Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y

Primer Trimestre de 2024

la Deuda Pública

ANEXO XX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programa o Proyecto de Inversión Información Financiera (pesos) Avance Físico
(%) acumulado
Presupuesto 2024 desde el inicio
Tipo de
Entidad Subclasifi- Programa Monto Total de Monto ejercido de Avance del programa o
Clave Nombre del Proyecto Descripción Programa o
Federativa cación Presupuestario Inversión enero a marzo (%) proyecto hasta
Proyecto Aprobado Modificado
el mes de marzo

Ramo 18 Energía Unidad TOM Centro Nacional de Control de Energía

TOTAL 2,591,036,485 525,124,215 612,618,067 4,120,409 0.67

La Infraestructura de red y de comunicaciones que
actualmente está en operación fue adquirida en
2009 por lo que ha llegado al fin de su vida útil. A
Modernización de partir de 2021 se debe iniciar el reemplazo los
equipos de equipos que proveen la comunicación al proceso
Programa de
infraestructura de clave de Mercado de Energía; además de los
2018TOM0004 CDMX. Inversión de POR DEFINIR 315,922,582 58,366,571 58,366,571 0 94.54
comunicaciones del procesos de apoyo, administrativos y directivos. Por
Adquisiciones
CENACE lo anterior es importante asegurar la continuidad
confiable de la operación de la infraestructura con el
fin de que el CENACE cumpla con las funciones que
le fueron encomendadas en la Ley de la Industria
eléctrica publicada en el diario oficial de la federación
K-029 Programas de
adquisiciones 58,366,571 58,366,571 0 0.00

Este programa plantea la actualización tecnológica

Sistemas de Seguridad de la plataforma de seguridad informática del
Informática para los CENACE, para asegurar que cuente con la
Sistemas de Tecnologías infraestructura de seguridad cibernética adecuada
Programa de
de Operación (TO) y que le permita proteger a los sistemas críticos como
2118TOM0002 CDMX. Inversión de POR DEFINIR 382,237,576 118,252,147 118,252,147 0 41.00
Tecnologías de son el sistema de supervisión y control en tiempo
Adquisiciones
Información (TI) del real del Sistema Eléctrico Nacional, el sistema de
CENACE operación del Mercado Eléctrico Mayorista, el
Sistema de Planeación de la Red Eléctrica de
Transmisión Nacional; de tal forma que se pueda
K-029 Programas de
adquisiciones 118,252,147 118,252,147 0 0.00

Adquisición de elevador y
contemplando preparación del edificio que alberga Proyecto de
su instalación de la sede
las oficinas de la sede de la Gerencia de Control Inversión de
2118TOM0003 de la Gerencia de Control Pue. POR DEFINIR 2,346,617 1,846,784 1,846,784 0 18.40
Regional Oriental del Centro Nacional de Control de Infraestructura
Regional Oriental
Energía. Económica
K-001 Proyectos de
infraestructura
económica de 1,846,784 1,846,784 0 0.00
electricidad
Programa de adquisición El programa de adquisción permite la disponibilidad
de mobiliario para el de mobiliario de acuerdo con la nueva configuración
Programa de
inmueble "Don arquitectónica de espacios que garantice la
2118TOM0004 CDMX. Inversión de POR DEFINIR 22,649,994 19,855,529 19,855,529 0 0.00
Manuelito" de la Gerencia seguridad en el trabajo de la plantilla de trabajadores
Adquisiciones
del Centro Nacional de la Geencia del Centro Nacional del CENACE.
K-029 Programas de
adquisiciones 19,855,529 19,855,529 0 0.00
Construcción de Bodega
para organización
Se requiere la construcción de bodega para
documental de archivo Proyecto de
organización documental de archivo de
de concentración y Inversión de
2118TOM0008 concentración y resguardo de bienes de la Gerencia Son. POR DEFINIR 3,602,303 3,166,284 3,166,284 0 5.00
resguardo de bienes de la Infraestructura
de Control Regional Noroeste
Gerencia de Control Económica
Regional Noroeste
 Programa o Proyecto de Inversión Información Financiera (pesos) Avance Físico
(%) acumulado
Presupuesto 2024 desde el inicio
Tipo de
Entidad Subclasifi- Programa Monto Total de Monto ejercido de Avance del programa o
Clave Nombre del Proyecto Descripción Programa o
Federativa cación Presupuestario Inversión enero a marzo (%) proyecto hasta
Proyecto Aprobado Modificado
el mes de marzo

K-001 Proyectos de
infraestructura
económica de 3,166,284 3,166,284 0 0.00
electricidad
Este proyecto requiere realizar trabajos para que la
Proyecto de Adecuación Gerencia de Control Regional Oriental pueda tener
Proyecto de
de Acceso y Sistema de su propio acceso hacia las instalaciones, sin que sea
Inversión de
2118TOM0012 Drenaje de la Gerencia de compartido con CFE, de estaforma por este camino Pue. POR DEFINIR 9,710,617 7,853,845 7,853,845 0 22.90
Infraestructura
Control Regional Oriental. pasarían las trincheras y a su vez se realizaría la salida
Económica
a la red hidrosanitaria de Puebla.
K-001 Proyectos de
infraestructura
económica de 7,853,845 7,853,845 0 0.00
electricidad
Suministro e instalación
El CENACE requiere sistemas de cálculo de variables
de Sistema de
eléctricas (Flujos de Potencia, Voltajes y ángulos
Administración de
eléctricos) en estado estable y régimen dinámico, Programa de
Modelos de Red de Largo,
2218TOM0001 que consideren esos elementos en diferentes CDMX. Inversión de POR DEFINIR 15,070,910 5,992,470 5,992,470 0 0.00
Mediano y Corto Plazo
escenarios de tiempo, desde años, meses, semanas, Adquisiciones
para la Planeación de la
días.
Operación del CENACE
K-029 Programas de
adquisiciones 5,992,470 5,992,470 0 0.00
Remodelación y readecuación de sala de recepción y
Proyecto de
auditorio funcional con cocineta, mini-bodega,
readecuación del Proyecto de
construcción de barda perimetral, beneficiando a
inmueble "Don Inversión de
2218TOM0002 499 trabajadores de la plantilla actual y a los 9,600 CDMX. POR DEFINIR 47,694,727 15,786,570 15,786,570 0 5.00
Manuelito" de la Gerencia Infraestructura
visitantes al año entre los que están contabilizados
del Centro Nacional. Económica
los asistentes del mercado Eléctrico Mayorista.
K-001 Proyectos de
infraestructura
económica de 15,786,570 15,786,570 0 0.00
electricidad

Se llevará a cabo la adquisición de 1,429 equipos, lo

que permitirá incrementar la capacidad requerida
para superar el déficit actual y estar en condiciones
de atender los requerimientos de equipos que
Programa de
permitirán dar cumplimiento a las normas de
adquisiciones de los
referencia ICREA - 2019 en aspectos de circuito
Sistemas de Circuito
cerrado de televisión y control de acceso en centros Programa de
Cerrado de Televisión y
2218TOM0003 de procesamientos de datos (CPD), y para el caso de CDMX. Inversión de POR DEFINIR 59,366,884 56,652,873 56,652,873 0 0.00
control de accesos para
Baja California la normas de referencia NERC-CIP Adquisiciones
las Instalaciones del
referentes a protección de infraestructura crítica,
CENACE
leyes y normativas en tema de videovigilancia,
además de establecer los controles precautorios para
intrusiones o accesos indebidos, monitoreos
automatizados, restricciones de áreas, reportes y
análisis para salvaguardar los 13 centros de control, a
K-029 Programas de
adquisiciones 56,652,873 56,652,873 0 0.00

Construcción de barda
Se propone la construcción de barda de block en el Proyecto de
perimetral y adecuación
perímetro del centro de trabajo, exceptuando una Inversión de
2218TOM0004 en acceso principal de la BC. POR DEFINIR 5,874,404 2,035,433 2,035,433 0 0.00
zona que ya cuenta con barda. Infraestructura
GCRBC
Económica
K-001 Proyectos de
infraestructura
económica de 2,035,433 2,035,433 0 0.00
electricidad
 Programa o Proyecto de Inversión Información Financiera (pesos) Avance Físico
(%) acumulado
Presupuesto 2024 desde el inicio
Tipo de
Entidad Subclasifi- Programa Monto Total de Monto ejercido de Avance del programa o
Clave Nombre del Proyecto Descripción Programa o
Federativa cación Presupuestario Inversión enero a marzo (%) proyecto hasta
Proyecto Aprobado Modificado
el mes de marzo

La Gerencia de Control Regional Occidental requeire

las adecuaciones en algunas áreas que son
importantes para llevar a cabo las actividades en el
Proyecto de día a día, buscando una ocupación más eficiente de
Proyecto de
readecuación para la los espacios, para satisfacer las necesidades de
Inversión de
2218TOM0006 Gerencia de Control infraestructura, espacios e instalaciones requeridas, Jal. POR DEFINIR 16,770,315 4,323,108 4,323,108 0 0.00
Infraestructura
Regional Occidental como lo es: la readecuación de sala de
Económica
telecomunicaciones y Centro de Operaciones de TI
(285 m2), 295 m2 de readecuación primer y segundo
piso, Construcción de barda perimetral, en un total
de 304 metros lineales sistema de alumbrado y K-001 Proyectos de
infraestructura
económica de 4,323,108 4,323,108 0 0.00
electricidad
Corresponde a la adquisición de una Plataforma
Tecnológica para la operación del Despacho Eléctrico
y el Mercado de Energía de Corto Plazo. La cual
Adquisición de nueva
comprende un conjunto de modelos matemáticos,
Plataforma Tecnológica
sistemas de información especializados y licencias de
para la operación del
software, así como un conjunto de equipos de Otros proyectos
2218TOM0007 Despacho Eléctrico y el CDMX. POR DEFINIR 1,031,980,367 0 0 0 0.00
computo en un sitio principal y un sitio alterno, en de Inversión
Mercado Eléctrico
ambientes de desarrollo, pruebas, entrenamiento,
Mayorista
liberación y producción, para realizar las funciones
del Despacho Eléctrico y Mercado de Energía de
Corto Plazo en el Sistema Interconectado Nacional, el
Sistema Interconectado de Baja California y el
K-030 Otros proyectos
de infraestructura 0 0 0 0.00
Este proyecto plantea la construcción de un edificio
Construcción de edificio de oficinas para la instalación y operación de los
Proyecto de
para oficinas centrales procesos sustantivos y de apoyo del CENACE a nivel
2218TOM0008 CDMX. Inversión de POR DEFINIR 402,006,609 131,812,029 131,812,029 4,120,409 8.91
CENACE nacional, en las instalaciones ubicadas en Don
Inmuebles
Manuelito #32 Colonia Olivar de los Padres.
K-025 Proyectos de
inmuebles (oficinas
131,812,029 131,812,029 4,120,409 3.12
administrativas)

Administrativo, Operativo, Servicios Auxiliares y Barda

Proyecto de Adecuación
Perimetral, de la Gerencia de Control Regional
y Remodelación de las
Peninsular, incluyendo el proyecto ejecutivo, con lo Proyecto de
Instalaciones de la
cual garantizamos la confiabilidad de los servicios de Inversión de
2318TOM0001 Gerencia de Control Yuc. POR DEFINIR 28,199,064 0 0 0 0.00
voz y datos necesarios para la operación del Sistema Infraestructura
Regional Peninsular del
Eléctrico Nacional y la Operación del Mercado Económica
CENACE.
Eléctrico Mayorista y la seguridad de las Instalaciones
de acuerdo a la normatividad aplicable.
K-001 Proyectos de
infraestructura
económica de 0 0 0 0.00
electricidad
Adquisición de una
El CENACE requiere una herramienta de software
herramienta de software
especializada para la para la sintonización de
especializada para la Programa de
sistemas de control de elementos dinámicos con el
2318TOM0004 sintonización de sistemas CDMX. Inversión de POR DEFINIR 12,058,810 11,507,530 11,507,530 0 0.00
objeto de contribuir con el resguardo de la seguridad
de control para el Adquisiciones
y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
CENACE
K-029 Programas de
adquisiciones 11,507,530 11,507,530 0 0.00

Centro de Operaciones de Seguridad de Inteligencia

Cibernética (CyberIntelligence SOC), es una
CyberIntelligence SOC instalación de seguridad para el monitoreo 24/7 de la Programa de
2318TOM0006 del CENACE red de TI y TO del CENACE, permite monitorear y CDMX. Inversión de POR DEFINIR 21,948,332 20,944,944 20,944,944 0 0.00
controlar la Seguridad Cibernética en un ambiente Adquisiciones
aislado de los centros de datos y con infraestructura
propia, en complimiento con la norma internacional
 Programa o Proyecto de Inversión Información Financiera (pesos) Avance Físico
(%) acumulado
Presupuesto 2024 desde el inicio
Tipo de
Entidad Subclasifi- Programa Monto Total de Monto ejercido de Avance del programa o
Clave Nombre del Proyecto Descripción Programa o
Federativa cación Presupuestario Inversión enero a marzo (%) proyecto hasta
Proyecto Aprobado Modificado
el mes de marzo

K-029 Programas de
adquisiciones 20,944,944 20,944,944 0 0.00

básico para la Operación del Sistema Eléctrico de

Adquisición de Control
Potencia de la Subárea de Control Santa Rosalía para
Supervisorio EMS/SCADA
mejorar la confiabilidad en la operación, supervisión y
básico en un Data Center Programa de
control de la red eléctrica en el sistema eléctrico de
2318TOM0007 encapsulado para la BCS. Inversión de POR DEFINIR 49,042,834 46,800,796 46,800,796 0 0.00
potencia interconectado Mulege, así como un
Subgerencia de Control Adquisiciones
contenedor para el centro de datos, que proporcione
Santa Rosalía
seguridad física para datos críticos y brinde un
entorno de energía estable y confiable.
K-029 Programas de
adquisiciones 46,800,796 46,800,796 0 0.00

tecnológica del actual Sistema de Consolas de Voz

(Torretas) utilizado para las comunicaciones
Adquisición de Sistema
operativas en los Centros de Control del CENACE, Programa de
de Torretas para la
2318TOM0008 bajo una arquitectura distribuida que incremente la CDMX. Inversión de POR DEFINIR 91,685,331 0 87,493,852 0 0.00
Operación del SEN
disponibilidad y confiabilidad del servicio para las Adquisiciones
comunicaciones requeridas para el control operativo
del Sistema Eléctrico Nacional.
K-029 Programas de
adquisiciones 0 87,493,852 0 0.00

Adquisición de un centro de datos encapsulado en

un contenedor independiente de la infraestructura
actual, preparado y redundante en suministro de
Contenedor de
UPS y aire acondicionado, además de un sistema
infraestructura de TIC
contra incendio, control de acceso y al menos 5
para respaldo de Programa de
cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV),
2318TOM0009 operaciones de la BC. Inversión de POR DEFINIR 20,881,939 19,927,302 19,927,302 0 0.00
monitoreo remoto para todos los dispositivos y
Gerencia de Control Adquisiciones
sensores electrónicos del centro de datos integrados,
Regional Baja California.
preparados para instalar infraestructura del
EMS/SCADA actual, equipos de comunicación y
datos, a fin de crear una redundancia real e
independiente, y que den cumplimiento a los
K-029 Programas de
adquisiciones 19,927,302 19,927,302 0 0.00
El proyecto de construcción de la Subgerencia de
Control Santa Rosalía busca dar solución a la
Proyecto de Construcción Proyecto de
principal problemática actual, que es contar con
de la Subgerencia de Inversión de
2318TOM0010 instalaciones con la infraestructura mínima BCS. POR DEFINIR 42,021,007 0 0 0 0.00
Control Santa Rosalía Infraestructura
necesaria, para dar cumplimiento a los procesos
Económica
claves del CENACE en la región.
K-001 Proyectos de
infraestructura
económica de 0 0 0 0.00
electricidad
Generación de energía eléctrica a través de un
Sistema Fotovoltaico
sistema fotovoltaico con el fin de reducir el consumo Programa de
Gerencia de Control
2318TOM0011 de energía eléctrica contratado con Comisión Yuc. Inversión de POR DEFINIR 6,001,740 0 0 0 0.00
Regional Peninsular.
Federal de Electricidad. Adquisiciones

K-029 Programas de
adquisiciones 0 0 0 0.00
Se requiere la adquisición de sistema fotovoltaico
para la Gerencia de Control Regional Noroeste. El
Sistema Fotovoltaico para sistema está diseñado para una capacidad instalada
Programa de
la Gerencia de Control de 165.75 kW, distribuida en 255 paneles
2318TOM0012 Son. Inversión de POR DEFINIR 3,963,523 0 0 0 0.00
Regional Noroeste fotovoltaicos, cada uno de 650 Watts (DC) y de 150
Adquisiciones
kW en inversores: formado con 2 inversores de 75 kW
con capacidad a la salida de los inversores (AC).
K-029 Programas de
adquisiciones 0 0 0 0.00