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Resumen de Cuenta Cliente 140491

El documento es un resumen de cuenta por cliente de KROMACOLOR PINTURERIAS SRL, mostrando información de un cliente específico con saldo pendiente. Se detalla que el saldo total del cliente es de 325.430,41 en moneda primaria, con varias transacciones registradas. No se reportan cheques en cartera, entregados o rechazados.

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El documento es un resumen de cuenta por cliente de KROMACOLOR PINTURERIAS SRL, mostrando información de un cliente específico con saldo pendiente. Se detalla que el saldo total del cliente es de 325.430,41 en moneda primaria, con varias transacciones registradas. No se reportan cheques en cartera, entregados o rechazados.

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KROMACOLOR PINTURERIAS SRL

12 DE OCTUBRE 886 - PILAR

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 10/12/2024 11:24:52


RESUMEN DE CUENTA POR CLIENTE
ORDENADO POR CÓDIGO
DESDE FECHA : - - HASTA FECHA : 31/12/9999
SUCURSALES : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
TODAS LAS ZONAS
DESDE CLIENTE : 140491 - HASTA CLIENTE : 140491
MOSTRANDO SOLO PENDIENTES
INCLUYE CLIENTES CON SALDO 0
INCLUYE CLIENTES CON SALDO A FAVOR
HASTA FECHA DE VENCIMIENTO: 28/12/1800 PÁGINA: 1
VALORES EN MONEDA PRIMARIA

FECHA [Link] SUC. COMPROBANTE CUOTA CONCEPTO TOT. GEN. DEBE HABER SALDO

140491 SANTA RITA METALURGICA SA CALLE 14 LOTE 15 02322-499797/8/9

04/11/2024 04/12/2024 01 FC A 0020-00011022 01 oc 4700302371 99.032,17 99.032,17 0,00 99.032,17


04/11/2024 04/12/2024 01 FC A 0020-00011023 01 oc 4700302125 226.398,24 226.398,24 0,00 325.430,41
SALDO CLIENTE : 325.430,41

CHEQUES EN CARTERA : 0,00 SALDO COMERCIAL : 325.430,41


CHEQUES ENTREGADOS : 0,00 SALDO FINANCIERO : 0,00
CHEQUES RECHAZADOS : 0,00 SALDO TOTAL : 325.430,41

SALDO TOTAL : 325.430,41

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