Scribd
Cargar
39 vistas4 páginas

Factura Importadora Campero S.R.L.

La factura N° 14639 emitida por Importadora Campero S.R.L. a la EMPRESA CONSTRUCTORA HUARITA SALAMANCA COHUSA S.R.L. detalla la venta de 1,361.36 metros de calamina por un total de 58,063.64 Bs después de un descuento. La factura se emitió el 20 de noviembre de 2024 en Chuquisaca y tiene derecho a crédito fiscal. El monto total en dólares es de 8,342.48 USD.

Cargado por

maritzahuve
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
39 vistas4 páginas

Factura Importadora Campero S.R.L.

La factura N° 14639 emitida por Importadora Campero S.R.L. a la EMPRESA CONSTRUCTORA HUARITA SALAMANCA COHUSA S.R.L. detalla la venta de 1,361.36 metros de calamina por un total de 58,063.64 Bs después de un descuento. La factura se emitió el 20 de noviembre de 2024 en Chuquisaca y tiene derecho a crédito fiscal. El monto total en dólares es de 8,342.48 USD.

Cargado por

maritzahuve
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

NIT: 1023151020

Importadora Campero S.R.L FACTURA N°: 14639


SUCURSAL 19 - SUCRE OSTRIA GUTIERREZ
Dirección: [Link] Gutierrez No. 534 Zona Norte CÓD. 4601BFD9CF7FA64FCE92DB223
Teléfono: 6469217 AUTORIZACIÓN: 55B811F9B950DD76631802E9FF
039E74

FACTURA
(Con Derecho a Crédito Fiscal)
Lugar y Fecha: Chuquisaca, 20/11/2024 10:28:30 NIT/CI/CEX: 467759021
Nombre/Razón social: EMPRESA CONSTRUCTORA HUARITA SALAMANCA COHUSA S.R.L. Tipo Cambio: 6.96
CÓDIGO CANTIDAD UM DESCRIPCIÓN [Link]. SUBTOTAL

501B1089CF405 1,361.36 METRO CALAMINA 28 PP AZUL 0.35mm ONDULADA 46.36 63,112.65

SUBTOTAL BS 63,112.65
DESCUENTO BS 5,049.01
Son: CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y TRES 64/100 Bolivianos IMPORTE TOTAL BS 58,063.64
MONTO GIFTCARD BS 0.00
IMPORTE TOTAL USD 8,342.48
IMPORTE BASE CRÉDITO FISCAL BS 58,063.64

Cod Cliente: 0000467759021


Nro.: 6000498796 - 1250124692
El importe de esta factura, deberá ser pagado en dólares americanos o en su equivalente en
bolivianos al tipo de cambio vigente en la fecha de pago.

"ESTA FACTURA CONTRIBUYE AL DESARROLLO DEL PAIS, EL USO ILÍCITO SERÁ SANCIONADO PENALMENTE DE ACUERDO A LEY"

Ley N° 453: Los alimentos declarados de primera necesidad deben ser suministrados de manera adecuada, oportuna, continua y a precio justo.

Este documento es la Representación Gráfica de un Documento Fiscal Digital emitido en una modalidad de facturación en línea

Un producto desarrollado por GuruSoft S.R.L Página 1 de 1

También podría gustarte