Ficha Resumen - Informe de Control Posterior
I. Información general de informes de control posterior:
N° de informe: 025-2024-2-0349
Título del informe: “EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DEL COLISEO CERRADO EN LA
LOCALIDAD DE TALAVERA, DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC”
Objetivo general: Establecer si la ejecución de la obra “instalación del coliseo cerrado en la
localidad de talavera del distrito de talavera - Andahuaylas – Apurímac “,
se realizó en concordancia con la normativa técnica aplicable, conforme
con los objetivos y fines institucionales.
Entidad sujeta a control: GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
Monto objeto del S/ 6 970 739.39
servicio (de
corresponder):
Ubigeo: Región: Provincia: Distrito:
APURIMA ANDAHUAYLA TALAVER
C S A
Fecha de emisión del 04/06/2018
informe:
Unidad orgánica que OCI – GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
emite el informe:
II. Tipo de servicio de control posterior:
Item Tipo de control: (marcar con "X")
1 Auditoría de Cumplimiento
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño
4 Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad X
5 Acción de Oficio Posterior
III. Resultados del servicio de control posterior:
1 Argumentos de Hecho (irregularidades advertidas):
1 – Se dio la buena pro a postor que, no cumplido con los requerimientos mínimos,
suscribiéndose contrato sin la documentación obligatoria y fuera de los plazos; asimismo,
postor entrego bienes antes del otorgamiento de la buena pro y suscripción de contrato;
además, se pagó a contratista sin entrega total del bien y sin aplicación de penalidades,
generando un perjuicio económico de 60 770.00 soles.
2 - Pago a especialistas contratados para la reformulación del expediente técnico de la obra
“Instalación del coliseo cerrado de talavera” a pesar que no presentaron el servicio, genero
perjuicio económico a la entidad por 20 000.00 soles
3 – Inicio de ejecución de obra sin expediente técnico aprobado y continuación de la misma
con expediente deficiente en contravención a la normativa aplicable genero perjuicio
económico a la entidad por 328 795.00. soles.
2 Recomendaciones:
1 – Remitir el presente informe con los recaudados y evidencias documentales correspondientes,
al órgano de instructor competente, para fines del inicio de procedimientos sancionador
respecto los funcionarios y servidores señalados en el presente informe.
2- Comunicar al titular de la Entidad, que de acuerdo a la competencia legal exclusiva de la
contraloría, se encuentra impedido de disponer el deslinde de responsabilidades por los
mismos hechos a los funcionarios y servidores comprendidos en las observaciones N. 1 ; 2 ; 3
revelados en el informe.
Al gobernador regional de Apurímac:
2 - Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del
Gobierno Regional de Apurímac, para que inicie las acciones legales respecto a los
funcionarios y servidores señalados en las observaciones de carácter penal y civil reveladas
en el presente informe.
Al Gerente de la sub regional Chanka - Andahuaylas:
3 – Disponer a la subgerencia de administración, dirección de abastecimiento y almacen,
consideren el contenido del presente informe para futuras contrataciones de bienes, a fin
de garantizar que estos ingresen oportunamente y en su totalidad.
2 – Disponer que las áreas usuarias, que antes de emitir las conformidades correspondientes,
verifiquen el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales de los consultores,
garantizando la presentación y revisión de los productos entregados.
3 – Disponer a la Sub-Gerencia de Infraestructura y oficina sub regional de supervisión y
liquidación de obras de entidad, verifique periódicamente que las obras ejecutadas en la
modalidad de administración directa cuenten con expediente técnico aprobado al inicio de su
ejecucion, asimismo, cuenten con la aprobación de las modificaciones antes de su ejecución.
q Personas comprendidas en los hechos específicos irregulares y presuntas responsabilidades
identificadas (Apéndice N° 1):
DNI Nombres y apellidos Civil Penal Adm. ENT
Adm. PAS
31182563 FREDY VALLEJOS SAENZ X X
21519625 ROGER RAMIREZ CORONAD X X X
40709850 HERLIN HILARIO OSTOS PRINCIPE X X
31156314 ALEJANDRO DE LA CRUZ ORTEGA X X
31124032 LUIS ALBERTO IBAÑEZ IBAÑEZ X X
31164847 FEDERICO MAURO RAMOS OLARTE X
X
23822759 JOSEFINA PALOMINO GUERRA X
X
42890928 KELIN PISCO GODOY X
X
23856565 EDGAR RAMOS ENCISO X X
X
31182510 BENJAMIN POLO RIVAS X
X
28265446 LIBIO ROMELL RAMIREZ AYBAR X
X
31185397 HERMES IVAN DLORES VEGA X
X
31184951 RONALD RIVERA SARMIENTO X
X
2024-CPO-0349-00033