Riesgos Posibles - (Usado para la Identificación de Riesgos)
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROCESO / UNIDAD:
Riesgos Posibles Nombramiento
Liste los posibles riesgos identificados a partir Designe a una preocupación con una
del análisis, entrevistas, y/o de la base de X, designe un riesgo con una R
datos de conocimiento de riesgos, lista base de
riesgos
Usuarios con diferentes requerimientos para
mismas funcionalidades o requerimientos
R
especificios a las funcionalidades generales.
Requerimientos Variados segun el usuario.
Ataques informaticos a la informacion de los
R
usuarios
Los inversionistas ya establecidos decidan
R
retirarse o entran quiebra
Exceso de diferentes modalidades de pago R
Posible Competencia R
os Posibles - (Usado para la Identificación de Riesgos)
Matriz de Riesgos Proyectolllll
Agosto 15 del 2006
Acción / Disposición de preocupaciones, interrogantes y problemas
Defina las acciones apropiadas para cada uno de los ítems designados con una
X en la columna anterior. Acciones potenciales incluyen consolidar, escalar,
referir, reiterar, tratar como fuera del alcance o tratarlo como un riesgo y cambiar
la designación de la columna anterior a R
Estos requerimientos generan un esfuerzo extra y se deben balancear los
requerimientos con los clientes de forma tal que se puedan cubrir las
necesidades minimas de todos los usuarios.
Este riesgo supone un impacto importante en el proyecto y se debe pensar en un
plan de backup y recuperacion de la informacion
Este riesgo supone un impacto importante en el proyecto y se deben Contemplar
posibles alternativas y tener presentes otros posibles inversionistas o incentivar a
otros a que formen parte del proyecto.
Este requirimiento exige un esfuerzo extra y supera el tiempo del proyecto, se
debe reducir la complejidad sin afectar que el cliente pueda pagar eficazmente
Existe la posibilidad de que haya otros proyectos desarrollando la misma inicitiva,
se debe considerar acelerar los tiempos de la puesta en produccion
Identificación de Riesgos - (Análisis de riesgos
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROCESO / UNIDAD:
Riesgos Posibles No. Identificador Clasificación / Categoría
Coloque los riesgos Use un [Link] identificar de manera única el riesgo (Ejemplo un número • Personas
definidos en la hoja consecutivo) - Cliente
Posibles Riesgos - Usuario final
- Patrocinador
- Responsable
- Personal
- Organización
- Expertos
• Procesos
- Misión y Metas
- Toma de decisiones
- Características del
proyecto
- Presupuesto, Costos y
cronogramas
- Requerimientos
- Diseño
- Construcción
- pruebas
• Tecnología
- Seguridad
- Desarrollo y ambiente de
pruebas
- Herramientas
- Puesta en producción
- Soporte
- Ambiente Operacional
- Disponibilidad
• Ambiente
- Legal
- Regulatorio
- Competencias
- Económico
- Tecnología
Usuarios con diferentes
requerimientos para
mismas funcionalidades o
requerimientos especificios 1 Personas/Usuario Final
a las funcionalidades
generales. Requerimientos
Variados segun el usuario.
Ataques informaticos a la
2 Tecnologia/Seguridad
informacion de los usuarios
Los inversionistas decidan
3 Equipo del Proyecto
retirarse o entran quiebra
Exceso de diferentes
4 Tecnologia/Herramientas
modalidades de pago
Posible Competencia 5 Ambiente/Competencias
álisis de riesgos y priorización)
Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Condiciones Consecuencias
Identifique la causa del riesgo Defina los resultados potenciales del riesgo - podrían
existir múltiples consecuencias para cada condición y
algunas consecuencias de hecho pueden ser
condiciones
Los requerimientos Varian
demasiado segun los usuarios, lo • El tiempo y el esfuerzo estimados en la propuesta
que supone un esfuerzo puede diferir a los reales
excesivo a la hora del desarrollo
• La seguridad de los datos fue vulnerada
Pueden ocurrir ataques
• Puede haber perdida y/o secuestro de informacion
informaticos que pongan en
• Ocurre un impacto negativo en la percepcion de los
riesgo la seguridad de los datos
usuarios y patrocinadores sobre la seguridad de la
del usuario
aplicacion
Los inversionistas decidan
retirarse o entran en quiebra,
Perdida de recursos para financiar el proyecto y/o
dejando al proyecto sin
publicidad
patrocinador a mitad del
desarrollo
Hay demasiadas modalidades de
pago. estas pueden inestables • Se deberán procesar los pagos bajo diferentes
y/o no tan conocidas como para estandares segun el medio de pago elegido por el
utilizar tiempo de desarrollo en cliente.
su agregado y procesamiento
• El producto final no va tener la adopcion esperada por
El equipo no consideró la los clientes.
competencia • Cuando se realicen reservas de canchas no estarán
asociadas nuestra aplicacion.
TIPO DE DOCUMENTOS:
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
PROCESO / UNIDAD:
No. Identificador Prioridad / Orden Probabilidad (Numérico) Impacto (Numérico) Exposición (Numérico)
Traído de la Número consecutivo Probabilidad de ocurrencia de la Efecto de la consecuencia Se calcula multiplicando la
columna B de la obtenido según la condición del riesgo, entre 1% - del riesgo, entre 1 - 3 para Probabilidad por el Impacto y es
hoja Identificación columna Exposición 30% para bajo, 31% - 70% para bajo; 4 - 7 para medio, 8 - usado como la base para
de Riesgos medio y 71% - 100% para alto 10 para alto y 100 para ordenar y priorizar el riesgo
valoraciones catastróficas
1 4 30% 2 0.6
2 5 5% 8 0.4
3 3 10% 8 0.8
4 2 30% 3 0.9
5 1 50% 8 4
Riesgo Prioritario
Riesgo Cerrado
Riesgo Mitigado
Afectado (Texto) Estado
Identifique quien podría ser mas
afectado por la exposición del
riesgo (Ej.: Cliente, Socio, etc.)
USUARIO FINAL, PROYECTO
USUARIO FINAL,
PATROCINADORES,
PROYECTO
PATROCINADORES,
PROYECTO
USUARIO FINAL, PROYECTO
PATROCINADOR, PROYECTO
Plan de Riesgos
TIPO DE DOCUMENTOS: Matriz de Riesgos Proyecto Pimpo Móvil
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Agosto 15 del 2006
No. Planes de Mitigación Planes de Contingencia
Identifica Prioridad /
dor Orden
Traído de Identifique que debe ser hecho para reducir la Identifique que debería ser hecho para reducir
la Traído de la probabilidad de la ocurrencia de la condición del el impacto de la consecuencia del riesgo
columna columna B de la riesgo
B de la hoja Análisis y
hoja Priorización del
Identifica Riesgo
ción de
Riesgos
Aclarar con el cliente el alcance de la propuesta • Diseñar el formato como herramienta de
comercial y el esfuerzo adicional para suplir su análisis de requerimientos para el proyecto.
requerimiento. • Incluir el tiempo de migración de datos en el
contrato de Soporte y Manteniemiento.
• Incluir el tiempo de migración como parte de
las pruebas del usuario frente al sistema
desarrollado.
1 2 • Gestionar un Control de Cambio.
• Confirmar con el cliente las necesidades de • Gestionar un Control de Cambio
negocio que justifican el requerimiento.
• Exponer al cliente las alternativas de soluciones
técnicas para suplir el requerimiento.
• Aclarar al cliente el esfuerzo implicado en suplir su
2 1 requerimiento.
Aclarar
• Aclararcon
conlosel cliente
cliente el
el alcance
alcance dede la
la propuesta
propuesta
comercial
comercial.y el esfuerzo adicional para suplir sus
requerimientos. Para cada nuevo cliente que
incorpora requerimientos diferenciados se
administrara como un proyecto aparte. Planificar con
otros tiempos, como apendice del proyecto,
incorporar analista que incorpere nuevos
requerimientos para que gestione las distintas
1 4 versiones mecanismo de gestion de versiones,
2 5 inversion en equipo externo de seguridad informatica construccion
realizar de software
backups reutilizable
periodicos, agregar ycapa de
3 3 Firmar contrato con los inversionistas detallando escalable
seguridad en toda la aplicacion
Considerar posibles reemplazos y cubrir
4 2 condiciones
Agregar en eldecontrato
tiemposque
y responsabilidades,.
el tiempo de tiempos la
Diseñar y puestos de trabajo
plataforma de formaparaquegarantizar
sea
5 1 implementacion
Acortar los tiempos de puestalas
en cuanto a enmodalidades
produccion dede la los tiempos
adaptable a de entrega
agregar del
nuevas proyecto
modalidades
Aumentar las horas extras trabajadas de
pago no
aplicacionesta considerado dentro del proyecto pago
Disparador Persona Entregables Actividades y Tareas Dependencias Marco de tiempo
Responsable
Identifique los criterios Identifique la persona Identifique los Identifique las tareas y Identifique las Identifique la
para determinar cuando responsable de cada entregables que asócieles actividades para tareas/actividades fecha de inicio y
iniciar el plan de plan deberían ser crear los entregables de que son de entrega para
contingencia creados para cada cada plan dependientes unas cada plan
plan de otras en cada
plan
Confirmación del Mauricio González Acta de Seguimiento NA Agosto 29 del
requerimiento por parte 2006
del cliente en acta de
seguimiento.
Confirmación del Bernardo Díaz Arias Acta de Seguimiento NA Agosto 31 del
requerimiento por parte 2006
del cliente en acta de
seguimiento.
Al identificar un alto grado Gaston
de cambios
Los backupsen deben
requerimientos
realizarse para
periodicamente
cuando el inversionista
mismas
y la funcionalidades
implementacion
se retira de
notifica que
cuando se identifican losla
capa de
diferentesseguridad debe
cuando se tipos de pagos
identifique un
que manejan las
posible competidor
instituciones
desarrollando un producto
similar
Fecha Limite Requerimientos Costo Periodicidad
de Recursos Costo
Identifique la Identifique los Identifique el valor en Diario
fecha de conocimientos pesos del costo
vencimiento prácticos, horas asociado al riesgo en
para cada hombre, equipos, caso de que este
entregable medios, hardware, ocurra.
del plan de software y otros
riesgos recursos necesarios
para cada
Agosto 31 del NA
2006
Septiembre 8 NA
del 2006
26000 Unica
116600 Unica
60000 Unica
300000 Mensual