ANEXO 8 VERIFICADORES, TECNICAS Y FUENTES AUDITABLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Macroproceso 7: Atención Ambulatoria (ATA)
Objetivo y alcance: Evaluar si la organización presta atención de consulta externa de manera organizada y confiable que garanticen oportunidad, seguridad y eficacia
Criterios de Evaluaciòn
Fuentes de Verificación según Guía del
Código Estandar Código Técnica a utilizar Fuentes de Verificación SERVICIO A EVALUAR
Criterio Evaluador
Criterio
0: No se cuenta con señalización y
mecanismos de información visibles en
áreas de primer contacto para el usuario.
El establecimiento de salud cuenta con
1: Se observa señalización y mecanismos Servicio de triaje
señalización y mecanismos de información
de información visibles pero no en todas Observación con lista Informe de inducción y Consultas externas
ATA1-1 para la atención del usuario, visibles en
las áreas de primer contacto para el de chequeo capacitación de personal o (Niños y Adultos)
áreas de primer contacto.
usuario. documento de capacitación
2: Se observa señalización y mecanismos
de información visibles en todas las áreas
de primer contacto para el usuario.
0: No se tiene publicada la cartera de
servicios de consulta externa.
La cartera de servicios de consulta externa
1: Se observa publicada la cartera de
está publicada y los mensajes
servicios de consulta externa.
relacionados son comprensibles para los Observación Encuesta Cartera de servicios publicada Consultas externas
ATA1-2
usuarios. Muestreo Encuesta a usuarios (Niños y Adultos)
2: Los mensajes que contiene la
publicación de la cartera de servicios de
consulta externa es comprensible al
usuario sobre una muestra de 20
usuarios
0: No se dispone de un área de triaje.
ATA1-3 El establecimiento de salud dispone de un
El establecimiento de área de triaje a cargo de personal 1: Se observa y verifica que el personal a Servicio de triaje
Observación
salud tiene establecido ESPECÍFI capacitado para brindar este servicio cargo del área de triaje no está Informe de inducción y Consultas externas
Verificación/revisión de
ATA-1 un conjunto de normas y CO PARA según normas institucionales. capacitado. capacitación de personal o (Niños y Adultos)
documentos
disposiciones para la SECTOR documento de capacitación
atención ambulatoria. PÚBLICO 2: El personal a cargo del área de triaje ha
sido capacitado.
0: No se cuenta con una política para
reducir el número de usuarios que no
accede a la atención ambulatoria los días
Documento oficial que establece
solicitados.
El establecimiento de salud cuenta con mecanismos y metas para
una política para reducir el número de reducir número de usuarios que
1: Documento oficial que contiene las
usuarios que no accede a la atención no accede a la atención
políticas orientadas a reducir el número Verificación/ revisión Consultas externas
ATA1-4 ambulatoria en los días solicitados y los ambulatoria
de usuarios que no accede a la atención de documentos (Niños y Adultos)
resultados están dentro de lo establecido Iregistros ó informes de
ambulatoria.
para la institución. evaluación de demanda
insatisfecha de los dos últimos
2: Registro oficial que muestra la
trimestres .
reducción del número de usuarios que no
accede a la atención ambulatoria según
las políticas establecidas.
0: No se han desarrollado mecanismos
para la atención preferente a las mujeres
El establecimiento de salud ha embarazadas, niños, adultos mayores y
desarrollado mecanismos para la atencion
con discapacidad. Documento oficial que define
preferente de las mujeres embarazadas,
Observación mecanismos de atención
de los niños, de las personas adultas Consultas externas
ATA1-5 1: Se observa que no todas las áreas de Verificación/revisión de preferencial
mayores y con discapacidad en todas las (Niños y Adultos)
atención han implementado estos documentos Lista de chequeo de acuerdo a
áreas de la atención ambulatoria.
mecanismos de atención preferente. normativa interna.
2: Se observa que la atención preferente
se brinda en todas las áreas.
0: No se cuenta con Guías de Práctica
Clínica (GPC) según el perfil
El establecimiento de salud formula, epidemiológico y diferenciado por etapas ASIS institucional
adopta o adapta guías de práctica clínica
de vida. Guías de práctica clínica
(GPC) según el perfil epidemiológico de la
Verificación/ revisión abordando patologias más Consultas externas
ATA2-1 atención ambulatoria y diferenciado por
1: GPC oficializadas para algunas etapas de documentos frecuentes identificadas en las (Niños y Adultos)
etapas de vida.
de vida. diversas etapas de vida,
aprobadas.
2: GPC para todas las etapas de vida
según perfil epidemiológico.
0: No se cuenta con mecanismos para
evaluar el nivel de cumplimiento de las Documento oficial de
GPC. mecanismos para evaluar
El establecimiento de salud cuenta con
cumplimiento de las GPC.
mecanismos para evaluar el nivel de
1: Evidencia documentaria de la Informes de auditoria de la 1. Consultas externas
cumplimiento de las guías de práctica Verificación/ revisión
ATA2-2 existencia de un mecanismo para evaluar calidad de registros de la (Niños y Adultos)
clínica (GPC) para la atención de los de documentos
el cumplimiento de las GPC. atención. 2. OGC
pacientes ambulatorios
Informes de evaluacion del
2: Informes de la evaluación del nivel de cumplimiento de las GPC del
cumplimiento de las GPC oficiales último año..
durante el último año.
La evaluación de los
La evaluación de los
pacientes afectados por 0: Se verifica que menos del 50% de las
las principales causas historias clínicas sigue los lineamientos
ATA-2
de morbilidad se realiza de las GPC en una muestra de historias
de acuerdo a guías de clínicas del último mes.
práctica clínica El plan de trabajo contenido en la Historias Informes de auditoria de la
1. Consultas externas
Clínicas (HC) sigue los lineamientos de las 1: Se verifica que entre el 50% y el 80% de Verificación/ revisión calidad de registros de atención
ATA2-3 (Niños y Adultos)
Guías de Práctica Clínica (GPC). las historias sigue los lineamientos de las de documentos de las HCL con adherencia a las
2. OGC
GPC sobre la misma muestra. GPC.
2: Se verifica que más del 80% de las
historias sigue los lineamientos de las
GPC sobre la misma muestra.
0: No se cuantifica el porcentaje de
cumplimiento de los estándares e
indicadores establecidos para la atención
prenatal.
Se cuantifica el porcentaje de
cumplimiento de los estándares e 1: Evaluación oficial del cumplimiento de
Informes de evaluación de
indicadores establecidos para la atención los estándares e indicadores para la Verificación/ Revisión Consultas externas
ATA2-4 indicadores de atención prenatal
prenatal y los resultados están dentro de atención prenatal con resultados de documentos (Niños y Adultos)
(FON), de los últimos trimestres.
los rangos esperados. inferiores a lo esperado.
2: Evaluación oficial del cumplimiento de
los estándares e indicadores para la
atención prenatal con resultados en los
niveles esperados.
0: Se verifica que menos del 50% de
usuarios recibe información según
mecanismos establecidos por la
institución sobre una muestra de 20
usuarios.
Encuesta a usuarios externos
El establecimiento brinda información a los
basada en documento oficial que
usuarios según mecanismos establecidos 1: Se verifica que entre el 50% y el 80% de
define mecanismos de Consultas externas
ATA3-1 por la institución. usuarios recibe información según Encuesta
información de los principales (Niños y Adultos)
mecanismos establecidos para la misma
daños crónico-degenerativos,
muestra.
transmisibles y prevalentes.
2: Se verifica que más del 80% de
usuarios recibe información según
mecanismos establecidos para la misma
muestra.
0: No se implementa estrategias
educativo-comunicacionales para mejorar
la capacidad de reconocer signos de
ATA3-2 El establecimiento de salud implementa alarma y complicaciones obstétricas en la Documento oficial que indica
estrategias educativo-comunicacionales
mujer, familia y la comunidad. estrategias educativo-
para mejorar en la mujer, la familia y la
ESPECÍFI Verificación/revisión de comunicacionales
comunidad la capacidad de reconocer NO APLICA PARA EL
CO PARA 1: Documentos oficiales del desarrollo de documentos Informe de actividades educativo-
signos de alarma y complicaciones HOSPITAL
EL estrategias educativo-comunicacionales Observación comunicacionales desarrolladas
obstétricas con el fin de buscar ayuda.
SECTOR para uno de los públicos objetivo. Actividades educativo-
PÚBLICO comunicacionales en ejecución.
2: Documentos oficiales del desarrollo de
estrategias para todos los públicos
objetivo.
El establecimiento
desarrolla programas de 0: El establecimiento no implementa la
prevención y promoción estrategia de municipios saludables.
de la salud para la ATA3-3
ATA-3 atención de los
principales daños ESPECÍFI El establecimiento implementa la
1: Registros oficiales de la
crónico-degenerativos, CO PARA estrategia de Municipios Saludables. NO APLICA PARA EL
implementación de la estrategia en
transmisibles y I NIVEL, HOSPITAL
alguna de sus etapas.
prevalentes. SECTOR
PÚBLICO
2: Registros oficiales de la
MINSA
implementación de la estrategia de
manera integral.
0: No se implementa la estrategia de
comunidades y familias saludables.
ATA3-4
El establecimiento implementa la 1: Documento de evaluación del avance
ESPECÍFI
estrategia de Comunidades y Familias de la implementación de la estrategia con
CO PARA NO APLICA PARA EL
Saludables acorde a su programación. resultados inferiores a lo programado.
I NIVEL, HOSPITAL
SECTOR
2: Documento de evaluación del avance
PÚBLICO
de la mplementación de la estrategia con
MINSA
resultados de acuerdo a lo programado
en el último año.
0: El establecimiento no implementa
escuelas promotoras de salud.
ATA3-5
1: Se verifica en documentos oficiales
ESPECÍFI El establecimiento implementa la que la implementación de las escuelas
CO PARA estrategia de Escuelas Promotoras de la promotoras es inferior de lo NO APLICA PARA EL
I NIVEL, Salud acorde a su programación. programado. HOSPITAL
SECTOR
PÚBLICO
MINSA 2: Se verifica en documentos oficiales
que la implementación de las escuelas
promotoras de salud va de acuerdo a lo
programado.
0: El establecimiento no cuenta con
programas de prevención de las
ATA3-6 patologías más frecuentes.
El establecimiento desarrolla e ASIS Institucional
ESPECÍFI implementa programas de prevención de 1: Evidencia documentaria del desarrollo Plan Operativo Institucional 1. Consultas externas
Verificación/ revisión
CO PARA las patologías más frecuentes. de programas de prevención para alguna Informes de desarrollo de (Niños y Adultos)
de documentos
EL de las patologías más frecuentes. Programas de prevención para 2. SMC
SECTOR patologías más frecuentes.
PÚBLICO 2: Evidencia documentaria del desarrollo
de programas de prevención para todas
las patologías más frecuentes.
0: El establecimiento no cuenta con
mecanismos operativos para recoger
sugerencias, quejas o reclamos de los
usuarios externos. Documento oficial (MAPRO,
Directiva) de mecanismos para
El establecimiento cuenta con
1: Documento oficial que registra el recoger sugerencias, quejas o
mecanismos operativos para recoger Verificación/ revisión 1. Oficina de Gestión de
mecanismo para recoger sugerencias, reclamos de los usuarios
ATA4-1 sugerencias, quejas o reclamos de los de documentos la calidad (Responsable
quejas y reclamos. Informe mensual de sugerencias,
usuarios y son conocidos por el personal. Encuestas de PAU)
quejas y reclamos
2: Registros oficiales del procesamiento Encuestas aplicadas sobre
de las sugerencias, quejas y reclamos de conocimiento del personal
los usuarios externos y se verifica que es
Se fomenta y se dan
conocido por el personal en una muestra
facilidades para que el
aleatoria de 20 trabajadores.
usuario consigne
ATA-4 sugerencias o quejas de
la consulta ambulatoria 0: El establecimiento no implementa
en los ambientes mecanismos que incentiven y faciliten a
destinados a ésta. los pacientes a consignar sugerencias y
quejas de la atención ambulatoria.
El establecimiento de salud cumple con
implementar mecanismos que incentivan y 1: Se verifica la existencia de medios que
Buzones accesibles o medios de 1. Oficina de Gestión de
facilitan a los pacientes a consignar incentivan y facilitan a los pacientes a
ATA4-2 Observación difusión o anfitrionas o formatos la calidad (Responsable
sugerencias o quejas por la atención consignar sugerencias y quejas en
disponibles u otros. de PAU)
ambulatoria. algunos ambientes de consulta externa.
2: Se verifica la existencia de medios que
incentivan y facilitan a los pacientes a
consignar sugerencias y quejas en todos
ambientes de consulta externa