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Auditoría de Controles Críticos 2023

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PROGRAMA DE AUDITORIA DE CONTROLES CRITICOS


SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 ACUMULADO DEL MES
% DE
N° MES CUMPLIMIENTO
Prog Ejec # Desviaciones Prog Ejec # Desviaciones Prog Ejec # Desviaciones Prog Ejec # Desviaciones Prog Ejec # Desviaciones MENSUAL Prog Ejec

1 Enero 8 7 0 14 13 0 12 12 0 8 8 0 0 0 0 95% 42 40

2 Febrero 0 0 0 14 14 0 12 12 0 8 8 0 6 6 1 100% 40 40

3 Marzo 9 9 0 9 9 0 11 11 2 11 11 0 0 0 0 100% 40 40

4 Abril 8 8 0 12 12 2 10 10 0 5 5 0 6 6 0 100% 41 41

5 Mayo 0 0 0 11 11 0 11 11 0 3 3 0 15 15 0 100% 40 40

6 Junio 8 8 0 16 16 1 8 8 0 12 12 0 0 0 0 100% 44 44

7 Julio 8 8 0 16 16 0 8 8 0 12 12 0 0 0 0 100% 44 44

8 Agosto 8 8 0 16 16 0 8 8 0 12 11 0 0 0 0 98% 44 43

9 Septiembre 8 8 0 16 16 0 8 8 0 12 12 0 0 0 0 100% 44 44

10 Octubre 8 8 0 16 16 0 8 8 0 12 12 0 0 0 0 100% 44 44

11 Noviembre - 0 0

12 Diciembre - 0 0

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(Adjunto debe estar en formato PDF)

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1

Version 1

Fecha de aprobación 28/12/2023

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