación para la Inspección via VUCE o correo electrónico (puesto de emitidos Frecuencia: Mensual
planificación
control aereo)
Los Expedientes revisados se encuentran disponibles en el BPM del SENASA
V°.B° / Fecha de actualización:
Firmado digitalmente por ORTIZ
MORERA Martin Vicente FIR
26700593 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.06.2024 08:47:27 -05:00
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Matriz de Gestión de Riesgos y Oportunidades del SGC
Subdirección de Insumos Pecuarios
V°.B° / Fecha de actualización: Unidad u Oficina
Dirección Ejecutiva de Lima y Callao
Firmado digitalmente por ORTIZ
MORERA Martin Vicente FIR
26700593 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.06.2024 08:48:30 -05:00 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
PROCESOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
IDENTIFICACION DE RIESGOS/ OPORTUNIDADES TRATAMIENTO DE RIESGOS/ OPORTUNIDADES EVALUACIÓN DE LA EFICACIA
OPORTUNIDADES
PPROCESOS
FECHA DE FRECUENCIA
RIESGO (R) / OPORTUNIDAD (O) CONTROLES ACTUALES IMPACTO PROBAB NIVEL DE RIESGO ACCIONES A IMPLEMENTAR RESPONSABLE RESPONSABLE EVIDENCIA
COMPROMISO MONITOREO
R: Fallas en la Ventanilla unica de Cuando se requiera
Alta disponibilidad en los
comercio exterior (VUCE) que (Maximo 24 horas permanente Reporte de la disponibilidad del servicio
Circuitos Digitales de salida de 3 1 3 MEDIO Atención de los incidentes reportados UIE - OPDI UIE - OPDI
afectan el incio y/o desarrollo del posteriores a la (automatizado) de internet y datos
Internet y Datos en cabecera
M02.01 – PROTECCION procedimiento. caida del servicio)
SANITARIA Y
FITOSANITARIA,
Reporte de Inspección R: Retrasos en la ejecución del Registro mensual de los RIV´s Seguimiento y registro mensual de los Reporte del Seguimiento mensual de los
Los primeros días del
y Verificación para la procedimiento por falta de personal emitidos respecto a los RIV's 2 2 4 MEDIO RIV´s emitidos respecto a los RIV's DELYC Mensual SIP RIV´s emitidos respecto a los RIV's
siguiente mes
importación de (huelgas, carga laboral) programados programados programados en el modulo de planificación
Productos Pecuarios
O: Implementar un proceso
Cumplimiento en los plazos Capacitación del personal en relación
eficiente en la nacionalizacion de Documentos de las capacitaciones del
establecidos en el TUPA del 2 1 2 BAJO al requerimiento normativo para la SIP 30/06/2024 Anual SIP
productos importados favoreciendo procedimiento Y/O norma realizadas
SENASA. ejecucion del procedimiento.
el comercio internacional.
R: Fallas en la Ventanilla unica de Cuando se requiera
Alta disponibilidad en los
comercio exterior (VUCE) (Maximo 24 horas permanente Reporte de la disponibilidad del servicio
Circuitos Digitales de salida de 3 1 3 MEDIO Atención de los incidentes reportados UIE - OPDI UIE - OPDI
queafectan el incio y/o desarrollo posteriores a la (automatizado) de internet y datos
M03.04 – MEJORA del procedimiento.
Internet y Datos en cabecera
caida del servicio)
SANITARIA Y
FITOSANITARIA
Certificado de Libre O: Implementar un proceso
Venta eficiente para fortalecer la Cumplimiento en los plazos Capacitación del personal en relación
Documentos de las capacitaciones del
exportación de la produccion establecidos en el TUPA del 2 1 2 BAJO al requerimiento normativo para la SIP 30/06/2024 Anual SIP
procedimiento Y/O norma realizadas
nacional, favoreciendo el comercio SENASA. ejecucion del procedimiento.
internacional.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
V°.B° / Fecha
FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN de
DE OBJETIVOS Y PROCESOS actualización:
Firmado digitalmente por ORTIZ
MORERA Martin Vicente FIR
26700593 hard
ÍNDICE DE RIV's EMTIDOS Motivo: Doy V° B°
INDICADOR Fecha: 03.06.2024 08:49:15 -05:00
Objetivo/Acciòn
OEI.02 Fortalecimiento de la gestión institucional
Estratégica
Objetivo Lograr que los Reportes de Inspección y Verificación, RIV, cumplan con los requisitos y tiempos establecidos
N° de RIV`s emitidos x 100
Forma de medición Valor Meta ≥ 70%
N° RIV´'s programados en el modulo de planificación
Responsable de
Sub Dirección de Insumos Pecuarios Frecuencia Mensual
Cumplimiento
GRÁFICA
OPTIMO BUENO DEFICIENTE
≥ = 70% 69 % - 59 % < = 58 %
Meta Resultado
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
AÑO 2024
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0% 70.0%
Valor obtenido
Fuente: Módulo de planificación. El registro del valor obtenido se realiza posterior al cierre del Módulo de planificación.
ANÁLISIS EN CASO DE DESVIACIONES
FECHA PARA
PERIODO VALOR ANALISIS DE CAUSA ACCION A TOMAR RESPONSABLE
IMPLEMENTAR
FICHA TECNICA DEL PROCESO
Director de la Dirección General de Insumos Agropecuarios e
1) Nombre EMISIÓN CERTIFICADO DE LIBRE VENTA 4) Responsable Inocuidad Agroalimentaria
Director de la Subdirección de Insumos Pecuarios
Los Certificados de Libre Venta sirven para cumplir la Decisión 483 "Norma Andina para el registro, control,
regulación de terceros paises que lo tienen como comercialización y uso de productos veterinarios"
2) Objetivo requisito para el registro del producto veterinario, 5) Requisitos Texto Único de Procedimientos Administrativos, vigente del SENASA,
permitiendo su posterior acceso al pais de destino y su TUPA.
comercialización. Ley 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General
Misional - M03,
Alta Dirección, Órganos de Asesoramiento, Órganos de
3) Alcance 6) Clasificación M03.04.09 - Certificado de Libre Venta, dentro del macro proceso
apoyo, Órganos de Línea y Direcciones Ejecutivas
M03 – Mejora Sanitaria y Fitosanitaria
DESCRIPCION DEL PROCESO
7) Fuentes de Entrada - 11) Fuentes de Salida -
8) Entradas 9) Actividades 10) Salidas
Proveedores Clientes
1. Recepción del Expediente
2. Evaluación del Expediente
Fabricante o Elaborador Fabricante o Elaborador
Solicitud de Certificado a
Exportador o Titular del 3. Levantamiento de Observaciones Certificado de Libre Venta Exportador o Titular del
través de la VUCE
registro registro
4. Apelación
5. Entrega del Certificado
IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOS PARA EJECUCION Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Información documentada
1. Cumplimiento de Requisitos TUPA en la
Solicitud presentada RECURSOS HUMANOS.
PRO-SIP-07, Procedimiento de Emisión de Certificados de Libre
2. Cumplimiento del plazo establecido para el Especialista de Insumos Pecuarios
Venta
Levantamiento de Observaciones INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
3. Cumplimiento del plazo establecido para Oficinas con iluminación
las Apelaciones Equipos Informáticos operativos
4. Información contenida en el Certificado de Plataforma VUCE
Libre Venta
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Certificado de Libre Venta
REG-SIP-26, Carta de Observación de CLV
REG-SIP-27, Informe de denegatoria de CLV
REG-SIP-28, Carta de denegatoria de CLV
N° de CLV emitidos x 100/ N° de CLV
REG-SIP-29, Informe de Declaración de Abandono de Trámite POI: Índice de CLV Valor Meta: ≥ 90%
programados en el mdulo de
emitidos Frecuencia: Mensual
REG-SIP-30, Carta de Declaración de Abandono de Trámite planificación
REG-SIP-31, Memorandum de Remisión del Recurso de Apelación a la
DIAIA
REG-SIP-33, Certificado de Libre Venta
REG-SIP-34: Carta de entrega de CLV
V°.B° / Fecha de actualización:
Firmado digitalmente por ORTIZ
MORERA Martin Vicente FIR
26700593 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.06.2024 08:50:48 -05:00
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
V°.B° / Fecha
FICHA DE INDICADORES DE GESTIÓN de
actualización: Firmado digitalmente por ORTIZ
DE OBJETIVOS Y PROCESOS MORERA Martin Vicente FIR
26700593 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03.06.2024 08:52:52 -05:00
INDICADOR ÍNDICE DE CLV`s EMTIDOS
Objetivo/Acciòn
OEI.02 Fortalecimiento de la gestión institucional
Estratègica
Objetivo Lograr que la Emisión de Certificados de Libre Venta, CLV`s, cumplan con los requisitos y tiempos establecidos
N° de CLV`s emitidos x 100
Forma de medición Valor Meta ≥ 90%
N° CLV`s programados en el modulo de planificación
Responsable de
Subdirección de Insumos Pecuarios SIP Frecuencia Mensual
Cumplimiento
GRÁFICA
OPTIMO BUENO DEFICIENTE
≥ 90% 89 % - 59 % < =58%
Meta Resultado
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
AÑO 2024
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
PERIODO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 90.0%
Valor obtenido
Fuente: Módulo de planificación. El registro del valor obtenido se realiza posterior al cierre del Módulo de planificación.
ANÁLISIS EN CASO DE DESVIACIONES
FECHA PARA
PERIODO VALOR ANALISIS DE CAUSA ACCION A TOMAR RESPONSABLE
IMPLEMENTAR