Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
1.1 1 1 a
1.2 2 b
1.3 3 c
1.4 4 4 4 d
1.5 5 5 5 e
2.1 6
2.2 7
2.3 8
1.5 9
2.5 10
Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
12.2
13.2
13.3
13.4
13.5
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
Autorizó
Supervisó LOGO Institución
Ramo Administrativo /
Titular de la Institución:
Sector
Coordinador de Control Interno:
Institución Integró
Enlace de Riesgos:
Valor de Valor de No. Factor Fecha de Fecha de
No. Riesgo Descripción del Riesgo Clasificación del Riesgo Cuadrante Estrategia Factor de Riesgo Descripción de la acción de control Unidad Administrativa Responsable Medios de verificación
Impacto Probabilidad de Riesgo Inicio Término
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
20.1
20.2
20.3
20.4
20.3