lOMoARcPSD|51297136
Control De Documentos
Calidad total (Universidad de Guadalajara)
Escanea para abrir en Studocu
Studocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad.
Descargado por Varelaa Jocker (jockervarelaa@[Link])
lOMoARcPSD|51297136
Control de Documentos Código:PR-SGC-01; Revisión: 6; Fecha:29/Ene/09
RESPONSABLE DE
MIEMBRO DEL RESPONSABLE DEL
CONTROL DE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTROS DOCUMENTOS
PROCESO PROCESO
DOCUMENTOS
Se solicitara el documento al responsable del proceso, ya sea de origen
Solicitar documento interno o externo para su su uso en la operación del Sistema de Gestión N/A N/A
para el SGC de Calidad, su elaboración o adquisición.
1
No Documento Si
Revisara si ya existe dicho documento o habrá que generarlo. N/A N/A
Elaborado
2
Se requiere Si El responsable del proceso decidirá si este documento es necesario o no N/A N/A
documento para un mejor resultado del Sistema de Calidad.
No
3
En caso de que la respuesta sea negativa se le informara al solicitante el Lista Maestra de
Recibir propuesta porque no procede la elaboración del documento y se proponen N/A Control de
existentes documentos previamente elaborados y registrados en la Lista Maestra de Documentos
Documentos.
4
El miembro del proceso que detecto la necesidad elaborara el Instructivo de
Elaborar documento de acuerdo con la estructura documental definida para el elaboración de
N/A
Documento sistema de gestión de calidad y en el formato de elaboración de documentos
documentos F-SGC-01 IT-SGC-01
5
El responsable del proceso revisara el documento para su autorización y
Revisa y Si
entregara al responsable de control de documentos para su registro en la N/A N/A
Autoriza
Lista Maestra De Control.
No
6
Realizar ajustes Realiza los ajustes necesarios al documento antes de su autorizacion. N/A N/A
7
Registrar en lista de Si el documento ya esta elaborado, lo registrara en la Lista de Control de Lista Maestra de Lista Maestra de
control de Documentos y se incluirá el uso del documento dentro del proceso en el Control de Control de
documentos cual aplique. Documentos Documentos
8
El encargado de Control de Documentos deberá dar de alta el documento
Distribuir a los en el sistema. También se asegurara de que el documento permanece
usuarios del legible y fácilmente identificable, mediante revisiones periódicas. Si es N/A N/A
procedimiento necesario, reproducirá el documento y entregara una copia controlada a
los usuarios que así lo requieran.
9
Los documentos estarán disponibles en los medios necesarios para cada
Usar documento una de las áreas y que con ellos se realicen sus actividades de acuerdo
con los procedimientos establecidos para el funcionamiento del Sistema N/A N/A
para la operacion
De Gestión De Calidad.
10
Serán reportadas al responsable del proceso las oportunidades de
Detectar mejora que el usuario detecte durante la operación, esta implican
oportunidades de N/A N/A
cambios, actualizaciones o ajustes a los documentos utilizados.
mejora
11
Formato de Control
Formato de Control
Los cambios son solicitados mediante el formato de Control de Cambios de Elaboración o
Solicitar y justificar de Elaboración o
F-SGC-01 por parte del miembro del proceso y justificara los cambios de Cambio a los
cambio Cambio a los
estructura o el contenido o porque esta obsoleto. Documentos
Documentos
F-SGC-01
12
Formato de Control
Formato de Control
Revisa y No de Elaboración o
Se autorizara la relación del cambio si el responsable del proceso de Elaboración o
autoriza Cambio a los
considera que mejora la operación. Cambio a los
Documentos
Documentos
Si F-SGC-01
13
Una vez autorizado el cambio, el responsable del proceso entregara la
solicitud de cambio autorizada al responsable de Control de Documentos, Control de
Realiza cambio y el cual efectuara el cambio al documento y actualizara el estado de
actualiza estado Cambios a los N/A
revisión y actualizara el historial de cambios. Todo documento obsoleto, Documentos
se retirara de todos los puntos de uso y se le colocara la leyenda de
“Documento Obsoleto” para prevenir su uso no intencionado . Y se
limitara el acceso a carpetas de documentos históricos.
14
Descargado por Varelaa Jocker (jockervarelaa@[Link])