Página 1 de 3
Meta: 20243006880002 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"
Presupuesto
[Link]. Rubro Esp det [Link]. Institucional Certificado Comprometido Devengado Glosa Certif.
Modificado
5 RECURSOS DETERMINADOS 2,926,552 2,924,941.02 2,808,387.13 2,502,605.63
18 CANON Y SOBRECANON, REG 2,926,552 2,924,941.02 2,808,387.13 2,502,605.63
[Link].4.3 COSTO DE C 1,380,472 1,380,471.10 1,380,471.10 1,380,471.10
CER-00249 18,664.88 18,664.88 18,664.88 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO MES ENERO - INFORME N°0142-
2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-00250 8,989.33 8,989.33 8,989.33 PLANILLAS DE ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MES DE ENERO,
INFORME N° 143-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-00686 8,288.53 8,288.53 8,288.53 PLANILLA DE PERSONAL INSPECTORES DE OBRA MES FEBRERO
CON INFORME N°310-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-00697 92,197.39 92,197.39 92,197.39 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO MES FEBRERO - INFORME
N°317-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-00709 39,751.17 39,751.17 39,751.17 PLANILLAS DE ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MES DE FEBRERO,
INFORME N° 316-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-01213 41,189.59 41,189.59 41,189.59 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS MES MARZO
2024, INFORME N°508-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-01221 96,992.64 96,992.64 96,992.64 PLANILLA PERSONAL OBRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO 2024 INF N°511-2024 GRRHH-GM-MDSS/C
CER-01222 8,880.58 8,880.58 8,880.58 PLANILLA DE INSPECTORES MES DE MARZO- INFORME N°509-2024-
GRRHH-GM-MDSS/C
CER-01223 220,772.38 220,772.38 220,772.38 PLANILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO INF N°512-2024-GRRHH-GM-
MDSS/C
CER-01420 1,201.56 1,201.56 1,201.56 PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL
PROVEEDORCCORIHUAMAN ACURIO CESAR, RESOLUCION DE
GERENCIA DE ADMINISTRACION N°191-2024-MDSS/GM-GA, INF
N°678-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-03383 3,503.91 3,503.91 3,503.91 PLANILLA DE INSPECTORES MES JUNIO 2024, INFORME N°1285-
2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-03421 35,377.35 35,377.35 35,377.35 PLANILLA ADMINISTRATIVO DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO INF N°1304-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-03438 77,187.25 77,187.25 77,187.25 PLANILLA DE OBREROS DE OBRAS Y PROYECTOS MES JUNIO,
INFORME N°1303-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-04031 3,803.91 3,803.91 3,803.91 PLANILLA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
INF N°1576-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-04079 117,051.07 117,051.07 117,051.07 PLANILLAS DE OBREROS DE OBRAS Y PROYECTOS MES JULIO,
INFORME N°1626-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-04086 38,503.97 38,503.97 38,503.97 PLANILLA DE ADMINISTRATIVO DE OBRAS Y PROYECTOS MES
JULIO, INFORME N°1604-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-04660 9,363.89 9,363.89 9,363.89 PLANILLA DE INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO INF N°1845-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-04699 78,676.91 78,676.91 78,676.91 PLANILLA DEL REGIMEN LABORAL 728 OBREROS DE OBRAS Y
PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO INF N°1868-
2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-04700 34,612.10 34,612.10 34,612.10 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, INFORME N°1866-2024-
GRRHH-GM-MDSS/C
CER-05254 70,731.82 70,731.82 70,731.82 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO MES SETIEMBRE - INFORME N°
2119-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-05255 37,432.47 37,432.47 37,432.47 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MES SETIEMBRE -
INFORME N° 2118-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-05258 9,303.47 9,303.47 9,303.47 PLANILLA DE INSPECTORES MES DE SETIEMBRE- INFORME N° 2121-
2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-05327 PROYECCION DE PLANILLAS DE INVERSION DEL MES DE OCTUBRE
A DICIEMBRE, INFORMES N°S 2147,2148,2149,2150,2151-2024-
GRRHH-GM-MDSS/C
CER-05804 104,031.17 104,031.17 104,031.17 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO MES OCTUBRE - INFORME N°
2471-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-05805 39,228.93 39,228.93 39,228.93 PLANILLA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS MES
OCTUBRE - INFORME N° 2465-2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-05806 9,303.47 9,303.47 9,303.47 PLANILLA DE INSPECTORES MES OCTUBRE - INFORME N° 2463-
2024-GRRHH-GM-MDSS/C
CER-06411 126,814.38 126,814.38 126,814.38 PLANILLA DEL PERSONAL OBRERO DE OBRAS Y PROYECTOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE INF N°2725-2024-
GRRHH-MDSS/C
CER-06412 39,228.93 39,228.93 39,228.93 PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRAS Y
PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024,
INFORME N°2724-2024-GRRHH-MDSS/C
CER-06413 9,388.05 9,388.05 9,388.05 PLANILLA DE PERSONAL INSPECTORES CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE SEGUN INFORME N° 2696-2024-GRRHH-MDSS/C
[Link].4.4 COSTO DE CO 1,378,403 1,378,391.32 1,261,837.43 962,955.93
Página 2 de 3
Meta: 20243006880002 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"
Presupuesto
[Link]. Rubro Esp det [Link]. Institucional Certificado Comprometido Devengado Glosa Certif.
Modificado
CER-00130 139,200.00 139,200.00 104,400.00 ADQUSICION DE LADRILLO KING KONG 9X12X24 CM AS N°006-2023-
CS-MDSS-3 CONTRATO N°03-2024-MDSS-GA-PS SEGUN INFORME
N°0125-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-00294 22,345.00 22,345.00 22,345.00 ADQUISICION DE AGREGADOS AS N°03-2023-CS-MDSS-1 INF N°0209-
2024-MDSS-C/GM-GA
CER-00445 35,800.00 34,449.59 34,449.59 COMBUSTIBLE CC N°328
CER-00481 1,828.74 1,675.26 1,675.26 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE AS N°014-2023-CS-MDSS-1
CONTRATO N°19-2023-CS-MDSS-1 SEGUN INFORME N°0288-2024-
MDSS-C/GM-GA
CER-00560 54,800.00 54,800.00 54,800.00 ADQUISICION DE MADERA MISA Y PALOS DE EUCALIPTO AS N°007-
2023-CS-MDSS-1, INFORME N°0327-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-00725 6,600.00 4,950.00 4,950.00 COMBUSTIBLE CC N°527
CER-00767 35,655.00 35,655.00 35,655.00 EPPS CC N°0582
CER-00848 28,752.00 28,752.00 28,752.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CC N°637
CER-00944 ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO SIE N °64-2023-OEC-
MDSS-1 - INFORME N°0474-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-01137 371,800.00 371,800.00 219,700.00 ADQUISICION DE CONCRETO PREMEZCLADO SIE N°64-2023-OEC-
MDSS-1, INFORME N°0569-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-01331 6,796.80 6,796.80 6,796.80 AGUA PERU COMPRAS REQ N°070-0419
CER-01337 PIEDRA GRANDE DE 20 A 25 CC N°1052
CER-01359 39,200.00 39,200.00 39,200.00 MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO (OVER) CC N° 1045
CER-01385 490.00 490.00 490.00 APERTURA DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
2024, A NOMBRE DE LA SRA SAYDA ALVAREZ ARRIAGA, INFORME
N°0666-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-01500 2,500.42 2,500.42 2,500.42 CALAMINA PERU COMPRAS REQ N°070-0443
CER-01596 14,520.00 14,520.00 14,520.00 MATERIALES DE FERRETERIA CC N°1206
CER-01783 3,031.10 3,031.10 3,031.10 UTILES DE ESCRITORIO CC N°1340
CER-02098 142,002.00 69,552.00 34,776.00 ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP, CONTRATO N°010-
2023-MDSS-GM-GA-PS, SIE N°06-2023-OEC-MDSS-1, INFORME
N°0893-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-02344 23,980.00 23,980.00 23,980.00 ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO CC N°1770
CER-02366 480.00 480.00 480.00 EXTINTORES CC N°1778
CER-02933 1,350.00 1,350.00 1,350.00 MATERIALES DE IMPRENTA CC N°2154
CER-03002 ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE - SUB GERENCIA DE EJECUCION
DE OBRAS - CC N° 2242
CER-03059 8,980.00 8,980.00 8,980.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA - SUB GERENCIA DE
EJECUCION DE OBRAS- CC N° 2286
CER-03079 5,211.00 5,211.00 5,211.00 ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - SUB GERENCIA DE
EJECUCION DE OBRAS - CC N° 2313
CER-03104 249.98 249.98 249.98 REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA 2024, A NOMBRE DE LA SRA SAYDA ALVAREZ
ARRIAGA, INFORME N°1254-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-04270 415.20 415.20 415.20 REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
INVERSION INF N°1799-2024 MDSS-C/GM-GA
CER-04342 30,084.10 30,084.10 30,084.10 TABLERO DE TRIPLAY FENOLICO REQ N°070-1063 - PERU COMPRAS
CER-04428 1,630.00 1,630.00 1,630.00 ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL TECNICO CC N° 3377
CER-04484 41,000.00 41,000.00 41,000.00 ADQUISICION DE AGREGADOS CC N° 3437
CER-04499 4,250.00 4,250.00 4,250.00 CASCO BLANOC Y ZAPATOS DE SEGURIDAD CC N°3452
CER-04516 3,390.00 3,390.00 3,390.00 ADQUISICION DE QUIPO DE PROTECCION COLECTIVA CC N° 3462
CER-04580 6,288.00 6,288.00 6,288.00 ADQUISICION DE PLATINAS Y NGULARES CC N° 3491
CER-04590 5,090.00 5,090.00 5,090.00 APISONADOR VIBRATORIO, MEZCLADORA DE CONCRETO, SIERRA
CIRCULAR, TALADRO ELECTRICO, CC N°3498
CER-04612 38,250.00 38,250.00 38,250.00 ADQUISICION DE LISTONES DE MADERA CC N° 3533
CER-04631 10,655.40 10,655.40 10,655.40 ADQUISICION DE CALAMINAS PERU COMPRAS REQ N° 070-1207
CER-04686 21,736.00 21,736.00 21,736.00 ADQUISICION DE FERRETERIA CC N° 3584
CER-04916 41,040.00 41,040.00 41,040.00 PIEDRA CHANCADA, GRANDE Y MEDIANA CC N°3749
CER-04952 41,081.00 41,081.00 41,081.00 ADQUISICION DE GAVION TIPO CAJA Y ALAMBRE PARA GAVION CC
N° 3786
CER-05197 18,901.36 18,901.36 18,901.36 LA ADQUISICION DE TRIPLAY PERU COMPRAS REQUERIMIENTO N°
070-1401
CER-05198 415.20 415.20 415.20 REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
INVERSION INF N°2253-2024 MDSS-C/GM-GA
CER-05338 9,204.00 9,204.00 9,204.00 TEJA ANDINA PERU COMPRAS REQ N°070-1198
CER-05355 2,575.00 2,575.00 2,575.00 ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA CC N° 4128
CER-05484 249.98 249.98 249.98 REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
INVERSION, INFORME N°2395-2024-MDSS-C/GM-GA
Página 3 de 3
Meta: 20243006880002 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO"
Presupuesto
[Link]. Rubro Esp det [Link]. Institucional Certificado Comprometido Devengado Glosa Certif.
Modificado
CER-05522 6,510.00 6,510.00 6,510.00 ADQUISICION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO CC N° 4283
CER-05524 1,171.15 1,171.15 1,171.15 ADQUISICION DE FUNDA PORTA PAPEL A4 - REQ(070-1416)
CER-05628 4,090.30 4,090.30 4,090.30 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO CC N° 4381
CER-05843 12,400.00 12,400.00 12,400.00 ADQUISICION ANDAMIOS DE FIERRO GALVANIZDO CC N° 4568
CER-05872 13,985.00 13,985.00 13,985.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CC N° 4591
CER-06001 252.09 252.09 252.09 REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE INVERSION,
INFORME N°2656-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-06201 39,028.50 39,028.50 ADQUISICION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO-UF Y AGUA
FRIA REQ(070-1522)
CER-06292 28,000.00 28,000.00 MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO CC N° 4910
CER-06501 10,177.00 10,177.00 YEE PVC CC N°5107
CER-06654 40,950.00 CEMENTO PORTLAND TIPO IP CC N°5207
[Link].4.5 COSTO DE CO 133,007 131,408.60 131,408.60 124,508.60
CER-00613 38,900.00 38,900.00 38,900.00 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA (MAQUINA SECA SERVIDA CON
OPERADOR) CC N°0446
CER-01385 510.00 510.00 510.00 APERTURA DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
2024, A NOMBRE DE LA SRA SAYDA ALVAREZ ARRIAGA, INFORME
N°0666-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-02029 1,200.00 1,200.00 1,200.00 SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA PESADA CC N°1512
CER-02031 2,652.00 2,652.00 2,652.00 SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CC N°1509
CER-02277 15,450.00 15,450.00 15,450.00 ALQUILER DE MINIRODILLO COMPACTADOR CC N°1697
CER-02573 18,900.00 18,900.00 18,900.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PROVEEDOR
INVERSIONES GENERALES PAUL SRL- RESOLUCION DE GERENCIA
DE ADMINISTRACION N°338-2024-MDSS/GM-GA - INFORME N°1072-
2024-MDSS-C/GM-GA
CER-02660 2,607.00 2,607.00 2,607.00 PAGO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA A FAVOR DEL PROVEEDOR
UMSO PERU SAC, RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACION
N°349-2024-MDSS/GM-GA, INFORME N°1114-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-02664 11,800.00 11,800.00 11,800.00 RECONOCIMIENTO DE DEUDA SEGUN INFORME N°1118 2024 MDSS
C GM GA RESOL N°351 2024 MDSS GM GA POR SERV
CONTRATACION DE MINIRODILLO COMPACTADOR PROVEEDOR
JCAM INGENIERIA MAQUINARIA Y SERVICIOS SAC
CER-03104 250.00 250.00 250.00 REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
INVERSION PUBLICA 2024, A NOMBRE DE LA SRA SAYDA ALVAREZ
ARRIAGA, INFORME N°1254-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-03708 11,800.00 11,800.00 11,800.00 CONTRATACION DE MINIRODILLO COMPACTADOR, O/S N°2247-2023,
CONTRATO N°15-2023-MDSS-GM-GA, INFORME N°1492-2024-MDSS-
C/GM-GA
CER-04241 5,000.00 5,000.00 2,600.00 ALQUILER DE OFICINA Y ALMACEN PARA LA RESIDENCIA E
INPECION CC N°3181 INF N°1790-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-04270 84.80 84.80 84.80 REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
INVERSION INF N°1799-2024 MDSS-C/GM-GA
CER-04962 5,000.00 5,000.00 5,000.00 SERVICIO DE VUELO RPAS PARA GENERACION DE ORTOFOTO CC
N° 3788
CER-05198 84.80 84.80 84.80 REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
INVERSION INF N°2253-2024 MDSS-C/GM-GA
CER-05287 2,000.00 2,000.00 SERVICIO PRUEBAS DE COMPRENSION SIMPLE A TESTIGOS DE
CONCRETO (ROTURA DE BRIQUETAS) CC N° 4066
CER-05484 250.00 250.00 250.00 REEMBOLSO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE PROYECTOS DE
INVERSION, INFORME N°2395-2024-MDSS-C/GM-GA
CER-05615 420.00 420.00 420.00 SERVICIO DE ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO DE OBRA CC
N°4370
CER-05629 12,000.00 12,000.00 12,000.00 SERVICIO DE COTE DE TERRENO Y ELIMINACION DE MATERIAL
EXCEDENTE CC N° 4380
CER-06494 2,500.00 2,500.00 SERVICIO DE ENSAYO DE CONCRETO CON DIAMANTINA Y
ESCLEROMETRIA CC N° 5100
[Link].1.1 MAQUINAS Y 2,990 2,990.00 2,990.00 2,990.00
CER-04915 2,990.00 2,990.00 2,990.00 EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA IMPRESORA SCANNER CC
N°3751
[Link].9.99 MAQUINARIAS 31,680 31,680.00 31,680.00 31,680.00
CER-02054 7,880.00 7,880.00 7,880.00 ESCALERA TELESCOPICA DE FIBRA DE VIDRIO CC N°1558
CER-04590 23,800.00 23,800.00 23,800.00 APISONADOR VIBRATORIO, MEZCLADORA DE CONCRETO, SIERRA
CIRCULAR, TALADRO ELECTRICO, CC N°3498
TOTAL 2,926,552 2,924,941.02 2,808,387.13 2,502,605.63