Distribuciones y Representaciones Escobar
Distribuidores de papeleria en general, Utiles escolares y de oficina
EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLAREAL NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
7219210 7216888 - distriescobar@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva
Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 99154
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2024-04-25 16:17:59
Expedición 2024-04-25 16:18:09
Orden de Pedido No: 139977 Numero
Vencimiento 2024-05-25
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
03716 10 BOLA ICOPOR 6 UN 19 1 320 3,200
03717 10 BOLA ICOPOR 7 UN 19 1 425 4,250
03718 10 BOLA ICOPOR 8 UN 19 1 535 5,350
Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8
7702163151034 12 COLBON SI PEGA 125 GR (6) UN 19 1 1,575 18,900
7703064447509 120 BORRADOR PELIKAN NATA PZ 60 (60)(1440) UN 19 1 365 43,800
7702163151027 36 COLBON SI PEGA 40 GR (18)(432) UN 19 1 580 20,880
7702124000067 2 HOJA DE VIDA DOBLE *20 RF:1003 PQ 19 1 9,510 19,020
7703486011722 36 LAPIZ MIRADO N.2 (12)(1440) UN 0 1 730 26,280
7702163151010 48 COLBON SI PEGA 20GR (24)(864) UN 19 1 380 18,240
7502212171644 24 TIJERA PUNTA ROMA MAE A-INK UN 19 1 1,445 34,680
36121 2 CARTULINA 1 OCTAVO DINO BLANCA PQT*8 PQ 19 1 910 1,820
361161 13 CARTULINA 1 OCTAVO STD PQT*8 DINO PQ 19 1 910 11,830
6920955100294 48 SACAPUNTA METALICO ECO ZEPPE (24) UN 19 1 285 13,680
7702163160166 12 TEMPERA PARCHESITOS x 6 (100) CJ 19 1 2,925 35,100
00304 10 FOMI ESCARCHADO 4CARTAS BLANCO UN 19 1 1,945 19,450
00312 10 FOMI ESCARCHADO 4CARTAS NEGRO UN 19 1 1,945 19,450
710 36 PAPEL PERIODICO 70*100(500) PL 0 1 165 5,940
00776 24 PAPEL SEDA AMARILLO CLARO UN 19 1 150 3,600
00778 24 PAPEL SEDA AZUL CLARO/CIELO UN 19 1 150 3,600
00781 24 PAPEL SEDA BLANCO PL 19 1 150 3,600
00792 24 PAPEL SEDA NEGRO UN 19 1 150 3,600
00795 24 PAPEL SEDA ROJO UN 19 1 150 3,600
EMPACA: JOHANA PONCE CAMARA No: 1 FECHA EMPAQUE: 25/04/2024
INICIO:
SEPARA: OROZCO REVISADO: CREDITO FIN: 4.17
Cajas 1 Paquetes Fardos Vr. Exentas 32.220
Rollos Lios Total 1 Vr. Gravado 250,798
Vr. Iva 47.652
Total Neto $ 330.670
Firma Elaborado por : EMPAQUE6 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764044350602 aprobado en 2023-02-13 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 71865 al
100000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8
CUFE :9b76fc1aa6305b35a48c6a07c30616724abb04a446246f5e5ef283ea1c678af827a5282fc6da467a7b897a5b3275cd0b
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EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLAREAL NIT. : 12,966,703 - 9
CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
7219210 7216888 - distriescobar@[Link]
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva
Cliente QUIÑONES CABEZAS DANIELA FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
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Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2024-04-25 16:17:59
Expedición 2024-04-25 16:18:09
Orden de Pedido No: 139977 Numero
Vencimiento 2024-05-25
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
00796 24 PAPEL SEDA ROSADO UN 19 1 150 3,600
00799 24 PAPEL SEDA VERDE CLARO UN 19 1 150 3,600
00802 24 PAPEL SEDA VERDE OSCURO UN 19 1 150 3,600
Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8
A
CONDICION DE PAGO
Contado Inmediato 330.670,00 Cuota 1 Vence el 2024-05-25
VALOR EN LETRAS
Trescientos Treinta Mil Seiscientos Setenta Pesos Mcte.
OBSERVACIONES
CREDITO
JOHANA PONCE 1 25/04/2024
OROZCO CREDITO 4.17
1 32.220
1 250,798
47.652
$ 330.670
Firma Elaborado por : EMPAQUE6 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De
DEVOLUCION Y CAMBIO DE MERCANCIA - Unicamente se aceptaran dentro de los 3 primeros dias luego de recibida la
mercancia
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764044350602 aprobado en 2023-02-13 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 71865 al
100000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8
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CALLE 18 No 18-60 - PASTO - COLOMBIA
7219210 7216888 - distriescobar@[Link]
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Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva
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Vencimiento 2024-05-25
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
03716 10 BOLA ICOPOR 6 UN 19 1 320 3,200
03717 10 BOLA ICOPOR 7 UN 19 1 425 4,250
03718 10 BOLA ICOPOR 8 UN 19 1 535 5,350
Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8
7702163151034 12 COLBON SI PEGA 125 GR (6) UN 19 1 1,575 18,900
7703064447509 120 BORRADOR PELIKAN NATA PZ 60 (60)(1440) UN 19 1 365 43,800
7702163151027 36 COLBON SI PEGA 40 GR (18)(432) UN 19 1 580 20,880
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36121 2 CARTULINA 1 OCTAVO DINO BLANCA PQT*8 PQ 19 1 910 1,820
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710 36 PAPEL PERIODICO 70*100(500) PL 0 1 165 5,940
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00795 24 PAPEL SEDA ROJO UN 19 1 150 3,600
EMPACA: JOHANA PONCE CAMARA No: 1 FECHA EMPAQUE: 25/04/2024
INICIO:
SEPARA: OROZCO REVISADO: CREDITO FIN: 4.17
Cajas 1 Paquetes Fardos Vr. Exentas 32.220
Rollos Lios Total 1 Vr. Gravado 250,798
Vr. Iva 47.652
Total Neto $ 330.670
Firma Elaborado por : EMPAQUE6 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764044350602 aprobado en 2023-02-13 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 71865 al
100000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8
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Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00 - Somos agentes retenedores de iva
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VENTA NO.
NIT. 1,087,114,349 - Id. Extranjero : Teléfono 3157518511
2
FE 99154
Dirección BRR ONCE DE NOVIEMBRE Vendedor ENRIQUE Fecha y Hora de Factura
ACOSTA-TUMACO
Ciudad TUMACO - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2024-04-25 16:17:59
Expedición 2024-04-25 16:18:09
Orden de Pedido No: 139977 Numero
Vencimiento 2024-05-25
Codigo Barras Cant Descripción Unid Iva Bod V. Unit Valor Total
00796 24 PAPEL SEDA ROSADO UN 19 1 150 3,600
00799 24 PAPEL SEDA VERDE CLARO UN 19 1 150 3,600
00802 24 PAPEL SEDA VERDE OSCURO UN 19 1 150 3,600
Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8
A
CONDICION DE PAGO
Contado Inmediato 330.670,00 Cuota 1 Vence el 2024-05-25
VALOR EN LETRAS
Trescientos Treinta Mil Seiscientos Setenta Pesos Mcte.
OBSERVACIONES
CREDITO
JOHANA PONCE 1 25/04/2024
OROZCO CREDITO 4.17
1 32.220
1 250,798
47.652
$ 330.670
Firma Elaborado por : EMPAQUE6 Aceptada y Recibida (Firma y Sello) C.C. De
DEVOLUCION Y CAMBIO DE MERCANCIA - Unicamente se aceptaran dentro de los 3 primeros dias luego de recibida la
mercancia
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la Letra de Cambio (según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber
recibido real y materialmente las mercancias y/o servicios descritos en este título [Link] precios anteriormente detallados incluyen IVA. Pasada las 72
horas no se aceptan reclamos. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento genera intereses de mora a su cargo a la taza mas
alta autorizada por la ley.
Autorizo a EDUARDO GAITAN ESCOBAR VILLARREAL, para que la informacion suministrada en el presente documento que tiene caracter estrictamente
personal y confidencial sea consultado y/o verificado con terceras personas incluyendo los bancos de datos tales como Datacredito entre otros, igualmente
para que la misma sea usada y puesta en circulacion con fines estrictamente comerciales, Tambien autorizo expresamente para que en caso de
incumplimiento de la obligacion sea, reportado en el banco de datos.
Resolución y/o Autorización de facturación No . 18764044350602 aprobado en 2023-02-13 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 71865 al
100000 , factura impresa por Eduardo Escobar Villarreal, Nit 12966703-9, bajo software siigo Nit 830048145-8
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