IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES EVALUACION DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN
CUESTIÓN EXTERNA CUESTIÓN INTERNA
CÓDIGO DE RIESGO / CONTROLES PLAN DE TRATAMIENTO CÁLCULO DEL NIVEL DEEVALUACION
RIESGO RESIDUAL
DEL RIESGO RESIDUAL
(AMENAZA / (FORTALEZAS / DESCRIPCIÓN DEL EFECTO CÁLCULO DEL NIVEL
EVALUACIÓN
DE RIESGO DEL RIESGO
OPORTUNIDAD ACTUALES PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO
N° OPORTUNIDADES) DEBILIDADES)
Los requisitos vagos o mal definidos
Requisitos
pueden llevar a malentendidos y a un
1 Riesgo 1 -- insuficientemente Evaluación 5 4 20 CRÍTICO Plan 1 2 4 8 TOLERADO
producto final que no cumple con las
definidos
expectativas del cliente
Las modificaciones constantes en los
Cambios frecuentes requisitos pueden IMPORTA
2 Riesgo 2 -- Evaluación 4 4 16 Plan 2 3 4 12 MODERADO
en los requisitos causar inestabilidad y aumentar la NTE
complejidad del desarrollo
No realizar pruebas exhaustivas puede
Falta de pruebas IMPORTA NO
3 Riesgo 3 -- resultar en la entrega de Pruebas 3 5 15 Plan 3 1 3 3
adecuadas NTE SIGNIFICATIVO
software con errores y fallos
La falta de control sobre las versiones del
Pobre gestión de la software puede MODERAD
4 Riesgo 4 -- procedimientos 2 5 10 Plan 4 2 4 8 TOLERADO
configuración causar problemas de integración y errores O
difíciles de rastrear
La ausencia de documentación clara y
detallada puede dificultar el
5 Riesgo 5 -- Mala documentación procedimientos 4 5 20 CRÍTICO Plan 5 3 4 12 MODERADO
mantenimiento y la actualización del
software
Falta de personal, tiempo o herramientas
contrato de IMPORTA
6 Riesgo 6 -- Recursos insuficientes adecuadas puede afectar la calidad de 4 4 16 Plan 6 3 4 12 MODERADO
servicios NTE
software
La falta de comunicación efectiva entre
Problemas de los miembros del equipo y con los IMPORTA
7 Riesgo 7 -- procedimientos 3 5 15 Plan 7 4 3 12 MODERADO
comunicación stakeholders puede causar NTE
malentendidos y errores en el desarrollo
Un mal diseño del software puede llevar
7 Riesgo 8 Errores de diseño -- a problemas de rendimiento, procedimientos 4 5 20 CRÍTICO Plan 8 5 3 15 IMPORTANTE
escalabilidad y mantenibilidad
No estimar correctamente el tiempo y el
Subestimación del IMPORTA
9 Riesgo 9 -- costo necesarios puede llevar a prisas y procedimientos 3 5 15 Plan 9 4 5 20 CRÍTICO
tiempo y el costo
compromisos que afectan la calidad
NTE
El personal no capacitado
TOLERAD
10 Riesgo 10 -- Falta de capacitación adecuadamente puede cometer errores procedimientos 2 4 8 Plan 10 2 3 6 TOLERADO
y no seguir las mejores prácticas
O
PROCESO / OTROS ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
CODIGO ESTRATEGIA PARA EL TRATAMIENTO
Realizar talleres de requisitos con todos los stakeholders y documentar
plan 1
detalladamente las especificaciones
Implementar un proceso formal de gestión de cambios y utilizar metodologías
Plan 2 ágiles para
adaptarse rápidamente
Desarrollar un plan de pruebas integral que incluya pruebas unitarias, de
plan 3
integración, de sistema y de aceptación por el usuario (UAT)
Mantener un proceso constante de verificación y actualización de todos los
plan 4
componentes de software para mitigar o refucir los errores
Documentar cada implementación, cambio, actualización o paso realizado para
plan5
mantener un informe disponible en todo momento
Contratar más personal, asignar más tiempo o proporcionar herramientas
plan 6 adecuadas. También se puede considerar la externalización de ciertas tareas o la
reorganización de los recursos existentes para optimizar su uso
Establecer canales de comunicación claros y regulares, fomentar una cultura de
transparencia y colaboración, utilizar herramientas de gestión de proyectos y
plan 7
realizar reuniones periódicas para alinear expectativas y resolver posibles
malentendidos
Realizar una revisión exhaustiva del diseño del software por parte de expertos en
la materia, utilizar metodologías de desarrollo centradas en el diseño como el
plan8 Diseño Guiado por Pruebas (Test-Driven Development, TDD) o el Diseño Guiado
por Comportamiento (Behavior-Driven Development, BDD), y realizar pruebas de
rendimiento y escalabilidad durante todo el ciclo de desarrollo
Realizar una estimación cuidadosa del tiempo y los costos basada en datos
históricos, utilizar técnicas de gestión de proyectos como la descomposición del
plan9
trabajo y el análisis de riesgos, y establecer un margen de seguridad para hacer
frente a posibles imprevistos
Proporcionar programas de formación y desarrollo profesional para el personal,
asignar mentores a los nuevos miembros del equipo, fomentar la participación en
plan10
conferencias y cursos de actualización, y establecer una cultura de aprendizaje
continuo dentro de la organización
Realizar una evaluación exhaustiva de los proveedores antes de la integración,
mantener una lista de componentes aprobados y realizar auditorías de seguridad
plan11
periódicas. Además, planificar alternativas y redundancias para los componentes
críticos
Establecer un proceso de control de calidad robusto, que incluya pruebas
plan12 automatizadas, revisiones de código, pruebas unitarias, de integración y de
aceptación, y la implementación de revisiones periódicas por pares
Adoptar una estrategia de integración continua (CI) para detectar problemas de
integración temprano, realizar pruebas de integración automáticas y planificar
plan13
iteraciones frecuentes de integración para manejar la complejidad de manera
incremental
Incorporar prácticas de desarrollo seguro desde el inicio, realizar evaluaciones de
plan14 seguridad y pruebas de penetración periódicas, y aplicar un enfoque de
seguridad en capas
Diseñar la arquitectura del software con escalabilidad en mente, realizar pruebas
plan15 de carga y estrés regularmente, y utilizar tecnologías y prácticas que soporten la
escalabilidad horizontal y vertical
Evaluar y seleccionar herramientas que sean estándar en la industria y que
plan16 ofrezcan interoperabilidad con otras herramientas, y capacitar al equipo en
múltiples herramientas para evitar la dependencia de una sola
Involucrar a los usuarios finales en el proceso de diseño y desarrollo, realizar
plan17 pruebas de usabilidad, y iterar el diseño basado en la retroalimentación de los
usuarios
Implementar pruebas de compatibilidad en diferentes plataformas y entornos
plan18 desde las primeras etapas del desarrollo, y mantener una matriz de
compatibilidad actualizada
Establecer un proceso formal de gestión de riesgos que incluya la identificación,
plan19 evaluación, mitigación y monitoreo continuo de riesgos, y realizar reuniones
periódicas de revisión de riesgos con todos los stakeholders
Realizar optimizaciones de rendimiento desde las primeras fases del desarrollo,
implementar monitoreo de rendimiento continuo y pruebas de rendimiento
plan20
regulares, y optimizar el código y la infraestructura con base en los resultados de
las pruebas
OYECTOS
PRIORIDAD
Mediano plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Mediano plazo
Mediano plazo
Mediano plazo
Mediano plazo
Corto plazo
Mediano plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Mediano plazo
Mediano plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Mediano plazo