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Ajustes Contables y Cuentas por Cobrar

El documento presenta ajustes contables relacionados con la empresa La Abeja Ltda, con un total de débitos y créditos de 6,125,100,000.00. Se detallan cuentas como clientes nacionales, retenciones y autorretenciones, así como el IVA generado. La fecha de elaboración es el 12 de marzo de 2025.

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El documento presenta ajustes contables relacionados con la empresa La Abeja Ltda, con un total de débitos y créditos de 6,125,100,000.00. Se detallan cuentas como clientes nacionales, retenciones y autorretenciones, así como el IVA generado. La fecha de elaboración es el 12 de marzo de 2025.

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16/3/25, 11:40 Nota interna - iSiigo

CONTABILIDAD
FINANCIERA
INTERMEDIA ELBA
YADITH HERRERA Ajustes contables No. CC-1-12
REMOLINA
Fecha de elaboración 2025-03-12
NIT [Link]

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

13050501 - Clientes CC-0 Cuota: 0


1 La Abeja ltda Clientes nacionales 5,472,300,000.00 0.00
nacionales Fecha: 16/03/2025

13551509 - Anticipo Retefuente 11%


2 La Abeja ltda Retefuente 11% 561,000,000.00 0.00
Retención en la fuente 11% Base: 5100000000

ReteICA 7 Base:
3 13551809 - Rete Ica 7 La Abeja ltda ReteICA 7 35,700,000.00 0.00
5100000000

Autorretenciones
4 135595 - Autorretencion La Abeja ltda Autorretenciones 56,100,000.00 0.00
Base: 5100000000

23657501 - Autorretenciones
5 La Abeja ltda Autorretenciones 0.00 56,100,000.00
Autorretenciones Base: 5100000000

IVA 19% Base:


6 24080601 - Iva generado La Abeja ltda IVA 19% 0.00 969,000,000.00
5100000000

7 423005 - Asesorias La Abeja ltda Asesorias 0.00 5,100,000,000.00

Total 6,125,100,000.00 6,125,100,000.00

Observaciones
Taller cuentas por cobrar

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