FICHA DE SUPERVISIÓN
OFICINA DE SEGUROS
1. DATOS GENERALES
FECHA DE SUPERVISIÓN HORA DE INICIO HORA TÉRMINO
IPRESS SUPERVISADA NIVEL / CATEGORIA
RIS / COORDINADOR
JEFE/RESPONSABLE DE LA IPRESS
ENCARGADO(A) OFICINA Y/O AREA DE SEGUROS
SOPORTE ADMINISTRATIVO
LABORATORIO/ECOGRAFÍA /RAYOS X
2. ÁREA DE SEGUROS
Marcar X
AMBIENTE según corresponda
Propio
Compartido
A.
PERSONAL (Cantida d/ tipo de contrato/
funciones)
ESTADO
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y UBICACIÓN
CONSERVACIÓN
AREA SEGUROS CANT. OBSERVACIONES
MOBILIARIO B=Bueno, R=Regular
(SI / NO)
M=Malo, NA= No aplica
Computadoras
Impresoras
B.
Tonner
Puntos de red OPERADOR:
Módulos / Escritorios
Sillas (E=ergonomicas/S=simples)
Otros
ALMACENAMIENTO ESTADO
S=SEGUROS CONSERVACION
FUA L=LOGÍSTICO B=Bueno, R=Regular
CANT. OBSERVACIONES (Cantidad según tipo de FUA)
O=OTROS M=Malo, NA= No aplica
STOCK TOTAL ENTREGADOS PARA 2024
DISP ONIBILIDAD ACTUAL (SIN USO)
MES / AÑO CANT OBSERVACIONES. Indicar fecha de corte de informacion recolectada.
DIGITACIÓN POR MES
MES / AÑO CANT OBSERVACIONES. Indicar fecha de corte de informacion recolectada.
PENDIENTES DE DIGITAR
OBSERVACIONES
MES / AÑO CANT OBSERVACIONES:
C.
OBSERVADAS
OBSERVACIONES
MES / AÑO CANT OBSERVACIONES:
ANULADAS
(Por mal registro y/o por deterioro o error de
imprenta)
100
MES / AÑO CANT OBSERVACIONES:
EXTEMPORÁNEAS (Considerar a FUAs que desde
la fecha de atencion tiene mas de 30 dias)
MES / AÑO CANT OBSERVACIONES:
SEPELIOS
MES / AÑO CANT OBSERVACIONES:
TRASLADOS
AÑOS/CANT.
TIPO DE AMBIENTE INTEMPERIE CERRADO LUGAR
TIPO ALMACENAMIENTO CAJAS ARCHIVADOR OTROS
ALMACENAMIENTO DE FUA EMITIDOS
IDENTIFICACION ROTULADAS NO ROTULADAS OTROS
OBSERVACIONES:
3. EQUIPOS BIOMÉDICOS (LABORATORIO, ECOGRAFÍA Y RAYOS X) Adjuntar evidencias de inoperatividad de equipos (foto de documentos emitidos por la IPRESS a la RIS).
FECHA ÚLTIMO MANTENIMIENTO DOCUMENTO A RIS POR EQUIPO INOPERATIVO
NOMBRE DE EQUIPO CANTIDAD OPERATIVO INOPERATIVO OBSER VACION ES (Seguimiento a nivel de RIS)
PREVENTIVO CORRECTIVO SI (Fecha, tipo y nro de documento) NO
4. FARMACIA Y LABORATORIO FECHA DE CANTIDADES OBSERVACIONES ( Medicamentos vencidos, motivo de desabastecimiento,
(INDICADOR STOCK DISPONIBLE) INGRESO/ NORMOSTOCK SUBSTOCK DESABASTECID SOBRESTOCK etc)
O
STOCK TOTAL DE MEDICAMENTOS
STOCK DE INSUMOS DE LABORATORIO
PETITORIO DE MEDICAMENTOS
MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE ATENCIÓN AL ASEGURADO
1. DATOS GENERALES
IPRESS JEFE DE LA IPRESS HORA DE INICIO
CATEGORIA ENCARGADO(A) ÁREA DE SEGUROS - IPRESS HORA TÉRMINO
FECHA
2. COMPONENTE DE AFILIACIÓN
Datos generales Cantidad (mes en curso)
2.1 Nombres y apellidos de personal DNI/Usuario AFILIACIÓN ACREDITACIÓN
Criterios de verificación SI NO OBSERVACIONES
2.2 Verifica Identidad Cuenta con DNI o CE
2.3 Verifica requisito de no contar con otro seguro Consulta en SITEDS de SUSALUD
2.4 Verifica acreditación de afiliación Directa / Directa Temporal Grupo Poblacional Determinado por Norma de acuerdo a entidad que
2.5 Oficina de Seguros cuenta con archivo (físico / virtual) de Grupos Oficina de seguros cuenta con archivo ( físico o virtual) /Carpeta de
Poblacionales Determinados por Norma seguros en equipo de cómputo
3. COMPONENTE DE PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN DEL ASEGURADO
ASPECTOS GENERALES CRITERIOS DE VERIFICACIÓN SI NO OBSERVACIONES
3.1 COMPONENTE PROMOCIÓN AL ASEGURADO
Personal de la IPRESS brinda Información sobre acceso al SIS
Independiente
Personal de la IPRESS brinda Información sobre proceso a seguir para
contar con CSE / Actualización CSE (requisitos, lugar)
3.1.1 Información de Clasificación Socioeconómica (CSE)
3.1.2 Oficina/área de Seguros de la IPRESS cuenta con normatividad de Oficina de seguros cuenta con normatividad vigente ( física o virtual)
afiliación al SIS /Carpeta de seguros en equipo de cómputo
3.1.3 Personal de IPRESS que atienden en oficinas/áreas de seguros conoce la Personal de la Oficina de Seguros de la IPRESS explica sobre los
normatividad SIS procesos de afiliación de los diferentes regímenes del SIS
Cuenta con banners, afiches, dípticos y otros (productos SIS y
3.1.4 IPRESS cuenta con material de difusión del SIS derechos)
3.2 COMPONENTE PROTECCIÓN AL ASEGURADO
3.2.1 IPRESS cuenta con Plataforma de Reclamos (PAUS) (Sólo categoría I-4)
3.2.2 Libro de reclamos y buzón de sugerencias en lugar accesible y visible
3.2.3 Flujograma de atención usuarios SIS en zona de alto tránsito
3.2.4 Flujograma para la atención de reclamos en zona de alto tránsito
3.2 COMPONENTE ATENCIÓN AL ASEGURADO
3.7 Se encuentra publicado el derecho de toda persona de recibir atención IPRESS cuenta con banners, afiches u otros. (Ley Gral de Salud N°
inmediata en situación de emergencia, en lugar visible 27604, Ley modificada x Ley N° 26842 - Art. 39)
3.9 Cuenta con letrero o aviso sobre los requisitos para atención de asegurados IPRESS cuenta con el aviso ubicado en lugares de alto tránsito
SIS (Admisión)
3.10 Se observa señalitica de Oficina de Seguros o Unidad de Seguros IPRESS cuenta con letrero como Oficina /Unidad de seguros (NO SIS)