FORMATO ELECTRÓNICO PARA INFORME D

Referencia a la Norma ISO 9

AGENDA DE REVISIÓN POR LA DIRE

OBJETIVO. Revisar el SGC de la organización a intervalos planificados, para asegu
y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización.

PLANEADA REALIZADA

1RA. AUDITORIA DE SERVI02-06 DE MARZO 2020

1RA. AUDITORIA INTERNA 17-19 DE JUNIO 2020
 FORMATO ELECTRÓNICO PARA INFORME DE AUDITORÍAS DE SERVICIO Código: ITPIN-CA-
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 Página 1 de 2

AGENDA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

rganización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia
ón estratégica de la organización.

OBSERVACIONES

SE APLICO A UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN

SE REALIZARÁ DE FORMA PRESENCIAL TOMANDO LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Código: ITPIN-CA-FE-04
Revisión: 0
Página 1 de 2
I

SEGUIMIENTO DE REVISIÓN POR LA D

OBJETIVO. Dar segumiento al estado de las acciones de las revisiones por la Dirección prev

No. Fecha ACCIONES A REALIZAR

1 CONTINUAR CON LA CAPACITACION AL PERSONAL
DIRECTIVO PARA SU DOMINIO CON LA
INFORMACION DECLARADA EN EL SGC Y CON LA
NORMA ISO 9001:[Link] 7.2 COMPETENCIA
28 DE
MAYO 2015

28 DE SOLICITAR LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA

SEPTIEMBRE CONTRATACION DE PERSONAL QUE CUBRA LAS
DEL 2018 OFICINAS ACEFALAS
2

20 DE SE DETERMINO REALIZAR UNA CARPETA DE

AGOSTO DEL EVIDENCIAS DE LA INFORMACION PUBLICADO
2018 OFICIALMENTE CONTROLADO EN EL
3 DEPARTAMENTO DE COMUNICACCION Y DIFUSION

4
TO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
as revisiones por la Dirección previas.

EFICACIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS OBSERVACIONES

SE CUENTA CON LA CONSTANCIA
IMPARTIR EN SU TOATLIDAD A LOS JEFES DE EMITIDA POR EL IMNC, QUE AVALA LA
DEPARTAMENTOS CON EL FIN DE QUE APROBACION DEL CURSO.
REALICEN EL TRABAJO BAJO EL CONTROL
DE LA ORGANIZACIÓN Y TOMEN CONCIENCIA
DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD ASI
COMO ADQUIRIR LAS COMPETENCIAS DE
CLARADAS EN EL SGC Y CON LA NORMA ISO
9001:2015

SE CUENTA CON LA SOLICITUD OFICIAL

DERIVADO DE LA NECESIDADES DE ANTE EL TECNM.
PRESONAL DOCENTE Y NO DOCENTE QUE
REFLEJA LA ESTRUCTURA EDUCATIVA SE
SOLICITA EL NUMERO DE HORAS AL TECNM.
ACTUALIZACION PERMANENTE DE LA SE CUENTA CON LA PUBLICACIONES
CARPETA QUE CONTIENE LAS RESPECTIVAS.
PUBLICACIONES.
 IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS (CUESTIONES EXTE
OBJETIVO. Identificar los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinente

CUESTIONES EXTERNAS CUESTIONES INTERNAS

ESTIONES EXTERNAS E INTERNAS)
que sean pertinentes al Sistema de Gestión de la calidad.

OBSERVACIONES
 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTE
OBJETIVO. Identificar el desempeño de los proveedores del ITPIN, en relación a su calidad d

PROVEEDORES EXTERNOS
ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV
PAPELERIA BREIT S.A. DE C. V
INDUSTRIAS RENDON CRUZ SA DE CV
AVILA REFRIGERACION SA DE CV
LETICIA ANGELICA GONZALEZ MEJIA
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.
AGROSERVICIOS Y MATERIALES DE PINOTEPA SA DE CV
CENEVAL, AC
CLAUDIA BERENICE ACEVEDO CORTEZ
LUIS HERMINIO PEÑA DAZA
DISTRIBUIDORA EN ACEROS Y FERRETERÍA 4 HERMANOS
SA DE CV
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, SECRETARIA DE
FINANZAS
MARIA DEL CARMEN TOSCANO CLAVEL
QUALITAS Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
DISTRIBUIDORA VIGIL TOSCANO S.A DE C.V
JUAN CARLOS GONZALEZ RAMIREZ
LUIS REY TORRES GUTIERREZ
OPERADORA DE HOTELES LAS GAVIOTAS, S.A. DE C.V.
RAFAEL ANGELITO BAÑOS
FRANCISCO CASTRO RAMIREZ
JOSE LUIS RENDON ENCARNACION
TRANE, S.A DE C.V.
JOSE LUIS REYES MEJIA
ELDY NIETO SANTOS
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.
FRANCISCO JAVIER ALVAREZ MACAYO
FRANCISCO HERMINIO PEREZ LEGASPI
MODASTELAS SAPI DE CV
DOMINGO JOAQUIN SANTIAGO DAVILA
SERVICIOS DIGITALES Y DE IMPRESION IMPRIMAX S.A. DE
C.V.
LETTHY BAÑOS LOPEZ
ESTACIÓN DE SERVICIOS DOCADI SA DE CV
ESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS
los proveedores del ITPIN, en relación a su calidad de servicio y productos.

DESEMPEÑO
(CALIDAD DEL SERVICIO Y PRODUCTOS) OBSERVACIONES
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente

Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
 SEGUMIENTO DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGO
OBJETIVO. Identificar los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinente

RIESGO
DESCONOCIMIENTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS DECLARADOS EN EL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
O DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
s en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad.

OPORTUNIDADES
CUMPLIR CON LOS PROCEDIMIENTOS DE MANERA ADECUADA
DE TAL FORMA QUE PROPICIE LA IDENTFICACION DE
OPORTUNIDADES DE MEJORA CONTINUA EN CADA UNO DE LOS
PROCESOS DECLARADOS.
Y OPORTUNIDADES
l sistema de gestión de la calidad.

OBSERVACIONES
MATENER LAS CAPACITACIONES AL
PERSONAL DIRECTIVO PARA
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE
SGC.
 Código: ITPIN-CA-FE-01
FORMATO ELECTRÓNICO PARA REVISIÓN DE INDICADORES DEL PLAN RECTOR
Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 Página 1 de 2

VALOR VALOR VALOR

OBJETIVOS DE PROCESOS ESPERADO ESPERADO ESPERADO NO SE
PROCESO UNIDAD DE FRECUENCIA SE CUMPLE
ESTRATÉGICOS (OBJETIVOS INDICADORES MEDIDA DE MEDICION CUMPLE LA ¿POR QUÉ?
ESTRATEGICO LA META
DE CALIDAD) 2020 1er SEM 2020 2o. SEM 2020 META

EFICIENCIA DE EGRESO= (No. DE

ESTUDIANTES QUE EGRESAN, EN EL
PERIODO REGLAMENTARIO (HASTA 12
SEMESTRES) HABIENDO CUBIERTO EL
100% DE LOS CRÉDITOS / No. DE
ESTUDIANTES QUE INGRESA DE LA
COHORTE) * 100 74.5 % Semestral 30.48
Nota: No considerar los egresados
después del periodo de los doce
semestres. El valor que considerar para
cada año será el promedio de sus
GESTIONAR LOS PLANES Y indicadores que se calculen
PROGRAMAS DE ESTUDIO semestralmente.
ACADEMICO
PARA LA FORMACIÓN
PROFESIONAL DEL ALUMNO

CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE

87 % Semestral 86.75

(CREDITOS APROBADOS ¸ CREDITOS

ASIGNADOS)*100EFICIENCIA TERMINA

SERVICIO SOCIAL PRESTADO = (No. DE 75 % Semestral 100%

ALUMNOS PRESTANTES DE SERVICIO SOCIAL
¸ No. TOTAL DE ALUMNOS QUE CUMPLEN CON
EL 70% DE LOS CREDITOS APROBADOS Y QUE
NO HAN REALIZADO SU SERVICIO SOCIAL)
*100

CONTRIBUIR A LA
FORMACIÓN INTEGRAL DEL VISITAS A EMPRESAS
ALUMNO, A TRAVÉS DE SU
VINCULACIÓN VINCULACIÓN CON EL 20 % Semestral 25.14
SECTOR PRODUCTIVO, LA
SOCIEDAD, LA CULTURA Y EL (No. DE ALUMNOS QUE REALIZAN
DEPORTE. VISITAS A EMPRESAS ¸ MATRICULA
TOTAL) *100

ACTIVIDADES CULTURALES Y
DEPORTIVAS (No. DE
ESTUDIANTES QUE
40 % Anual 100%
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS ¸
MATRICULA TOTAL) *100
 REALIZAR LA PLANEACION, ÍNDICE DE INDICADORES
PROGRAMACION , ALCANZADOS EN EL PIA
PRESUPUESTACION, (No. DE INDICADORES PIA 100%
PLANEACIÒN SEGUIMIENTO Y EVALUACION ALCANZADOS ANUALMENTE  No 85 % ANUAL
DE LAS ACCIONES PARA DE INDICADORES DEL PIA
CUMPLIR CON LOS PROGRAMADOS) *100
REQUISITOS DEL SERVICIO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO = (No.

DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS/¸
No. DE MANTENIMIENTOS 90 % Semestral 100%
PROGRAMADOS) * 100
MANTENIMIENTO CORRECTIVO = (No.
DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS ¸ 80 % Semestral 100%
No. DE MANTENIMIENTOS
DETERMINAR Y SOLICITADOS) *100
PROPORCIONAR LOS PERSONAL DOCENTE CAPACITADO
RECURSOS NECESARIOS
ADMINISTRACIÓN DE
PARA LOGRAR LA
LOS RECURSOS 90 % Anual 100%
CONFORMIDAD CON LOS (Número de personas con plaza docente capacitado
REQUISITOS DEL SERVICIO con al menos 20 horas / Número total de personal
con plaza docente en el instituto) *100
EDUCATIVO
PERSONAL DIRECTIVO Y DE APOYO Y
ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN CAPACITADO
(Número de personal directivo y de apoyo y
asistencia a la educación capacitado con al menos 90 % Anual 100%
20 horas¸ Número total de personal directivo y de
apoyo y asistencia a la educación del instituto)*100.

Promedio institucional de la evaluación al 85 % Semestral 40%

desempeño docente
Valor
3.5 Semestral 4%
Calificación por área en Auditorias de Servicio absoluto
GESTIONAR LA CALIDAD (Observaciones y sugerencias atendidas en tiempo
y forma¸ observaciones y sugerencias 80 % Semestral no hubo quejas
CALIDAD PARA LOGRAR LA recibidas)*100
SATISFACCIÓN DEL ALUMNO INDICADOR DE CUMPLIMIENTOS DEL
PLAN RECTOR DE CALIDAD
75 % Semestral
(Número total de indicadores cumplidos ¸Número
73.43%
total de indicadores del plan rector ) *100
 FORMATO ELECTRONICO PARA ACCIONES CORRECTIVAS Código: ITPIN-CA-FE-08
Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 Página 1 de 2

ACCIONES CORRECTIVAS
QUEJAS DE CLIENTES

ESTADO DE LAS ACCIONES

No. de
RAC's No. Total de RAC's Atendidos Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados

ACADÉMICO NINGUNO NINGUNO

PLANEACIÓN NINGUNO NINGUNO
ADMON. DE RECURSOS NINGUNO NINGUNO
VINCULACIÓN NINGUNO NINGUNO
CALIDAD NINGUNO NINGUNO

AUDITORIA DE SERVICIOS

ESTADO DE LAS ACCIONES

No. de RAC's Atendidos

RAC's No. Total de Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados

ACADÉMICO NINGUNO NINGUNO

PLANEACIÓN NINGUNO NINGUNO
ADMON. DE RECURSOS NINGUNO NINGUNO
VINCULACIÓN NINGUNO NINGUNO
CALIDAD NINGUNO NINGUNO

ANÁLISIS DE INDICADORES

ESTADO DE LAS ACCIONES

No. de
RAC's No. Total de RAC's Atendidos Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados

ACADÉMICO NINGUNO NINGUNO

PLANEACIÓN NINGUNO NINGUNO
ADMON. DE RECURSOS NINGUNO NINGUNO
VINCULACIÓN NINGUNO NINGUNO
CALIDAD NINGUNO NINGUNO

AUDITORIA DE CALIDAD

ESTADO DE LAS ACCIONES

No. de
RAC's No. Total de RAC's Atendidos Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados

ACADÉMICO NINGUNO NINGUNO

PLANEACIÓN NINGUNO NINGUNO
ADMON. DE RECURSOS NINGUNO NINGUNO
VINCULACIÓN NINGUNO NINGUNO
CALIDAD NINGUNO NINGUNO

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD NO CUMPLIDAS

ESTADO DE LAS ACCIONES

No. de
RAC's No. Total de Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
por proceso
 No. de
RAC's No. Total de Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones
RAC's Atendidos
Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados
ACADÉMICO NINGUNO NINGUNO
PLANEACIÓN NINGUNO NINGUNO
ADMON. DE RECURSOS NINGUNO NINGUNO
VINCULACIÓN NINGUNO NINGUNO
CALIDAD NINGUNO NINGUNO

EVALUACIÓN AMBIENTE LABORAL

ESTADO DE LAS ACCIONES

No. de RAC's Atendidos

RAC's No. Total de Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados

ACADÉMICO NINGUNO NINGUNO

PLANEACIÓN NINGUNO NINGUNO
ADMON. DE RECURSOS NINGUNO NINGUNO
VINCULACIÓN NINGUNO NINGUNO
CALIDAD NINGUNO NINGUNO

º OTROS:___________________________________________________________________________________________

ESTADO DE LAS ACCIONES

No. de
RAC's No. Total de RAC's Atendidos Causa(s) de la NO Atención a la(s)
Proceso del SGC Generados Acciones Acción(es) Correctiva(s)
RAC's No
por proceso Atendidos
Total del Rac's Total del Rac's
Cerrrados No Cerrados

ACADÉMICO NINGUNO NINGUNO

PLANEACIÓN NINGUNO NINGUNO
ADMON. DE RECURSOS NINGUNO NINGUNO
VINCULACIÓN NINGUNO NINGUNO
CALIDAD NINGUNO NINGUNO
 FORMATO ELECTRÓNICO PARA INFORME DE AUDITORÍAS DE Código: ITPIN-CA-FE-04
SERVICIO Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 Página 1 de 2

RESULTADOS DE AUDITORIA DE SERVICIOS

INSTITUTO TECNOLOGICO DE : PINOTEPA
DEPARTAMENTO O AREA:
NUMERO DE ENCUESTADOS
CENTRO DE INFORMACION
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1 0 1 6 28 11 4.07
2 0 0 11 24 11 4.00
3 0 2 11 23 10 3.89
4 0 3 21 15 7 3.57
5 1 3 11 18 13 3.85
6 1 4 14 18 9 3.65
7 0 3 14 21 8 3.74
8 0 5 11 19 11 3.78
9 0 4 8 20 10 4.09
10 0 4 12 20 10 3.78

NUMERO DE ENCUESTADOS
COORDINACION DE CARRERAS
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1 0 1 8 23 8 3.95
2 0 2 9 17 12 3.98
3 0 3 6 22 9 3.93
4 0 1 16 15 8 3.75
5 0 1 15 17 7 3.75
6 0 1 8 20 11 4.03
7 1 2 10 18 9 3.80
8 0 2 13 21 4 3.68
9 3 2 8 21 6 3.63
PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1 1 1 8 15 24 4.22
2 2 4 6 19 18 3.96
3 2 3 10 16 18 3.92
4 1 5 8 19 16 3.90
5 1 4 10 13 21 4.00
6 2 3 15 18 11 3.67
7 0 4 16 17 12 3.76
8 1 5 11 22 10 3.71
9 1 1 11 22 14 3.96

PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
RESIDENCIAS PROFESIONALES
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. Promedio
 No. 1 2 3 4 5 Promedio
1 0 1 7 18 12 4.08
2 0 1 8 19 10 4.00
3 0 1 9 17 11 4.00
4 0 1 8 19 10 4.00
5 0 2 12 11 13 3.92
6 0 2 5 17 14 4.13
7 0 1 5 14 18 4.29
8 0 1 4 20 13 4.18
9 0 2 2 20 14 4.21
PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
SALA DE COMPUTO
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1 0 0 7 24 16 4.19
2 0 1 9 23 14 4.06
3 3 10 15 15 4 3.15
4 0 6 12 26 3 3.55
5 0 2 16 18 11 3.81
6 0 3 15 21 8 3.72
7 0 1 15 25 6 3.77
8 0 1 10 26 10 3.96
9 0 3 17 22 5 3.62
PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
SERVICIO SOCIAL
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1 0 0 0 19 30 4.61
2 0 0 0 15 34 4.69
3 0 0 0 17 32 4.65
4 0 0 0 2 8 4.73
5 0 0 0 12 37 4.76
6 0 0 0 12 37 4.76
7 0 0 0 14 35 4.71
8 0 0 0 8 41 4.84
9 0 0 0 16 33 4.67
PROMEDIO FINAL
NUMERO DE ENCUESTADOS
SERVICIOS ESCOLARES
CALIFICACION
No. de encuestas por escala de calificación
No. 1 2 3 4 5 Promedio
1 0 3 5 22 19 4.16
2 1 7 15 17 9 3.53
3 0 6 15 21 7 3.59
4 0 4 16 13 16 3.84
5 0 2 13 20 14 3.94
6 0 4 16 18 11 3.73
7 0 4 12 25 8 3.76
8 2 7 15 12 13 3.55
9 1 7 12 18 11 3.63

PROMEDIO FINAL
CONCENTRADO FINAL
Servicio Promedio Final
CENTRO DE INFORMACION 4.27
COORDINACION DE CARRERAS 3.83
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 3.90
RESIDENCIAS PROFESIONALES 4.09
SERVICIO DE COMPUTO 3.76
SERVICIO SOCIAL 4.71
SERVICIOS ESCOLARES 3.75
Código: ITPIN-CA-FE-04
Revisión: 0
Página 1 de 2

46

40

49

38
47

49

49
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE
RESULTADOS DE AUDITORIAS D
Semestre _ENERO-JUNIO 2018_
5

4.27
4.0
4 3.90
3.83

3
PONDERACION

0
CENTRO DE INFORMACION COORDINACION DE ACTIVIDADES EX- RESIDENCIAS P
CARRERAS TRAESCOLARES SIONALE

SERVICIO
 INSTITUTO TECNOLOGICO DE PINOTEPA
RESULTADOS DE AUDITORIAS DE SERVICIO
Semestre _ENERO-JUNIO 2018___________

4.71

4.09
3.90
3.76 3.75

DADES EX- RESIDENCIAS PROFE- SERVICIO DE COMPUTO SERVICIO SOCIAL SERVICIOS ESCOLARES
SCOLARES SIONALES

SERVICIO
 3.75

SERVICIOS ESCOLARES
 FORMATO ELECTRONICO PARA AUDITORÍA DE Código: ITPIN-CA-FE-05
CALIDAD Revisión: 0
Página 1 de 2
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3

PUNTO
Total de
PROCESO DE LA
Hallazgos
NORMA
6.2.2
7.1.
7.2.1
7.3
ACADÉMICO 7.5.1
7.6
8.1
8.2.1
8.2.4
PLANEACION 6.1
7.2.2.
VINCULACIÓN 7.2.3
7.5.3
6.2.1
6.3
6.4
ADMINISTRACION DE LOS
7.4
RECURSOS
7.4.1
7.4.2
7.4.3
4.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
CALIDAD
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
7.5.4
8.2.2
8.2.3
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
EXCLUSION 7.5.2
7.5.5

PROCESO TOTALES
ACADEMICO
PLANEACION
VINCULACIÓN
ADMON DE LOS RECURSOS
CALIDAD
EXCLUSIÓN
TOTAL DE HALLAZGOS
 Nombre del Documento: Formato Electrónico para
Identificación, Registro y Control de Producto No
Conforme.

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 10.2

FORMATO PARA EL CONTROL DEL PNC

(Requisitar solo los PNC detectados)

TRATAMIENTO DEL
PRODUCTO NO PNC
Unidad de Valor o
CONFORME
Medida resultado

SI NO
 Código:ITPIN-CA-FE-06

Revisión 0

Página: 1 de 1

O PARA EL CONTROL DEL PNC

SE ELIMINA EL PNC
BAJO
VERIFICACIÓN Y
LIBERACIÓN

SI NO
 Nombre del Documento: Formato electronico para Codigo :ITPIN-CA-FE-07
atencion de Quejas.
Revisión: 0
Referencia de Norma ISO 9001:2015 8.2.1
Página 1 de 1

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
INSTITUTO TECNOLOGICO DE: PINOTEPA
PERIODO:
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
ESTADO DE LAS ACCIONES POR OBSERVACIONES
No. de
observaciones RAP's Atendidos por proceso Rac's atendidos por proceso
Total de Rac's Total de Rap's
Proceso del SGC por proceso
por proceso por proceso
semestre 2007-
2 Total de Rap's Total de Rap's Total del Rac's Total del Rac's No
Cerrrados No Cerrados Cerrrados Cerrrados

ACADÉMICO
PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
VINCULACIÓN
CALIDAD
TOTAL
 NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO ELECTRONICO PARA
RETROALIMENTACION DEL CLIENTE. Código: ITPIN-CA-FE-08
Revisión 0

REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2015 5.1.2; 9.1.2

Página 1 de 1
RETROALIMENTACION DEL CLIENTE (EVALUACION DOCENTE)

No. De Carreras:
INDICE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO DOCENTE SEM.1 SEM.2 SEM. 1 SEM.2 TOTAL
CARRERA: PROM.2018 PROM.2018 PROM.2019 PROM.2019
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 4.09
INGENIERIA INFORMATICA 4.09
INGENIERIA EN AGRONOMIA 4.15
INGENIERIA EN INDUSTRIAL 4.11
INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 4.11
INGENIERIA EN ADMINISTRACION 4.24
CONTADOR PUBLICO 4.12
CIENCIAS BASICAS 3.96
4.10875
 INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DESCRIPCIÓN
1 Anotar el nombre del Instituto Tecnológico
2 Anotar el periodo escolar Ej.: Ene/junio o Ago/dic.
3 Anotar número de carreras que se imparten
4 Anotar el nombre de cada una de las carreras y en el ultimo renglón el area de ciencias
basicas
5 agregar el promedio obtenido en cada carrera y en ultimo renglón el promedio en el área
de ciencias básicas
 FORMATO ELECTRONICO PARA CAPTURA DE RESULTADOS DEL INFORME Código: ITPIN-CA-FE-10
Revisión: 0
PARA LA DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 Página 1 de 2

CONCENTRADO GENERAL DEL INSTITUTO

INSTITUTO TECNOLOGICO DE: PINOTEPA

Numero de Departamentos
Encuestados: 23
DEPARTAMENTOS
PROMEDIO GENERAL DE: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CONDICIONES DE TRABAJO 3.89 4.11 4.33 4.00 3.33 3.33 3.63 4.11.3 3.72 3.78 4.00 3.94 3.94. 3.9 4.22 3.22 3.89 3.33 4.28 4.22 3.97 3.28 4.44
COOPERACION 4.40 4.00 5.00 4.60 4.90 4.40 3.9 3.47 3.30 4.40 5.00 4.40 4.40 3.58 4.60 4.00 3.70 3.80 4.50 4.80 3.37 3.30 4.80
SUPERVISION 3.93 5.00 5.00 4.20 4.60 4.40 4.13 4.60 3.90 4.40 4.00 4.00 4.00 3.76 4.00 3.10 3.80 3.40 4.90 4.80 3.44 4.40 4.40
COMPENSACIONES 4.03 4.67 5.00 4.58 3.75 3.00 3.89 4.00 3.67 5.00 5.00 3.42 3.42 3.72 4.50 4.25 4.25 3.67 4.67 3.67 4.60 3.83 5.00
SATISFACCION EN EL TRABAJO 4.00 5.00 5.00 4.67 4.42 5.00 4.06 4.44 4.17 4.67 5.00 4.25 4.25 4.00 4.50 3.83 3.58 3.00 4.83 4.50 4.33 4.50 5.00
PROMEDIO GENERAL POR DEPTO: 4.05 4.55 4.87 4.41 4.2 4.03 3.92 4.12 3.75 4.45 4.60 4.00 4.00 3.79 4.36 3.69 3.84 3.24 4.64 4.40 3.94 3.86 4.73

DEPARTAMENTOS.
1. DIV. DE ESTUDIOS
2. CENTRO DE COMPUTO
1-2.99 Realizar acción correctiva 3. EXTRAESCOLAES
3-4 Realizar acción Preventiva 4. REC. HUMANOS
4.1 - 5 Documentar Proyecto de Mejora 5. REC. FINANCIEROS
6. C. TIERRA
7. SISTEMAS
8. C. BASICAS
CRITERIO Promedio por Criterio 9. SERV. ESCOLARES
CONDICIONES DE TRABAJO 3.86 10. DIRECCION
COOPERACION 4.20 11. GESTION TEC. Y VINC.
SUPERVISION 4.14 12. DESARROLLO ACADEM.
COMPENSACIONES 4.15 13. CENTRO DE INFORMACION
SATISFACCION EN EL TRABAJO 4.39 14. C. ECONON. ADM.
PROMEDIO GENERAL DE LA INSTI 4.15 15. PLANEACION
16. ING. INDUSTRIAL
17. REC. MATERIALES
 NOMBRE DEL DOCUMENTO: FORMATO ELECTRONICO PARA
INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE. Código: ITPIN-CA-FE-11
Revisión 0

REFERENCIA A LA NORMA ISO 9001:2015 . 9.1.1

Página 1 de 1
INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE
INSTITUTO TECNOLOGICO DE: PINOTEPA
PERIODO: AGOSTO-DICIEMBRE 2018

Núm. De Carreras: 7
INDICE DE CONFORMIDAD CON EL APRENDIZAJE SEM.1 SEM.2 SEM.1| SEM.2 TOTAL
CARRERA: 2018 2018 2019 2019
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 82.88%
INGENIERIA INFORMATICA 78.95%
INGENIERIA EN AGRONOMIA 79.01%
INGENIERIA EN INDUSTRIAL 90.71%
INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL 89.44%
INGENIERIA EN ADMINISTRACION 91.08%
CONTADOR PUBLICO 90.14%
 FORMATO ELECTRONICO PARA REGISTRO DE PROYECTO Código: ITPIN-CA-FE-09
DE MEJORA Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 Página 1 de 2

REGISTRO DE PROYECTOS DE MEJORA

NOMBRE DEL PROYECTO:

PUNTO DE LA NORMA:

Marque
PROCESO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO "X"

VINCULACION Y DIFUSION DE LA CULTURA

ACADEMICO

PROCESO INNOVACION Y CALIDAD

ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

PLANEACION

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DEL PROYECTO DE MEJORA:

OBJETIVO:

ÀREA DE INFLUENCIA:

DESCRIPCION BREVE DELPROYECTO:

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN:
VIABILIDAD AUTORIZADA
POR EL COMITÉ
PERÍODO
DE INNOVACION Y CALIDAD
(PLANTEL) RESULTADOS OBTENIDOS
ACTIVIDAD RESPONSABLE IMPACTO OBSERVACIONES
DURANTE EL PERIODO DE PRUEBA
TIEMPO
DE FIRMA
TÉRMINO

PROPONE APROBACIÓN

NOTAS:

1 La propuesta del Proyecto de Mejora deberá ser presentada ante el Comité de Innovación y Calidad del ITPIN, el cuál deberá dar su aprobación para su puesta en marcha.

Una vez que el proyecto sea aprobado, deberá ser implementado durante un período mínimo de 3 meses y máximo de 6 meses, con el fin de evaluar los resultados obtenidos y demostrar la
2
hipótesis planteada al inicio del proyecto.
 Una vez medidos los resultados de mejora, la propuesta será presentada al Comité Central de Calidad del SGC en la Revisiòn por la Direccion, con el debido soporte estadístico correspondiente.
3

El resultado del Proyecto de Mejora deberá tener un impacto real en beneficio del SGC, dentro de la Organización.
4
 FORMATO ELECTRÓNICO PARA RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA Código: ITPIN-CA-FE-07
DIRECCIÓN Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.3 Página 1 de 2

RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA FECHA:

AVENIDA TECNOLOGICO S/N COLONIA EL DISPENSARIO PINOTEPA NACIONAL OAXACA 20 DE AGOSTO 2019

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES: ÁREAS:

DIRECCION , SUBDIRECCION
M.A. ARTURO DE LA ROSA GALINDO ,LIC. ISAAC SANTIAGO MARTINEZ , ING. JAIME MARTINEZ VASQUEZ, LIC.
ARACELI MARTINEZ TAPIA

DECISIONES Y/O ACCIONES PERIODO DE

TÓPICOS RESPONSABLE
RESULTADO DE LA REVISIÓN REALIZACIÓN

DAR SEGUIMIENTO CADA MES ,CON EL

a) Mejora de la eficacia OBJETIVO DE ASEGURAR EL CUMPLIENTO
de sistema de gestión DE ACUERDO ALOS PROCEDIMIENTOS SUBDIRECTORES ACADEMICOS ,
MENSUAL
de calidad y sus DECLARADOS EN SISTEMA DE GESTION DE ADMINISTRATIVOS Y DE PLANECAION
procesos. CALIDAD , A LAS ACTIVIDADES DE LOS
DIFERENTES PROCESOS .

EN BASE A LOS RESULTADOS REFLEJADOS

b) Mejora del servicio EN LA UDITORIA DE SERVICIOS , SE
educativo en relación REFORSARAN LAS ACCIONES SUBDIRECTORES ACADEMICOS ,
SEMESTRAL
con lo requisitos del IMPLEMENTADAS CON EL FIN DE SEGUIR ADMINISTRATIVOS Y DE PLANECAION
alumno. BRINDANDO UN BUEN SERVCIO A LOS
ALUMNOS.

c) Necesidades
SOLICITUD DE 326 HORAS SEMESTRAL DIRECCION
de recursos.

ITCG-CA-FE-02 REV-0
 Nota: El Seguimiento de los Resultados de las Revisiones por la Dirección Previas, se realizará basándose en los formatos
llenados SNEST-CA-FE-02, inmediatos anteriores.

SEGUIMIENTO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PREVIAS (SEMESTRE ANTERIOR)

INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO: FECHA:

NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES: ÁREAS:

ACCIONES FECHA REPROGRAMADA

DECISIONES Y/O ACCIONES GRADO DE CORRECTIVAS EN PARA LA REALIZACIÓN
TÓPICOS CASO DE NO
DE LAS ACCIONES
RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVIAS CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
INICIO

a) Mejora de la eficacia
de sistema de gestión
de calidad y sus
procesos.

b) Mejora del servicio

educativo en relación
con lo requisitos del
alumno.

c) Necesidades
de recursos.

ITCG-CA-FE-02 REV-0