Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 16.02.00 0000677
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000002045
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 405 REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS 26 05 2016
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001407
1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ANGEL MARIN SILVA - YURI GRAPH Nº Cuadro Adquisic: 000679
Dirección : CALLE ANGAMOS Nº 201 - YURIMAGUAS CCI : Tipo de Proceso : ASP
16 02 01 - LORETO / ALTO AMAZONAS / YURIMAGUAS Nº Contrato :
RUC : 10056170214 Teléfono : 065 353543 - 965924549
Fax : Moneda : S/. T/C :
Concepto : SE SOLICITA LA COMPRA DE 2 LIBROS DE REGISTRO DE ATENCION DE PACIENTES PARA SER UTILIZADO EN EL
Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/.
500100050561 SERVICIO SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL 500.00
2. Libros de Registro de Emergencia Tamaño A3 de 200 hojas cada una
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *(QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/. 500.00
Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/.
0064 20.044.0097.0104.3000686.5005143 1 - 00 2.3. 2 2. 4 4 500.00
Exonerado : 500.00
V. Venta : 0.00
I.G.V. : 0.00
Total : 500.00
REGION LORETO - HOSPITAL SANTA GEMA DE YURIMAGUAS
Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
CALLE PROGRESO Nª.305 - ALTO AMAZONAS -LORETO / YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO 20493998472
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................
ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO
RAFAEL LAHOZ
MONTERO MORI
Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento