Scribd
Cargar
5 vistas2 páginas

Factura Servicios de Internet y TV Sept 2024

La factura CBO-01 emitida el 02-10-2024 a Honorio Flores detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 1.382,07. Incluye servicios de televisión por suscripción e internet, con un subtotal gravado de Bs. 1.191,44 y un IVA de Bs. 190,63. Se advierte sobre la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

ramon
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
5 vistas2 páginas

Factura Servicios de Internet y TV Sept 2024

La factura CBO-01 emitida el 02-10-2024 a Honorio Flores detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 1.382,07. Incluye servicios de televisión por suscripción e internet, con un subtotal gravado de Bs. 1.191,44 y un IVA de Bs. 190,63. Se advierte sobre la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal.

Cargado por

ramon
Derechos de autor
© All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Factura Serie: CBO-01

Nro. de Documento: 0004150025 Nro. de Control: 01-42979004 Cuenta: 1800101357


Fecha de Emision : 02-10-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 03-10-2024 MES: SEP-2024
Hora de Emision: 02:37:35 PM CIUDAD BOLIVAR

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
HONORIO FLORES
C.I / R.I.F C.I.V. 13657133 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. LA SABANITA ZONA 13
CALLE CA. INTER 01 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA I69SN/03 CÓDIGO POSTAL 8001
MUNICIPIO [Link] ORINOCO (HR) SECTOR LA SABANITA

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 268,82
6110 Sub-Total Servicio de Internet 922,62

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 1.191,44
I.V.A.16% sobre 1.191,44 190,63
Total Factura 1.382,07
3
Saldo Anterior 1.382,07

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-10-2024

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-42922601 hasta Número de control 01-42991500 de Fecha 22-07-2024
CUENTA: 1800101357

SERVICIO BÁSICOS

CÓDIGO BASE ALICUOTA


DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 73,17 16% 11,70 84,87

6110 Fibra 100 Megas 858,99 16% 137,43 996,42

SUBTOTAL Servicios Básico 932,16 149,13 1.081,29

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA


I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 195,65 16% 31,30 226,95

6110 Alquiler ONU 63,63 16% 10,18 73,81

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 259,28 41,48 300,76

También podría gustarte