Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 11/12/2024
Hora: 18:11:47
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
PLIEGO: 457. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 305 - GOB. REG. DE PIURA- EDUCACION UGEL DE PAITA (001395)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
PRG
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
00 RECURSOS ORDINARIOS
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
5 GASTOS CORRIENTES 64,494,592 4,915,629.45 3,690,067.58 4,463,530.17 5,209,147.02 5,711,361.82 4,931,463.84 5,141,109.61 5,737,708.10 5,644,709.45 6,317,232.09 5,767,093.28 -1.86 57,529,050.55 6,965,541.45 89.20
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 528,079 53,879.58 65,285.82 45,979.74 48,139.17 47,804.00 53,010.09 66,490.35 21,828.80 41,447.69 29,563.04 53,200.72 526,629.00 1,450.00 99.73
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 221,384 19,414.00 20,560.00 5,161.67 23,289.53 8,000.00 3,600.00 2,300.00 26,143.78 27,317.13 27,901.00 28,401.79 192,088.90 29,295.10 86.77
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 848,728 104,527.00 117,470.00 46,800.00 59,641.10 123,560.00 106,803.00 82,990.80 44,683.22 40,600.00 38,592.63 72,540.25 838,208.00 10,520.00 98.76
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 42,881,874 1,880,167.00 1,502,278.24 3,740,806.01 3,837,682.24 3,989,929.04 3,443,137.98 3,496,907.70 4,070,905.65 4,381,558.63 4,282,887.80 4,259,651.73 38,885,912.02 3,995,961.98 90.68
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 10,849,401 2,188,089.57 1,488,988.22 274,012.51 752,772.43 1,083,756.39 692,255.60 548,448.02 768,831.59 573,942.00 802,300.45 741,297.60 9,914,694.38 934,706.62 91.38
2.1. 1 2. 2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL 1,401,941 14,400.00 27,043.00 46,549.33 74,243.00 34,320.17 16,455.00 51,644.95 54,781.03 61,681.30 60,823.01 57,508.33 499,449.12 902,491.88 35.63
2.1. 1 2. 3 1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION 1,838,710 131,141.00 131,141.00 129,510.00 106,915.80 169,174.00 187,373.31 136,702.00 160,377.00 180,870.00 153,545.00 162,170.00 1,648,919.11 189,790.89 89.68
2.1. 1 2. 3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 840 0.00 840.00 0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 868,854 455,520.50 455,520.50 413,333.50 52.43
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 698,131 286,617.00 163,913.93 247,600.00 698,130.93 0.07 100.00
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 18,300 7,870.00 7,870.00 10,430.00 43.01
2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS 577,980 575,700.00 575,700.00 2,280.00 99.61
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 492,666 8,850.30 8,850.30 11,362.91 52,489.65 44,519.22 45,384.93 41,873.29 46,524.03 45,763.70 33,688.99 57,118.52 396,425.84 96,240.16 80.47
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 1,221,412 137,270.00 163,206.00 61,965.90 45,000.00 99,808.00 77,129.00 81,682.00 124,968.00 116,255.00 84,277.00 991,560.90 229,851.10 81.18
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y 1,932,068 90,477.00 164,448.00 162,323.00 188,251.20 157,258.00 115,796.00 169,387.00 210,330.00 162,601.00 193,040.17 211,188.00 1,825,099.37 106,968.63 94.46
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 42,036 797.00 797.00 1,025.00 3,757.00 3,850.00 3,926.00 3,846.00 4,021.00 3,960.00 2,935.00 7,320.00 36,234.00 5,802.00 86.20
2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 35,577 0.00 35,577.00 0.00
2.1. 4 1. 1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 4,191 4,191.00 4,191.00 0.00 100.00
2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 32,420 32,419.34 -1.86 32,417.48 2.52 99.99
TOTAL PROGRAMA 0090 64,494,592 4,915,629.45 3,690,067.58 4,463,530.17 5,209,147.02 5,711,361.82 4,931,463.84 5,141,109.61 5,737,708.10 5,644,709.45 6,317,232.09 5,767,093.28 -1.86 57,529,050.55 6,965,541.45 89.20
0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA
5 GASTOS CORRIENTES 1,505,459 134,627.43 173,793.00 96,253.63 470,411.25 30,295.55 45,234.54 102,294.54 109,488.64 55,359.78 87,328.16 102,525.58 1,407,612.10 97,846.90 93.50
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 175,000 14,583.00 5,000.00 17,398.00 15,070.00 15,000.00 7,986.00 7,963.00 41,320.29 19,669.00 10,336.00 14,520.57 168,845.86 6,154.14 96.48
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 34,303 5,000.00 1,300.00 10,881.63 1,712.13 4,500.00 5,987.00 1,950.00 1,500.00 584.24 888.00 34,303.00 0.00 100.00
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 314,220 26,462.00 4,545.00 602.00 279,510.00 560.00 596.10 850.00 800.00 313,925.10 294.90 99.91
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 805,799 61,982.43 159,987.00 64,810.00 159,861.00 12,345.00 75,690.00 54,224.71 15,690.00 67,069.62 75,961.00 747,620.76 58,178.24 92.78
2.1. 1 2. 2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL 6,000 0.00 6,000.00 0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 5,400 2,300.00 2,300.00 3,100.00 42.59
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 2,000 1,200.00 800.00 2,000.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,200 600.00 600.00 600.00 50.00
2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS 3,040 3,040.00 3,040.00 0.00 100.00
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 56,288 8,630.22 5,627.55 5,628.54 5,628.54 5,628.54 5,628.54 5,628.54 5,628.54 48,029.01 8,258.99 85.33
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 75,000 25,200.00 2,961.00 4,683.90 4,500.00 9,820.00 7,185.00 5,620.00 12,520.00 836.00 820.00 74,145.90 854.10 98.86
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y 5,969 200.00 2,562.00 526.00 250.00 2,250.00 181.00 5,969.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 4,220 418.00 418.00 418.00 418.00 418.00 418.00 418.00 418.00 3,344.00 876.00 79.24
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 11/12/2024
Hora: 18:11:48
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
PLIEGO: 457. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 305 - GOB. REG. DE PIURA- EDUCACION UGEL DE PAITA (001395)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
PRG
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 13,530 0.00 13,530.00 0.00
2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 3,490 3,489.47 3,489.47 0.53 99.98
TOTAL PROGRAMA 0106 1,505,459 134,627.43 173,793.00 96,253.63 470,411.25 30,295.55 45,234.54 102,294.54 109,488.64 55,359.78 87,328.16 102,525.58 1,407,612.10 97,846.90 93.50
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
5 GASTOS CORRIENTES 584,287 32,211.25 111,226.50 47,447.00 39,693.00 126,841.00 44,164.00 58,900.07 59,195.75 519,678.57 64,608.43 88.94
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 76,639 3,555.25 4,365.00 7,750.00 7,787.00 5,190.00 4,670.00 5,430.24 5,430.25 44,177.74 32,461.26 57.64
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 186,030 20,670.00 15,620.00 18,717.00 1,800.00 35,670.00 18,603.00 24,983.00 24,983.50 161,046.50 24,983.50 86.57
2.1. 1 2. 2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL 8,000 1,560.00 3,981.00 1,500.00 319.00 320.00 7,680.00 320.00 96.00
2.1. 1 2. 3 1 PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACION 262,869 79,860.00 15,900.00 15,690.00 75,981.00 20,493.00 27,325.00 27,620.00 262,869.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 12,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 50.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y 30,749 7,986.00 11,381.50 3,520.00 2,435.00 2,500.00 398.00 842.83 842.00 29,905.33 843.67 97.26
TOTAL PROGRAMA 1001 584,287 32,211.25 111,226.50 47,447.00 39,693.00 126,841.00 44,164.00 58,900.07 59,195.75 519,678.57 64,608.43 88.94
9001 ACCIONES CENTRALES
5 GASTOS CORRIENTES 14,638,574 333,068.84 4,863,966.87 1,055,164.24 805,931.00 486,080.35 1,027,596.53 1,092,607.32 1,590,207.39 761,428.11 709,962.89 683,389.91 13,409,403.45 1,229,170.55 91.60
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 160,997 12,419.42 10,000.00 15,398.00 15,566.57 15,000.00 15,987.00 3,350.65 14,655.00 14,669.00 35,886.96 8,064.40 160,997.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 83,081 5,000.00 5,699.06 8,042.77 570.17 13,154.00 16,938.51 33,419.00 257.49 83,081.00 0.00 100.00
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL 872,032 34,843.00 30,000.00 95,270.00 82,513.90 20,000.00 35,987.00 60,969.20 100,626.78 101,450.00 103,457.37 72,112.75 737,230.00 134,802.00 84.54
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 2,577,509 198,836.00 376,131.72 349,226.00 124,760.19 206,231.00 572,559.00 363,601.00 160,700.08 23,518.00 10,368.93 20,766.07 2,406,697.99 170,811.01 93.37
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 3,657,258 596,998.00 340,029.00 226,964.00 259,781.00 469,875.00 352,722.20 456,987.00 317,970.00 396,593.00 3,417,919.20 239,338.80 93.46
2.1. 1 2. 2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL 96,789 15,987.00 15,708.00 10,000.00 15,698.00 15,789.00 7,987.00 15,620.00 96,789.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 23,965 11,982.50 11,982.50 11,982.50 50.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 3,375 3,375.00 3,375.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 16,800 8,400.00 -47.23 8,352.77 8,447.23 49.72
2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS 4,180 4,180.00 4,180.00 0.00 100.00
2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 659,647 55,013.54 54,827.91 55,000.47 54,774.12 54,263.21 55,012.45 54,325.14 55,011.89 54,949.08 54,934.26 54,866.67 602,978.74 56,668.26 91.41
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 246,918 18,142.88 22,526.28 15,983.50 31,866.75 20,761.44 25,242.57 14,542.33 23,264.48 14,182.83 20,024.67 20,989.43 227,527.16 19,390.84 92.15
2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 155,740 5,690.00 22,154.00 33,445.20 7,500.00 7,560.00 15,900.00 12,698.00 12,420.00 12,790.00 15,230.00 145,387.20 10,352.80 93.35
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y 247,525 3,992.00 9,117.00 26,200.30 108,964.00 27,054.00 8,902.00 12,339.00 8,987.00 5,987.00 15,620.00 227,162.30 20,362.70 91.77
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 69,087 5,439.00 5,845.00 5,421.00 5,877.00 5,746.00 1,475.00 9,939.00 1,397.00 9,730.00 5,668.00 6,778.00 63,315.00 5,772.00 91.65
2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 5,542,652 3,729,508.86 139,522.50 203,392.80 840,793.70 123,813.30 9,301.50 5,046,332.66 496,319.34 91.05
2.1. 4 1. 1 4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 194,153 6,761.04 18,752.70 21,703.50 56,548.20 14,882.40 20,583.06 139,230.90 54,922.10 71.71
2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 26,866 26,865.03 26,865.03 0.97 100.00
TOTAL PROGRAMA 9001 14,638,574 333,068.84 4,863,966.87 1,055,164.24 805,931.00 486,080.35 1,027,596.53 1,092,607.32 1,590,207.39 761,428.11 709,962.89 683,389.91 13,409,403.45 1,229,170.55 91.60
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
5 GASTOS CORRIENTES 6,376,230 896,639.19 1,423,047.61 501,419.79 378,836.00 327,045.91 659,123.73 761,437.75 529,891.91 271,115.73 174,578.71 194,535.67 6,117,672.00 258,558.00 95.94
2.1. 1 2. 1 1 PERSONAL NOMBRADO 2,434,412 183,558.00 752,210.00 194,984.60 156,367.22 143,933.00 276,405.00 472,780.00 73,972.26 49,240.00 38,531.74 51,562.49 2,393,544.31 40,867.69 98.32
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 11/12/2024
Hora: 18:11:48
Versión: 241111
Página: 3 de 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN SOLES)
PLIEGO: 457. GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
UNIDAD EJECUTORA: 305 - GOB. REG. DE PIURA- EDUCACION UGEL DE PAITA (001395)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
PRG
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC DEVENGADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
2.1. 1 2. 1 2 PERSONAL CONTRATADO 2,689,040 630,257.00 666,179.00 179,056.00 176,611.00 129,684.34 252,970.00 141,272.00 102,708.93 172,500.00 79,266.26 88,451.00 2,618,955.53 70,084.47 97.39
2.1. 1 2. 2 1 ASIGNACIONES Y BONIFICACIONES PARA EL PERSONAL DEL 146,903 7,560.00 23,200.00 42,393.00 9,540.00 7,641.00 8,249.00 16,562.33 10,912.00 126,057.33 20,845.67 85.81
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 125,868 57,766.00 57,766.00 68,102.00 45.89
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 7,208 7,208.00 7,208.00 0.00 100.00
2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,800 900.00 900.00 900.00 50.00
2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS 9,880 9,880.00 9,880.00 0.00 100.00
2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 104,697 3,614.19 3,599.61 3,614.19 12,528.78 9,353.57 9,442.73 9,342.75 9,428.72 9,442.73 5,791.38 13,006.06 89,164.71 15,532.29 85.16
2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y 516,727 71,793.00 850.00 115,996.00 32,703.00 20,249.00 77,287.00 69,211.00 25,515.00 31,058.00 20,130.00 24,975.00 489,767.00 26,960.00 94.78
2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 6,450 209.00 209.00 209.00 626.00 626.00 626.00 626.00 626.00 626.00 417.00 1,024.00 5,824.00 626.00 90.29
2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 14,639 0.00 14,639.00 0.00
2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 4,606 4,605.12 4,605.12 0.88 99.98
2.1. 5 1. 1 2 PERSONAL DE REGÍMENES ESPECIALES Y OTROS REGÍMENES 314,000 310,000.00 4,000.00 314,000.00 0.00 100.00
TOTAL PROGRAMA 9002 6,376,230 896,639.19 1,423,047.61 501,419.79 378,836.00 327,045.91 659,123.73 761,437.75 529,891.91 271,115.73 174,578.71 194,535.67 6,117,672.00 258,558.00 95.94
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 87,599,142 6,279,964.91 10,150,875.06 6,148,579.08 6,975,551.77 6,602,230.63 6,703,111.64 7,224,290.22 8,011,460.04 6,732,613.07 7,348,001.92 6,806,740.19 -1.86 78,983,416.67 8,615,725.33 90.16
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 305: 87,599,142 6,279,964.91 10,150,875.06 6,148,579.08 6,975,551.77 6,602,230.63 6,703,111.64 7,224,290.22 8,011,460.04 6,732,613.07 7,348,001.92 6,806,740.19 -1.86 78,983,416.67 8,615,725.33 90.16