CHECK LIST GUÍA
REQUISITO
1. LIDERAZGO Y COMPROMIS
1.1. Políticas de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Ambiente
1.2. Elementos visibles del compromiso gerencial
1.3. Objetivos y metas
1.4. Recursos
Para la ejecución de los programas se debe
disponer de personal calificado (propio o
contratado) en el SG-SSTA que demuestre las
competencias (formación académica, capacitación,
entrenamiento y experiencia en la disciplina de
seguridad, salud en el trabajo y ambiente) Ver
elemento 2.4.
2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN
2.1. Documentación
Manual del Sistema de Gestión en Seguridad,
Salud en el Trabajo y Ambiente.
Control de documentos y Control de registros
2.2. Requisitos legales y de otra índole
2.3. Funciones y responsabilidades
2.4. Competencias
2.5. Capacitación y entrenamiento
2.6. Programa de Inducción y Reinducción en SSTA
2.7. Motivación, comunicación, participación y
consulta
3. ADMINISTRACION DEL RIE
3.1. Identificación de peligros, aspectos
ambientales, valoración determinación del control
de riesgo e impactos (gestión del riesgo)
3.2. Tratamiento del Riesgo
Rehabilitación de la Salud, Reubicación o
Readaptación de los Trabajadores
Actividades de promoción y prevención en salud
Riesgos de salud pública
Programas de vigilancia epidemiológica
Registros y estadísticas en salud
3.2.5. Ambientes de trabajo
3.2.6. Seguridad en el trabajo
Programa de mantenimiento de instalaciones y
equipos
Estado de equipos y herramientas
Elementos de protección personal
Productos químicos (productos finales, intermedios
y materias primas)
3.2.7. Planes de emergencia
3.2.8. Gestión ambiental
Plan de Gestión de Residuos
Programas de Gestión Ambiental
4. EVALUACION Y MON
4.1 Incidentes (accidentes y casi accidentes) de
trabajo y ambientales y enfermedades laborales
4.2 Auditorías internas al Sistema de Gestión de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente
4.3. Acciones correctivas y preventivas
4.4. Inspecciones en SSTA
4.5. Seguimiento a los requisitos legales
4.6. Medición y revisión de los progresos
Copasst
5. IMPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD (DE TRABAJO Y AM
6. IMPRECISIÓN EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ORG
CHECK LIST GUÍA RUC
OBSERVACION
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
Politica y objetivos
Revisión por la dirección
Buscar y organizar actas de comité de Calidad
Programa de Inspecciones
Los objetivos estan en la Pólitica
Estan en la Pagina
En Cartelera informativa y se dan a conocer en la la inducción y Reinducción
La medición esta en cuadro de mando de objetivos y se analiza en la revisión
por la Durección
Indicadores de estructura, proceso y resultado
Presupuesto 2023 - 2024
Gestión Calidad - Eliana Carmona
2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SG-SSTA
M-DG-01 MANUAL DEL SGI
Terminar la actualización del listado maestro
Garantizar la aplicación del cambio relacionado con la revisión y aprobación
de los documentos del SGI
Pendiente actualización y seguimiento matriz legal
Socialización de los requisitos legales según corresponda
Procedimiento: Control Operacional
Organigrama con cargos
Evaluación de Responsabilidades y Roles
Matriz de roles y responsabilidades
NOTA: La Asiganción y evaluación está en cada carpeta de los empleados
Registro de Actos y condiciones y Inseguras
Hoja de Vida de los brigadistas, Inscripciones y Responsabilidades de
brigadistas
F-TH-23 Programa de capacitaciones
Evaluacion
Evidencias
Procedimiento Talento Humano: "Programa de Induccipon y
Reinducción"
Evidencias de Inducción y Reinducción
Procedimiento de Participación y consulta
F-GG-06 Matriz de comunicación
3. ADMINISTRACION DEL RIESGO EN SSTA
Identificación de Pelidros, Aspectos Ambientales, evaluación, valoracion y
determinacion de Riesgos e Inpactos
Matriz de Peligros y Riesgos
Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
Identificación de Riesgos: Carpeta de cada uno de los empleados
Procedimiento de Aspectos e Impactos ambientales
Procedimiento de Peligros y Riesgos
Programas de Gestiones Ambientales
Autorreporte de condiciones de Condiciones de trabajo y salud: 1.
Actos y Condiciones Inseguras
Autorreporte de condiciones de Condiciones de trabajo y salud:
Encuesta de Condiiones de Salud la cual se realiza al ingreso
Autorreporte de condiciones de Condiciones de trabajo y salud:
Reporte de casos de Salud, se hace cuando se presenta una condición de
salud relacionada con el perfil del cargo
Gestión del Cambio: Procedimiento
3.2.1 Administración de Contratistas y Proveedres: Se maneja desde el área
de Compras
1. Procedimiento de Compras
2. Manual de Contratistas
3. Evidencias de Documentación
4. Evaluación de Proveedores
3.2.2 Visitantes Comunidad y Autoridad
Control de ingreso: El Recepción, Recomendaciones Visitantes
Con el edifico se realiza Simulacro de evacuación
3.2.3 Programas de Gestión del Riesgo
F-GI-27PROGRAMAS DE GESTIÓN SST 2024 -2023
PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTALES 2023-2024
ACCIDENTALIDAD
3.2.4. Salud en el trabajo
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo
Evaluaciones Medicas Ocupacionales: Gestion del Talento Humano V05
Profesiograma
Incluir el requisito en el procedimiento de Talento humano: Se envio correo a
Claudia
Realizar seguimiento al programa de salud pública y gestionar las
capacitaciones relacionados con picaduras, mordeduras
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones relevantes como
enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos, enfermedades
inmunoprevenibles, enfermedades transmitidas por picaduras de insectos,
mordeduras de serpientes, enfermedades de transmisión sexual.
Realizar diagnóstico de salud según res. 2346/2007
Se debe disponer de protocolos de vigilancia epidemiológica ocupacional y
registros
asociados a la implementación de los programas de vigilancia
epidemiológica.
Indicadores de
- Primeros auxilios
- Morbimortalidad
- Ausentismo laboral
Ximena tiene la cotización para medir niveles de iluminación y de ruido:
Solicitar la aprobación y rpogramar dichas mediciones
De acuerdo a los resultados de las mediciones, se deben definir los controles
y actualizar la matriz de riesgos
Actualizar los programas de gestión de SST
Los resultados de las mediciones deben ser informados a los
trabajadores dejando la
evidencia de su divulgación.
ESTANDARES Y PROCEDIMIENTOS
Revisar si existen protocolos para el manejo de herramientas y actividades
que se realizan
Analizar las actividades y definir los instructivos o ponds necesarios
Picaduras, mordeduras, volcamiento, deslizamiento, grupos al margen de la
ley, inundaciones, naufragio, intoxicaciones por aguas no tratadas o
contaminadas, consumo de alimentos contaminados. DIVULGARLOS
Elaborar procedimiento y programa de mantenimiento preventivo para
instalaciones, redes eléctricas, equipos de emergencias y otros equipos
pertinentes y contar con un programa de orden y aseo.
Tener el registro de cumplimiento y del seguimiento al programa,
incluyendo indicadores de gestión, resultados de estos, análisis de tendencia,
replanteamiento de las actividades de los programas e implementación y
seguimiento
de los planes de acción o toma de decisiones, de acuerdo con los resultados
de la
evaluación.
Inventario de equipos y herramientas identificados y definir su vida util
Registro de las inspecciones para equipos y herramientas
Llevar un control del estado y uso de los equipos y herramientas.
Mantener registros sobre instrucciones a los trabajadores en cuanto al uso y
mantenimiento de los equipos y herramientas.
Definir mecanismos para el manejo de equipos y herramientas defectuosas.
Definir y divulgar a los trabajadores, los procedimientos para la selección y
uso de
equipos y herramientas según criterios de seguridad.
- Definir la reposición y disposición final de los equipos y herramientas.
Revisar y ajustar el procedimiento P-GI-08Procedimiento elementos de
proteccion personal -V2 según la guia RUC de ser necesario
Revisar y ajustar la F-GI-23 Matriz de elementos de protección personal,
incluyendo especificaciones técnicas
Entrenamiento uso de EPP
Consecución de la hoja de seguridad de la pintura amarilla que usan en las
visitas a campo y socializarla a los implicados
Elaborar protocolo para el aseo
Deben garantizar la formación de los brigadistas
Socializar los Procedimientos operativos normalizados
Terminar de actualizar toda la carpeta de emergencias
REVISAR EL NUMERAL PARA GARANTIZAR TODO LO QUE PIDE
El Plan de Manejo Ambiental debe estar documentado, divulgado y su
implementación
evidenciada de acuerdo con las condiciones de cada contrato.
Registros de calibración de los equipos para mediciones ambientales
Plan de manejo integral de [Link]
Tenerlos al dia y con las evidencias
4. EVALUACION Y MONITOREO
Revisar procedimiento de accidentalidad que incluya todo lo definido en el
4.1 incluyendo infraestructura y condiciones ambientales
Dar a conocer el resultado de las investigaciones, las acciones necesarias y
las
lecciones aprendidas a todos los niveles y funciones pertinentes. (Accidente
de Julio Beltran)
Revisar acta en la cual se planeo la auditoría interna
Realizar último seguimiento al plan de accion y asegurar las evidencias de
laauditorá externa RUC
Tener las inspecciones al dia el programa tambien
Tener en cuenta todos los item de la GUIA RUC
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial ser publicada en por
lo menos dos sitios suficientemente visibles y accesibles de las
áreas de trabajo, para consulta de los trabajadores.
Igualmente, lo exigirá a sus contratistas.
Revisar actas firmadas yescaneadas subidas al SGI
MPACTO DE LA ACCIDENTALIDAD (DE TRABAJO Y AMBIENTAL) EN LA EVALUACIÓN DEL RUC
N EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO A LA ACCIDENTALI
EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
una
metodolo
gía para
identifica
ry
caracteriz
ar sus
grupos
de
interés.
El
propósito
es
establece
r
acciones
y darles
seguimie
nto
enfocado
s a la
SSTA.
VALUACIÓN DEL RUC
ESPECTO A LA ACCIDENTALIDAD