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Matriz de Administración de Riesgos

El documento presenta una evaluación de riesgos alineada con los objetivos institucionales, clasificando los riesgos y su impacto en diferentes unidades administrativas. Se incluye una matriz de administración de riesgos que detalla la valoración inicial y la efectividad de los controles implementados. Además, se menciona la ubicación de los riesgos en un mapa que facilita la identificación de estrategias y acciones para su gestión.

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El documento presenta una evaluación de riesgos alineada con los objetivos institucionales, clasificando los riesgos y su impacto en diferentes unidades administrativas. Se incluye una matriz de administración de riesgos que detalla la valoración inicial y la efectividad de los controles implementados. Además, se menciona la ubicación de los riesgos en un mapa que facilita la identificación de estrategias y acciones para su gestión.

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Evaluación de riesgos

Alineación Estratégica, Objetivos o Metas Institucionales Clasificación del riesgo


Nivel de
Número de Unidad
Riesgo Decisión
Riesgo Administrativa Especificar
Selección Descripción del Riesgo Selección
otro

Oficinas centrales,
2019-1 Contraloría Objetivo delegaciones y/o Directivo Sustantivo
módulos
Oficinas centrales,
2019-1 Contraloría Objetivo delegaciones y/o Directivo Sustantivo
módulos
Matriz de Administración de R
gos

Factor Valoración Inicial Control


¿Tiene
Posibles efectos del riesgo Posibilidad
Número de Grado de Controles?
Descripción Clasificación Tipo de Cuadrante Número
Factor impacto
ocurrencia

1.1 Si

1.2 Si

1.3 Si

1.4 No
1.5 No

1.6 No

1.7 Si

1.8 No

1.9 Si

1.10 Si
ción de Riesgos
Valoración de riesgos vs
Evaluación de controles Mapa de ries
controles

Control Suficiencia o deficiencia del control Valoración final Ubicación en cua


Riesgo controlado
Resultado de la suficientemente Grado de Probabilidad
Está Está
Descripción Tipo Se aplica Es Efectivo determinación I
documentado formalizado impacto de ocurrencia
de control
Mapa de riesgos Estrategias y acciones

Ubicación en cuadrantes
Estrategia para
administrar el Descripción de las acciones
II III IV riesgo

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