DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [JUAN VELAZCO ALVARADO] CORREO ELECTRÓNICO : KARITMEND@[Link]

PERIODO : 2024-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 993520555
CÓDIGO LOCAL : 621882 CENTRO POBLADO : MONTECOLPA
UBICACIÓN : PLAZA PRINCIPAL S/N PROVINCIA : TAYACAJA MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : SAN MARCOS DE ROCCHAC DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA S/. 7,111.00

ESTADO : EN PROCESO DE REGISTRO

TIPO DE FICHA : GENERAL

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA

INSTALACIONES SANITARIAS

Aparatos sanitarios, grifería y/o

accesorios sanitarios (se consideran
inodoros, lavatorios y urinarios,
elementos como dispensadores fijos de
pared para jabón, dispensadores fijos de X X X
pared para papel y/o espejos). Incluye
elementos que garanticen su
operatividad.

Obs.: No se utilizó el monto programado ya que solo se priorizo el cambio de algunos grifos.

MATERIALES

1 UNIADAD TUBO DE
1 20601217733 D'MARKAS FERRE X 00016988 13/06/2024 9.00 SI
ABASTO 1/2 IMPORT E.I.R.L.

2 UNIDADES DE
2 20601217733 D'MARKAS FERRE X 00016988 13/06/2024 3.40 SI
CODO DE 1/2 IMPORT E.I.R.L.

6 UNIDADES DE
3 20601217733 D'MARKAS FERRE X 00016988 13/06/2024 6.00 SI
ADAPTADOR 1/2 IMPORT E.I.R.L.

1 UNIDAD LLAVE DE
4 20601217733 D'MARKAS FERRE X 00016988 13/06/2024 15.00 SI
PASO IMPORT E.I.R.L.

4 UNIDADES DE
5 20601217733 D'MARKAS FERRE X 00016988 13/06/2024 5.60 SI
UNION 1/2 IMPORT E.I.R.L.

6 1 UNIDAD TEFLON 3/4 20601217733 D'MARKAS FERRE X 00016988 13/06/2024 1.50 SI

IMPORT E.I.R.L.

3 UNIDADES DE
7 20601217733 D'MARKAS FERRE X 00016988 13/06/2024 4.50 SI
TAPON 1/2 IMPORT E.I.R.L.

SUBTOTAL = 45.00

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Sistema de captación y/o distribución de
agua y/o evacuación de desagüe.
Incluye ductos, tuberías, buzones y cajas
de registro de alcantarillado y desagüe,
tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o X X X
accesorios. No incluye el empalme a la
red pública y/o pago del servicio de agua
y/o desagüe.

Obs.: No se utilizó el monto programado puesto que había algunas tuberías en buen estado.

MANO DE OBRA

Cambio de tuberías de
agua y desagüe, grifos,
instalación de cajas de Roger Ismael Rivera
1 45677827 X 003-2024 06/07/2024 400.00 SI
desagüe, cambio de Cunyas
sumideros y trampas de
lavaderos.

SUBTOTAL = 400.00

MATERIALES

4 UND TRAMPA PARA

1 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 32.00 SI
LAVADERO SOLUCIONES E.I.R.L.

2 3 UND TEFLONES 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 4.50 SI

SOLUCIONES E.I.R.L.

2 UND CAJA DE
3
DESAGUE 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 131.80 SI
PREFABRICADO DE SOLUCIONES E.I.R.L.
CONCRETO

1 UND DE
4 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 53.00 SI
PEGAMENTO DE 1/4 SOLUCIONES E.I.R.L.

1 UND DE BOLSA DE
5 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 9.40 SI
YESO DE 18 KL SOLUCIONES E.I.R.L.

4 UND DE SUMIDERO
6 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 32.00 SI
DE 3 CROMADO SOLUCIONES E.I.R.L.

4 UND DE YE DE PASO 20611443481 FERRETERIA POMA

7 X EB01-121 05/07/2024 20.00 SI
DE 2 SOLUCIONES E.I.R.L.

8 2 UND TUBOS DE 2 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 30.00 SI

SOLUCIONES E.I.R.L.

3 BOLSAS DE
9 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 88.50 SI
CEMENTO ANDINO SOLUCIONES E.I.R.L.

10 4 UND DE TUBO 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 128.00 SI

SOLUCIONES E.I.R.L.

4 UND DE CAÑO
11 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 80.00 SI
JARDINERO SOLUCIONES E.I.R.L.

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
10 UND DE NIPLEA DE
12 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 25.00 SI
2 SOLUCIONES E.I.R.L.

10 UND DE UNIONES
13 20611443481 FERRETERIA POMA X EB01-121 05/07/2024 13.80 SI
CON ROSCA SOLUCIONES E.I.R.L.

SUBTOTAL = 648.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

Luminarias, tomacorrientes e
interruptores Se considera luminarias de
emergencia de ser requerido. Incluye X X X
accesorios para timbre.
Obs.: No se utilizó el monto programado ya que no se gastó en manos de obra.

MATERIALES

TIENDAS DEL
4 UND ANILO DE
1 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B867-00138987 09/06/2024 35.60 SI
CERA
HOGAR S.A.

TIENDAS DEL
1 UND CINTA
2 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B867-00138987 09/06/2024 7.50 SI
AISLANTE
HOGAR S.A.

TIENDAS DEL
3 4 UND UFO 22W 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B867-00138987 09/06/2024 183.60 SI
HOGAR S.A.

TIENDAS DEL
6 UND PANEL
4 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B867-00138987 09/06/2024 485.40 SI
PRISMATIC
HOGAR S.A.

TIENDAS DEL
4 UND PERNOS DE
5 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B867-00138987 09/06/2024 14.00 SI
ANCLAJE
HOGAR S.A.

TIENDAS DEL
6 8 UND SOCKET 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B867-00138987 09/06/2024 76.00 SI
HOGAR S.A.

TIENDAS DEL
7 4 UND UFO LED 24W 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B302-00144009 09/06/2024 223.60 SI
HOGAR S.A.

8 5 UND SOCKET 20508745673 DISTRIBUIDORES X B001-036205 14/06/2024 25.00 SI

PIANTO'S SRL

2 UND
9 20508745673 DISTRIBUIDORES X B001-036205 14/06/2024 13.00 SI
TOMACORRIENTE PIANTO'S SRL

1 INTERRUPTOR
10 20508745673 DISTRIBUIDORES X B001-036205 14/06/2024 3.50 SI
SIMPLE PIANTO'S SRL

1 INTERRUPTOR
11 20508745673 DISTRIBUIDORES X B001-036205 14/06/2024 6.50 SI
TRIPLE PIANTO'S SRL

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
1 INTERRUPTOR
12 20508745673 DISTRIBUIDORES X B001-036205 14/06/2024 2.50 SI
SIMPLE OVAL PIANTO'S SRL

6 UND CAJA
13 20508745673 DISTRIBUIDORES X B001-036205 14/06/2024 10.80 SI
RECTANGULAR PIANTO'S SRL

6 UND CAJA
14 20508745673 DISTRIBUIDORES X B001-036205 14/06/2024 24.00 SI
MODULAR PIANTO'S SRL

SUBTOTAL = 1,111.00

MUROS

Zócalos y/o contrazócalos para

protección contra la humedad. Implica
trabajos sobre revestimientos con X X X
porcelanatos, cerámicos o afines para
protección de la humedad.

Obs.: Se gastó mas del presupuesto programado ya que se tuvo que cambiar la totalidad del revestimiento de muros de los baños.

MANO DE OBRA

Pago por servicios de

retiro de losetas
deterioradas, Roger Ismael Rivera
1 45677827 X 004-2024 22/06/2024 1,000.00 SI
revestimiento de 22m2 Cunyas
con cerámicos, pintado
de muros.

SUBTOTAL = 1,000.00

MATERIALES

FERRETERIA
1 1 UND TEMPLE FINO 20444831228 LUMICENTRO PIANTO X B105-000000777713/06/2024 14.00 SI
SRL

13 CAJAS DE
2 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005590531/05/2024 676.37 SI
PARED30X60

9 PERFIL RODOPLAST
3 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005618613/06/2024 34.20 SI
GRIS

4 LISTELO 15 MM
4 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005590531/05/2024 66.80 SI
ACERO 430 INOX

5 BOLSAS DE
PEGAMENTO SIKA 20486312239 CERAMICAS LEON SAC
5 X B002-000005590531/05/2024 155.05 SI
CERAM IMPERMEBLE
BLANCO

4 FRAGUAS CELIMA
6 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005590531/05/2024 27.40 SI
PREMIUM X UN KILO

2 UND DE PERFIL
7 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005641424/06/2024 7.60 SI
RODOPLAST

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
1 BOLSA DE 25K
8 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005641424/06/2024 30.50 SI
PEGAMENTO SIKA

3 PZ PISO 45X45
9 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005641424/06/2024 21.34 SI
CREMA MARFIL

2 UND TUBOS DE
10 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005641424/06/2024 26.80 SI
ABASTO

1 KILO DE FRAGUA
11 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005618613/06/2024 6.85 SI
CELIMA PREMIUM

TIENDAS DEL
1 UND TEMPLE
12 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B302-00144338 16/06/2024 38.90 SI
PREMIUM
HOGAR S.A.

TIENDAS DEL
13 1 UND MASKING TAPE 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B302-00144338 16/06/2024 6.20 SI
HOGAR S.A.

TIENDAS DEL
14 1 UND LIJA AGUA 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B302-00144338 16/06/2024 2.30 SI
HOGAR S.A.

1 UND IMPRIMANTE
15 20536557858 HOMECENTERS X 02719589 01/06/2024 28.00 SI
BLANCO PERUANOS S.A.

16 1 LATEX PATO 20536557858 HOMECENTERS X 02719589 01/06/2024 37.00 SI

PERUANOS S.A.

TIENDAS DEL
1 UND LATEX PATO
17 20112273922 MEJORAMIENTO DEL X B302-00144338 16/06/2024 36.00 SI
BLANCO
HOGAR S.A.

SUBTOTAL = 1,215.31

PISOS

Acabados antideslizantes de alto tránsito

en pisos interiores. Implica trabajos con
materiales como vinilo, cerámico,
arcilloso (losetas), caucho u otros afines. X X X
Incluye “falso piso” para nivelación de
superficie, en caso no exista.

Obs.: Se gasto mas del monto programado ya que se encontró desnivel en el piso por lo que se tuvo que vaciar con concreto.

MANO DE OBRA

Pago por servicio de

retiro de losetas de piso
deterioradas, vaciado Roger Ismael Rivera
1 45677827 X 005-2024 28/06/2024 800.00 SI
de piso, enchape de Cunyas
15m2 de piso con
cerámica.

SUBTOTAL = 800.00

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
MATERIALES

7 CAJAS PISO 30X60

1 MADERA ASPEN 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005590531/05/2024 281.53 SI
NOGALINA

2K DE FRAGUMA
2 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005590531/05/2024 13.70 SI
CELIMA PREMIUN

1 BOLSA DE
3 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005590531/05/2024 5.80 SI
CRUCETAS F3C

6 BOLSAS DE 25K
4 PEGAMENTO SIKA 20486312239 CERAMICAS LEON SAC X B002-000005590531/05/2024 109.74 SI
INTERIORES

SUBTOTAL = 410.77

PUERTAS

Puertas metálicas. (marco, hoja,

bisagras, cerrajería). En zonas
bioclimáticas sierra y heladas considerar X X X
el sellado térmico de los marcos e incluir
thermo film.

Obs.: No se gastó el monto programado ya que las puertas no requerían la compra de cerrojos si no solo el arreglo.

MANO DE OBRA

Reparación, soldado,
1 lijado y pintado de 6 44782335 Very Arcos Huaman X 002-2024 05/06/2024 250.00 SI
puertas.

SUBTOTAL = 250.00

MATERIALES

1 2 UND LIJAS FIERRO 20536557858 HOMECENTERS X 02719589 01/06/2024 7.00 SI

PERUANOS S.A.

2 1 UND LIJA AGUA 20536557858 HOMECENTERS X 02719589 01/06/2024 3.20 SI

PERUANOS S.A.

2 UND THINNER
3 20536557858 HOMECENTERS X 02719589 01/06/2024 49.80 SI
ACRILICO PERUANOS S.A.

4 2 UND ESMALTE 20536557858 HOMECENTERS X 02719589 01/06/2024 138.40 SI

PERUANOS S.A.

SUBTOTAL = 198.40

RUTAS SOLIDARIAS

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MANT. PREVENTIVO

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ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
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METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Bicicletas entregadas por la intervención
Rutas Solidarias. Incluye equipamiento
de seguridad y/o herramientas y/o X X X
repuestos.

Obs.: Se gastó mas del monto programado, ya que no se consideró transporte.

MANO DE OBRA

Reparación y
Domingo Felipe Perez
1 mantenimiento de 10 19945502 X 007-2024 03/07/2024 300.00 SI
Aguilera
bicicletas.

SUBTOTAL = 300.00

MATERIALES

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
10 UND ASIENTOS
1 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 120.00 SI
CON RESORTE COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
2 1 UND HORQUILLA 26 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 18.00 SI
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
3 8 PARES DE TACO 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 24.00 SI
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
12 UND TUBITOS
4 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 12.00 SI
VIBRAY COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
1 UND EXTRACTOR
5 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 12.00 SI
CADENA COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
6 2 UND LLANTAS 24 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 26.00 SI
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

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 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
7 10 UND CAMARA 26 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 80.00 SI
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
10 PARES PEDAL CON 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD
8 X 703 30/06/2024 80.00 SI
BILLA COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
7 PARES TAPABARRO 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD
9 X 703 30/06/2024 42.00 SI
NEGRO COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
20 UND CABLE CON
10 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 60.00 SI
FUNDA COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
11 10 PARES MANIQUETA 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 50.00 SI
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
2 UND TAZAS
12 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 11.00 SI
CENTRAL COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
10 UND CANASTILLA
13 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 10.00 SI
CENTRAL COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
14 1 UND BILLA 1/4 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 5.00 SI
COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

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22/07/2024 13:31
 ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
INVERSIONES Y
REPRESENTACIONES
1 UND BILLA
15 20487178617 EL TRIUNFO SOCIEDAD X 703 30/06/2024 5.00 SI
DELANTERA COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

SUBTOTAL = 555.00

TRANSPORTE

Transporte de repuestos Ruben Nestor Bonifacio

1 40732497 X 006-2024 30/06/2024 76.00 SI
de bicicletas. Cunyas

SUBTOTAL = 76.00

TRANSPORTE

Servicio de transporte terrestre para las

X X X
acciones de Mantenimiento.
Obs.: Se gastó menos del monto programado.

TRANSPORTE

Transporte de
Ruben Nestor Bonifacio
1 materiales para trabajos 40732947 X 001-2024 03/06/2024 101.52 SI
Cunyas
de mantenimiento.

SUBTOTAL = 101.52

Servicio de transporte terrestre para

mantenimiento de bicicletas de Rutas X X X
Solidarias
Obs.: No se gastó el monto programado.

Total: S/. 7,111.00

Monto Asignado: S/. 7,111.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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22/07/2024 13:31
 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
JUDITH KARINA TICSE MENDOZA CARMEN LOPEZ RAMON
DNI: 40522564 DNI: 43740037

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

MAXIMO CAMPOS DE LA CRUZ
DNI: 20094578

REGISTRADO POR:
DNI: 40522564 NOMBRES Y APELLIDOS: JUDITH KARINA TICSE MENDOZA Resp. Local

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