CONTROL COMERCIAL PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD

Empresa; Pintarair
Ejercicio: El Gerente, debe valorarar y analizar la información para ejecutar un Plan de ventas.
Estudiante: Leonardo Briones Salinas

1° ANÁLISIS DE VENTA POR FAMILIAS DE PRODUCTOS EN TODAS LAS PROVINCIAS:

Ventas previstas Ventas real
Productos
€ % €
Barniz para parqué € 948,000 35% € 1,023,050
Esmaltes sintéticos € 813,000 30% € 799,150
Pinturas de cloro-caucho € 542,000 20% € 391,950
Esmaltes al agua € 406,500 15% € 330,850

Totales € 2,709,500 € 2,545,000

OBSERVACIONES GENERALES

A CORUÑA

ANÁLISIS DE LAS VENTAS POR PRODUCTO

VENTAS POR PRODUCTO € %

Barniz para parqué € 345,000 40%

Esmaltes sintéticos € 260,000 30%
Pinturas de cloro-caucho € 175,000 20%
Esmaltes al agua € 85,000 10%
Total € 865,000

ÍNDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA (ICC) EL ICC FUE DE DISMI

40.60%Profesora 31.92%
son dígitos que indican el porcentaje que, en un
determinado territorio, representan su capacidad de
2° ANÁLISIS COMERCIAL POR PROVINCIA
compra en relación con la totalidad del mercado
considerado y con referencia a productos de uso y
consumo, técnicos o de otro tipo
A CORUÑA -[Link] Análisis financiero d
Previsto Real
Ventas (miles de €) $
Ventas brutas € 1,500,000 € 1,350,000 -€ 150,000
Ventas netas € 975,000 € 865,000 -€ 110,000
Ventas brutas: Totalidad de los ingresos de una empresa
Coste ventas que€ 545,000
provienen € 485,000
de lasen
ventas período-€de60,000
en unmonetarios, tiempo
Ventas netas: Venta, términos en un y
Margen bruto que€ incluye
430,000
período el impuesto
derealiza
tiempolaen € respectivo.
380,000
que nopara
estánproducir -€ 50,000
consignados los
Gasto-Profesora
que empresa (en totalidad)
impuestos.
los productos que
El margen bruto
-Profesora o vende
margeno de
servicios prestados
beneficio bruto esenuna
un
determinado periodo de tiempo.
forma de medir los beneficios que obtiene una compañía
-Profesora
después de restar los costes directos asociados a la venta
de sus bienes y servicios.
-Profesora
 Ventas brutas: Totalidad de los ingresos de una empresa
que provienen
Ventas de lasen
netas: Venta, ventas en unmonetarios,
términos período de entiempo
un y
que incluye
período el impuesto
derealiza
tiempolaen respectivo.
que nopara
estánproducir
consignados los
Gasto-Profesora
que empresa (en totalidad)
Gastos comerciales impuestos.
los productos que vende o servicios prestados en un
El margen bruto o margen de beneficio bruto es una
-Profesora
Salarios determinado
€ 17,500 periodo de
€ tiempo.
15,000 € 2,500
forma de medir los beneficios que obtiene una compañía
Comisiones €-Profesora
después de restar los costes
9,750 directos asociados
€ 8,650 a la venta
€ 1,100
Otros gastos de sus bienes
€ 7,500 y servicios.
€ 10,750 -€ 3,250
-Profesora
Total € 34,750 € 34,400 € 350
Clientes
Altas 20
7
Bajas 13
Cartera de clientes 117
5
Visitas 625
Pedidos 380
245
6%
Nuevo cliente
3° OBSERVACIONES DEL ANALISIS COMERCIAL -Profesora

1. El ICC disminuyò en 9%
2. Analisis de ventas, el margen bruto disminuyò un 12%
3. Analisis de clientes, visita promedio 5
4. Analisis de clientes, la cartera aumentò un 6%
E LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, ESPAÑA.

ntas.

OVINCIAS: 100%

Ventas reales
% Diferencia
40.20% € 75,050
31.40% -€ 13,850
15.40% -€ 150,050
13.00% -€ 75,650

100% -€ 164,500

LUGO

ANÁLISIS DE LAS VENTAS POR PRODUCTO

VENTAS POR PRODUCTO €

Barniz para parqué € 165,000

Esmaltes sintéticos € 175,000
Pinturas de cloro-caucho € 70,000
Esmaltes al agua € 65,000
Total € 475,000

EL ICC FUE DE DISMINUYENDO ÍNDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA (ICC)

-8.68% 12.90%
un son dígitos que indican el porcentaje
idad de que, en un determinado territorio,
ado 100% 2° ANÁLISIS COMERCIAL POR PROVINCIA representan su capacidad de compra
uso y en relación con la totalidad del
mercado considerado y con
Análisis financiero de Provincia LUGO referencia a productos de uso y
Previstotécnicos o de otro tipo
consumo,
% Observación Ventas (miles de €) -Profesora
-10% Ineficiente Ventas brutas € 625,000
-11% Ineficiente Ventas netas € 425,000
na empresa Ventas brutas: Totalidad de los
-11% Ineficiente Coste ventas € 230,000
s,e en
tiempo
un y ingresos de una
Ventas netas: empresa
Venta, que
en términos
ados los -12% Ineficiente Margen bruto provienen
€ 195,000
monetarios, de las ventas en
en unlaperíodo un
depara
tiempo
en totalidad) Gasto
período que
de realiza
tiempo yempresa
que incluye el
os enuna
un en que
producir no están
(en consignados
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los productos
o es impuesto
El margen
impuestos. respectivo.
bruto o margen de
na compañía que vende o servicios
-Profesora
beneficio bruto es unaprestados
forma de en
un -Profesora
determinado periodo de tiempo.
dos a la venta medir los beneficios que obtiene una
-Profesora
compañía después de restar los
costes directos asociados a la venta
 na empresa Ventas brutas: Totalidad de los
s,e en
tiempo
un y ingresos de una
Ventas netas: empresa
Venta, que
en términos
ados los provienen
monetarios, de las ventas en
en unlaperíodo un
depara
tiempo
en totalidad) Gasto que
período realiza
deestán
tiempo yempresa
que incluye
os en un Gastos comerciales en que
producirno(en consignados
totalidad) los los el
productos
o es una impuesto
El margenrespectivo.
impuestos. bruto o margen de
na compañía 14% Ineficiente Salarios que€ vende
15,000 o servicios
-Profesora
beneficio unaprestados
forma de en
un -Profesora es
bruto
determinado periodo de tiempo.
dos a la venta 11% Ineficiente Comisiones medir los beneficios que obtiene
€ 4,250 una
-Profesora
compañía después de restar los
-43% Ineficiente Otros gastos € 4,500
costes directos asociados a la venta
1% Eficaz Total de€sus
23,750
bienes y servicios.
Clientes -Profesora
Altas
Clientes ganados
Bajas
Nuevo cliente
Aproximado de visitas por Cartera de clientes -Profesora
cliente Visitas
Pedidos
Más visitas de los pedidos

100% 3° OBSERVACIONES

1. El ICC disminuyò en 5%
2. Analisis de ventas, el margen bruto disminuyò un 10%
3. Analisis de clientes, visita promedio 6
4. Analisis de clientes, la cartera aumentò un 18%
PRODUCTO

35%
37%
15%
14%

EL ICC AUMENTO
17.90% 5.00%
ígitos que indican el porcentaje son dígitos que indican el porcentaje
en un determinado territorio, que, en un determinado territorio,
sentan su capacidad de compra representan su capacidad de compra
100% 2°
lación con la totalidad del en relación con la totalidad del
ado considerado y con mercado considerado y con
encia a productos de uso y Análisis financiero de Provincia referencia a productos de uso y
umo, técnicos o de otro Realtipo consumo, técnicos o de otro tipo
Profesora $ % Observación -Profesora
€ 700,000 € 75,000 12% Eficiente
€ 475,000 € 50,000 12% Eficiente
as brutas: Totalidad de los Ventas brutas: Totalidad de los
sosnetas:
de una € 260,000
empresa que € 30,000 13% Eficiente ingresos de una empresa que
as Venta, en términos Ventas netas: Venta, en términos
enen de las ventas
€ en un
215,000 € 20,000 10% Eficiente provienen de las ventas en un
oetarios,
que
do de
en unlaperíodo
realiza
tiempo yempresa
que
depara
tiempo
incluye el
monetarios,
Gasto
períodoque
de
en unlaperíodo
realiza
tiempo yempresa
que
depara
incluye el
ue
ucirno están
(en consignados
totalidad) los
los productos tiempo
produciren que
(en no están
totalidad) consignados
los productos
esto
rgen
[Link].
bruto o margen de impuesto
El
losmargen respectivo.
bruto
impuestos. o margen de
endebruto
o servicios
Profesora
ficio es unaprestados
forma de en que vende o servicios
-Profesora
beneficio bruto es unaprestados
forma de en
Profesora
eterminado periodo de tiempo. un -Profesora
determinado periodo de tiempo.
r los beneficios que obtiene una medir los beneficios que obtiene
Profesora
pañía después de restar los -Profesora
una compañía después de restar los
s directos asociados a la venta costes directos asociados a la venta
 as brutas: Totalidad de los Ventas brutas: Totalidad de los
sosnetas:
as de una empresa
Venta, que
en términos ingresos de una
Ventas netas: empresa
Venta, que
en términos
enen de las ventas en un provienen de las ventas en un
oetarios,
que
do
en unlaperíodo
realiza
deestán
tiempo yempresa
depara
que incluye
tiempo monetarios,
Gasto que en unlaperíodo
derealiza yempresa
depara
ue no
ucir (en consignados
totalidad) los los el
productos
período
tiempo
produciren
(en
tiempo
que no queconsignados
están
totalidad)
incluye
los
el
productos
esto
rgenrespectivo.
estos. bruto o margen de impuesto
El
losmargen respectivo.
bruto
impuestos. o margen de
endebruto
o servicios
Profesora
ficio unaprestados
€forma
15,000 de en €0 0% Eficaz que vende o servicios
-Profesora es unaprestados
forma de en
Profesora es
eterminado periodo de tiempo.
beneficio
un
bruto
-Profesora
determinado periodo de tiempo.
r los beneficios que obtiene una
€ 4,750 € 500 12% Ineficiente medir los beneficios que obtiene
Profesora
pañía después de restar los -Profesora
una compañía después de restar los
€ 4,450 € 50 -1% Eficaz
s directos asociados a la venta costes directos asociados a la venta
€ 24,200
s bienes y servicios. € 550 2% Eficaz de sus bienes y servicios.
Profesora -Profesora
24
13 Clientes ganados
11
o cliente Nuevo cliente
Profesora 71 Aproximado de visitas por -Profesora
6
440 cliente
300
140 Más visitas de los pedidos
18%
100% 3°

uyò un 10%

%
 OURENSE

ANÁLISIS DE LAS VENTAS POR PRODUCTO

VENTAS POR PRODUCTO € %

Barniz para parqué € 133,500 30%

Esmaltes sintéticos € 155,750 35%
Pinturas de cloro-caucho € 89,000 20%
Esmaltes al agua € 66,750 15%
Total € 445,000

ÍNDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA (ICC) EL ICC AUMENTO

13.40% 16.42%
son dígitos que indican el porcentaje son dígitos que indican el porcenta
que, en un determinado territorio, que, en un determinado territorio,
representan
ANÁLISIS su capacidad
COMERCIAL de compra
POR PROVINCIA representan su capacidad de comp
en relación con la totalidad del en relación con la totalidad del
mercado considerado y con mercado considerado y con refere
referencia a productos de uso y
OURENSE a productos de uso y consumo,
Análisis financiero de Provinci
consumo, técnicos o de otro tipo Previsto Real técnicos o de otro tipo
Ventas (miles de €)
-Profesora $ -Profesora
Ventas brutas € 675,000 € 650,000 -€ 25,000
Ventas netas € 465,000 € 445,000 -€ 20,000
Ventas brutas: Totalidad de los Ventas brutas: Totalidad de los ing
Costede
ingresos ventas
una empresa que € 250,000 € 240,000 €de10,000
una netas:
empresa que en
provienen
Ventas netas: Venta, en términos Ventas Venta, términosde
provienen
Margen
monetarios, de las
bruto ventas en
en unlaperíodo un
depara € 215,000 € 205,000 -€ventas
10,000 en
monetarios, un período de tiempo
en unlaperíodo deparay
tiem
Gasto
períodoquede realiza
tiempo yempresa
que incluye el Gasto
incluye que
el realiza
impuesto empresa
respectivo.
tiempo
producir en(en
que no estánlos
totalidad) consignados en que no(en están consignados los
impuesto
El
losmargen bruto
impuestos. o margen productos
respectivo. de producir
El margen
impuestos.
totalidad)
-Profesora
bruto los product
o margen de bene
que vende o servicios
-Profesora
beneficio bruto es unaprestados
forma de en que
brutovende o servicios
es una forma deprestados
medir los en
un -Profesora
determinado periodo de tiempo. -Profesora
determinado
medir los beneficios que obtiene beneficios queperiodo
obtienedeuna
tiempo.
compa
-Profesora
una compañía después de restar los -Profesora
después de restar los costes direct
costes directos asociados a la venta asociados a la venta de sus bienes
Ventas brutas: Totalidad de los Ventas brutas: Totalidad de los ing
ingresos de una
Ventas netas: empresa
Venta, que
en términos de una netas:
Ventas empresa que en
Venta, provienen
términosde
provienen
monetarios, de las ventas en
en unlaperíodo un
depara ventas en
monetarios,un período de
en unlaperíodotiempo
deparay
tiem
Gasto que
período derealiza
tiempo yempresa
que incluye el Gasto que
incluye realiza
el impuesto empresa
respectivo.
tiempo en
Gastos
producir que
(en no están
comerciales
totalidad) consignados
los productos en que
producirno están
(en consignados
totalidad) los
los product
impuesto
El
losmargen respectivo.
bruto
impuestos. o margen de El -Profesora
margen
impuestos. bruto o margen de bene
que vende
Salarios o servicios
-Profesora
beneficio bruto es unaprestados
forma de en € 15,000 € 15,000 que€ vende
0 es una forma de medir los en
o servicios
bruto-Profesora prestados
un -Profesora
determinado periodo de tiempo. determinado
medir los beneficios que obtiene
Comisiones € 4,650 € 4,450 beneficios
€ 200 queperiodo
obtienedeuna
tiempo.
compa
-Profesora
unaOtros
compañía después de restar los -Profesora
después de restar los costes direct
gastos € 4,500 € 3,600 € 900
costes directos asociados a la venta asociados a la venta de sus bienes
de sus bienes y [Link] € 24,150 € 23,050 € 1,100
servicios.
-Profesora Clientes -Profesora
Altas 12
6
Bajas 6
Nuevo cliente Nuevo cliente
Cartera de clientes
-Profesora 47
8 -Profesora
Visitas 375
Pedidos 290
85
13%
OBSERVACIONES

1. El ICC disminuyò en 3%
2. Analisis de ventas, el margen bruto disminuyò un 5%
3. Analisis de clientes, visita promedio 8
4. Analisis de clientes, la cartera aumentò un 13%
 PONTEVEDRA

ANÁLISIS DE LAS VENTAS POR PRODUCTO

VENTAS POR PRODUCTO €

Barniz para parqué 379,550

Esmaltes sintéticos 208,400
Pinturas de cloro-caucho 57,950
Esmaltes al agua 114,100
Total 760,000

EL ICC AUMENTO ÍNDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA PROVINCIAL (ICC)

3.02% 33.1%
son dígitos que indican el porcentaje
que, en un determinado territorio,
representan su capacidad de compra 100% 2° ANÁLISIS COMERCIAL POR PROVINCIA
en relación con la totalidad del
mercado considerado y con referencia
a productos de uso y consumo,
Análisis financiero de Provincia PONTEVEDRA
técnicos o de otro tipo Previsto
-Profesora % Observación Ventas (miles de €)
-4% Ineficiente Ventas brutas € 1,300,000
-4% Ineficiente Ventas netas € 845,000
Ventas brutas: Totalidad de los ingresos
de una netas:
empresa 4%provienenEficiente
que Coste ventas € 475,000
Ventas Venta, en términosde las
ventas en
monetarios,un período
-5% de tiempo
en unlaperíodo y que
Ineficiente
depara
tiempo Margen bruto € 370,000
Gasto
incluyeque
el realiza
impuesto empresa
respectivo.
en que no(en
producir están consignados
totalidad) los
los productos
El -Profesora
margen
impuestos. bruto o margen de beneficio
que
brutovende o servicios
es una forma deprestados
medir los en un
-Profesora
determinado
beneficios queperiodo
obtienedeuna
tiempo.
compañía
-Profesora
después de restar los costes directos
asociados a la venta de sus bienes y
Ventas brutas: Totalidad de los ingresos
de una netas:
Ventas empresa que en
Venta, provienen
términosde las
ventas en
monetarios,un período de
en unlaperíodotiempo
deparay que
tiempo
Gasto que
incluye realiza
el impuesto empresa
respectivo.
en que
producirno están
(en consignados
totalidad) los
los productos Gastos comerciales
El -Profesora
margen
impuestos. bruto o margen de beneficio
que vende
es una forma de medir los en
o servicios
bruto-Profesora 0% prestados un
Eficaz Salarios € 17,500
determinado periodo
beneficios que obtiene de tiempo.
4% una compañíaEficiente Comisiones € 8,450
-Profesora
después de restar20%
los costes directos
Eficiente Otros gastos € 7,000
asociados a la venta de sus bienes y
servicios. 5% Eficaz Total € 32,950
-Profesora Clientes
Altas
Clientes ganados
Bajas
Nuevo cliente
Aproximado de visitas por
-Profesora Cartera de clientes
cliente Visitas
Pedidos
Más visitas de los pedidos

100% 3° OBSERVACIONES

1. El ICC disminuyò en 5%
2. Analisis de ventas, el margen bruto disminuyò un 9%
3. Analisis de clientes, visita promedio 9
4. Analisis de clientes, la cartera aumentò un 3%
PRODUCTO

50%
27%
8%
15%

EL ICC FUE DE DISMINUYENDO

28.04% -5.06%

100%

Análisis financiero de Provincia

Real
$ % Observación
€ 1,200,000 -€ 100,000 -8% Ineficiente
€ 760,000 -€ 85,000 -10% Ineficiente
€ 425,000 € 50,000 11% Eficiente
€ 335,000 -€ 35,000 -9% Ineficiente
 € 17,500 €0 0% Eficaz
€ 7,600 € 850 10% Ineficiente
€ 8,750 -€ 1,750 -25% Ineficiente
€ 33,850 -€ 900 -3% Ineficiente

5
-3 Clientes perdidos
8
112 Aproximado de visitas por
9
970 cliente
510
460 Más visitas de los pedidos
-3%
100%

uyò un 9%
 CONTROL COMERCIAL PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA, ESPA
Empresa; Pintarair
Ejercicio: El Gerente, debe valorará y analizar la información para ejecutar un Plan de ventas.
Estudiante: Leonardo Briones Salinas

CUADRO RESUMEN DE ANALISIS FINANCIERO

CANTIDAD CLIENTES ICC MARGEN BRUTO

PROVINCIAS
VENDEDORES N° Visitas promedio Previsto Real Ratio Previsto
A Coruña 1 117 5 40.60% 31.92% -9% € 430,000

Pontevedra 1 112 9 33.10% 28.04% -5% € 370,000

Lugo 1 71 6 12.90% 17.90% 5% € 195,000

Ourense 1 47 8 13.40% 16.42% 3% € 215,000

1°

2°

3°
 CONCLUSIÓN GENERAL:
4°

Alumno: Leonardo Briones

Fecha de entrega:
ÓNOMA DE GALICIA, ESPAÑA.

NCIERO
MARGEN BRUTO GASTO COMERCIAL
Real Ratio Previsto Real Ratio
€ 380,000 -12% € 34,750 € 34,400 -1%

€ 335,000 -9% € 32,950 € 33,850 3%

€ 215,000 10% € 23,750 € 24,200 2%

€ 205,000 -5% € 24,150 € 23,050 -5%

 Ventas previstas Ventas reales Diferencias
Productos
€ % € % Diferencia € Diferencia %
Barniz para parqué € 948,000 35% € 1,023,050 40.20% € 75,050 5.210%
Esmaltes sintéticos € 813,000 30% € 799,150 31.40% -€ 13,850 1.395%
Pinturas de cloro-caucho € 542,000 20% € 391,950 15.40% -€ 150,050 -4.603%
Esmaltes al agua € 406,500 15% € 330,850 13.00% -€ 75,650 -2.003%
Totales € 2,709,500 € 2,545,000 100% -€ 164,500 0.000%

Ventas (previstas vs reales)

Barniz para parqué Esmaltes sintéticos Pinturas de cloro-caucho Esmaltes al agua
Ven t as p r ev i st as Ven t as r eal es

€ € 1,023,050 € 799,150 € 391,950 € 330,850

€ € 948,000 € 813,000 € 542,000 € 406,500

 Productos Ventas previstas Ventas reales Diferencias
iferencia % € % € % €
Barniz para parqué 948,000.00 € 35% 1,023,050.00 € 40% 75,050.00 €
Esmaltes sintéticos 813,000.00 € 30% 799,150.00 € 31% - 13,850.00 €
Pinturas de cloro-caucho 542,000.00 € 20% 391,950.00 € 15% - 150,050.00 €
Esmaltes al agua 406,500.00 € 15% 330,850.00 € 13% - 75,650.00 €
Totales 2,709,500.00 € 100% 2,545,000.00 € 100% - 164,500.00 €
Diferencias
%
5%
1%
-5%
-2%
0%
 A CORUÑA LUGO Previsto
Previsto Real
Ventas (miles de €) Ventas (miles de €)
Ventas brutas 1,500,000.00 € 1,350,000.00 € Ventas brutas 625,000.00 €
Ventas netas 975,000.00 € 865,000.00 € Ventas netas 425,000.00 €
Coste ventas 545,000.00 € 485,000.00 € Coste ventas 230,000.00 €
Margen bruto 430,000.00 € 380,000.00 € Margen bruto 195,000.00 €
Gastos comerciales Gastos comerciales
Salarios 17,500.00 € 15,000.00 € Salarios 15,000.00 €
Comisiones 9,750.00 € 8,650.00 € Comisiones 4,250.00 €
Otros gastos 7,500.00 € 10,750.00 € Otros gastos 4,500.00 €
Total 34,750.00 € 34,400.00 € Total 23,750.00 €
Clientes Clientes
Altas 20 Altas
Bajas 13 Bajas
Cartera de clientes 117 Cartera de clientes
Visitas 625 Visitas
Pedidos 380 Pedidos
 Real OURENSE Previsto Real PONTEVEDRA
Ventas (miles de €) Ventas (miles de €)
700,000.00 € Ventas brutas 675,000.00 € 650,000.00 € Ventas brutas
475,000.00 € Ventas netas 465,000.00 € 445,000.00 € Ventas netas
260,000.00 € Coste ventas 250,000.00 € 240,000.00 € Coste ventas
215,000.00 € Margen bruto 215,000.00 € 205,000.00 € Margen bruto
Gastos comerciales Gastos comerciales
15,000.00 € Salarios 15,000.00 € 15,000.00 € Salarios
4,750.00 € Comisiones 4,650.00 € 4,450.00 € Comisiones
4,450.00 € Otros gastos 4,500.00 € 3,600.00 € Otros gastos
24,200.00 € Total 24,150.00 € 23,050.00 € Total
entes Clientes Clientes
24 Altas 12 Altas
11 Bajas 6 Bajas
71 Cartera de clientes 47 Cartera de clientes
440 Visitas 375 Visitas
300 Pedidos 290 Pedidos
 Previsto Real
(miles de €)
1,300,000.00 € 1,200,000.00 €
845,000.00 € 760,000.00 €
475,000.00 € 425,000.00 €
370,000.00 € 335,000.00 €
comerciales
17,500.00 € 17,500.00 €
8,450.00 € 7,600.00 €
7,000.00 € 8,750.00 €
32,950.00 € 33,850.00 €
Clientes
5
8
a de clientes 112
970
510
 ANÁLISIS DE LAS VENTAS POR PRODUCTO
VENTAS POR A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA
PRODUCTO € % € % € % €
Barniz para parqué 345,000.00 € 40% 165,000.00 € 35% ### 30% 379,550.00 €
Esmaltes sintéticos 260,000.00 € 30% 175,000.00 € 37% ### 35% 208,400.00 €
Pinturas de cloro-
175,000.00 € 20%
caucho 70,000.00 € 15% 89,000.00 € 20% 57,950.00 €
Esmaltes al agua 85,000.00 € 10% 65,000.00 € 14% 66,750.00 € 15% 114,100.00 €
TOTAL 865,000.00 € 475,000.00 € ### 760,000.00 €

ÍNDICE DE CAPACIDAD DE COMPRA

PROVINCIAL
A CORUÑA 40.60%
LUGO 12.90%
OURENSE 13.40%
PONTEVEDRA 33.10%
TOTAL 100.00%
PONTEVEDRA
%
50%
27%

8%
15%
 Cuadro Comparativo del Plan de Ventas Netas Reales con Respecto a las
Ventas Previstas
Ventas Previstas % Ventas Reales %
A Coruña 975,000.00 € 36.0% 865,000.00 € 34.0%
Lugo 425,000.00 € 15.7% 475,000.00 € 18.7%
Ourense 465,000.00 € 17.2% 445,000.00 € 17.5%
Pontevedra 845,000.00 € 31.2% 760,000.00 € 29.9%
Total 2,710,000.00 € 100% 2,545,000.00 € 100%
Cumplimiento Plan de Ventas (2,545.000 € / 2,710.000 €) = 93.9%
 Margen Bruto de Ventas por Zona Geográfica
Margen Bruto Previsto Margen Bruto Previsto
(MBP/VN) % (MBP/VN) %
A Coruña (430.000/975.000) 44.1% (380.000/865.000) 43.9%
Lugo (195.000/425.000) 45.9% (215.000/475.000) 45.3%
Ourense (215.000/465.000) 46.2% (205.000/445.000) 46.1%
Pontevedra (370.000/845.000) 43.8% (335.000/760.000) 44.1%
 Porcentaje de Altas y Bajas por Zona Geográfica con respecto a la
cartera de clientes
Altas Bajas Diferencia
A Coruña (20/117 17.09% (13/117) 11.11% 5.98%
Lugo (24/71) 33.80% (11/71) 15.49% 18.31%
Ourense (12/47) 25.53% (6/47) 12.77% 12.77%
Pontevedra (5/112) 4.46% (8/112) 7.14% -2.68%
 Cuadro Comparativo de las Visitas con respecto a la Cuadro Comparativo del Plan de Ventas Reales sobre lo
Cartera de Clientes (Visitas/Clientes) Previsto porcentualmente (VR/VP)
A Coruña (625/117) 5.34% (485.000/545.000) 88.99%
Lugo (440/71) 6.20% (475.000/425.000) 111.76%
Ourense (375/47) 7.98% (445.000/425.000) 104.71%
Pontevedra (970/112) 8.66% (760.000/845.000) 89.94%

Cuadro Comparativo de los Pedidos con respecto a la Cartera de

Clientes (Pedidos/Cartera de Clientes)
A Coruña (380/117) 3.25%
Lugo (300/71) 4.23%
Ourense (290/47) 6.17%
Pontevedra (510/112) 4.55%