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RFP LOGÍSTICA SPA

SERVICIO DE PRESERVACIÓN DE MATERIALES BODEGA LOMAS BAYAS

PREPARADO APROBADO TOMA DE CONOCIMIENTO

Nombre Jorge Tejada Aracena Jaime Aguirre Manuel Olivares Cortes
Cargo Ing. Gestor HS Administrador de Contrato / RFP Administrador de Contrato / CMLB
Fecha 05.02.2024 05.02.2024 05.02.2024

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ÍNDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................................................... 3

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA .................................................................................................................. 3
1.2 ALCANCE CONTRATO ................................................................................................................................... 4
1.3 MISIÓN ............................................................................................................................................................ 4
1.4 VISIÓN............................................................................................................................................................. 4
1.5 OBJETIVO ....................................................................................................................................................... 4
1.6 POLÍTICAS ...................................................................................................................................................... 6
1.7 ROLES Y RESPONSABILIDADES ................................................................................................................ 10
1.8 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............................................ 16
1.9 METAS .......................................................................................................................................................... 18
2. ORGANIGRAMA DEL CONTRATO ...................................................................................................................... 19
3. DEFINICIONES ..................................................................................................................................................... 20
4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ............................................... 21
4.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO .................................................................................................................... 22
4.2. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ........................................................ 24
4.3. ESTANDARIZACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES ................................................................ 24
4.4. CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO. ......................................................... 26
4.5. COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES INTERESADAS ................................ 27
4.6. REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN........................................................................................ 28
4.7. HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL TRABAJO ........................................................ 28
4.8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ......................................................................... 35
4.9. GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES ............................................................................ 35
5. PROGRAMA DE ACTIVIDADES ........................................................................................................................... 36
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1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social RFP Logística SpA.

Rut 77.490.350-K
Representante Legal Patricio Oyarzun
Organismo Administrador
Asociación Chilena de Seguridad
Ley 16.744
Cantidad De Trabajadores 5
Carretera General San Martin #9290, Bodega
Dirección Oficina Central
J, RM, Quilicura
Nombre ADC Jaime Aguirre
Correo ADC jaguirre@[Link]
Teléfono ADC +56932758896
Nombre APR Jorge Tejada
Correo APR jotejada@[Link]
Teléfono APR +56930791375
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1.2 ALCANCE CONTRATO

El presente programa es aplicable en forma general a todo el personal de “RFP LOGISTICA” en todas las
áreas operacionales en donde se ejecuten los trabajos del “Servicio de Preservación de Materiales,
CMLB.” N° 4500370223.

1.3 MISIÓN

RFP LOGISTICA, es una empresa multinacional especialista en la entrega de servicios logísticos e

industriales, donde apuntamos a la excelencia operacional en base a la innovación, calidad y seguridad para
así ser un apoyo para las actividades de nuestros clientes.

1.4 VISIÓN

Ser una empresa líder en el área de servicios a través de la innovación cuyo resultado sea tangible de alto
valor agregado para nuestros clientes.

1.5 OBJETIVO

RFP LOGISTICA, ha concebido el presente Programa de Seguridad, Salud Ocupacional, alineado con los
requerimientos establecidos de la CMLB, con el objetivo principal de evitar y reducir la ocurrencia de
eventos no deseados a las personas, equipos, materiales y medio ambiente, enfocando nuestras
actividades sobre la base de un mejoramiento continuo en el cumplimiento de los objetivos y metas,
mediante el compromiso, participación e involucramiento de todos los trabajadores/as de nuestra
Empresa
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1.6 POLÍTICAS
1.6.1 “Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo RFP LOGISTICA.
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1.6.2 “Política Seguridad y Salud Lomas Bayas”.
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1.7 ROLES Y RESPONSABILIDADES

1.7.1 Administrador/a de Contrato

✓ Revisar, aprobar, hacer cumplir el presente Programa y adecuarlo a las necesidades operacionales
incorporando los cambios que sean necesarios.
✓ Proporcionar recursos para el normal funcionamiento del servicio y dar cumplimiento a los objetivos
planteados en la Política Integrada.
✓ Proporcionar los métodos, equipos, elementos y materiales adecuados para garantizar un lugar de
trabajo seguro.
✓ Dar cumplimiento a las Reglas y Estándares de CMLB.
✓ Establecer el mejoramiento continuo en la gestión operativa y HSE, comprometiendo a todo el
personal en este proceso, revisando en forma permanente procedimientos y estándares de trabajo.
✓ Hacer cumplir políticas gerenciales, difundir y dar cumplimiento a las normativas impuestas por el
cliente en materia de seguridad y medio ambiente.
✓ Hacer cumplir la legislación vigente aplicable.
✓ Revisar, aprobar, hacer cumplir el Programa de Capacitación y adecuarlo a las necesidades
operacionales incorporando los cambios que sean necesarios para el entrenamiento efectivo del
personal.
✓ Asegurar que la información pertinente a prevención de riesgos sea comunicada al cliente.
✓ Revisar, aprobar, hacer cumplir el Programa de preparación y respuestas ante emergencias.
✓ Establecer las funciones de Liderazgo e impulso visible del cumplimiento de los estándares del cliente
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1.7.2 Experto/a en Prevención de Riesgos

✓ Participa en la implementación y aplicación Auditorias Integrales.

✓ Asegura el debido cumplimiento de la normativa de higiene y seguridad tanto de su contrato como

subcontratos.

✓ Asesora al Comité Paritario de Higiene y Seguridad propio o de Faena cuando éste lo requiera.

✓ Presta asesoría en la investigación de los accidentes del trabajo que ocurran, manteniendo un registro
de los resultados de las investigaciones y del controlde cumplimiento de las medidas correctivas.

✓ Mantiene un registro actualizado de las estadísticas de accidentes del trabajo y enfermedades

profesionales acontecidas en los centros de trabajo, debiendo determinar a lo menos, las tasas de
accidentabilidad, frecuencia, gravedad y de siniestralidad total y otros que pueda requerir el Centro
de Trabajo.

✓ Coordina la implementación de las actividades preventivas y las medidas definidas por los respectivos
organismos administradores de la Ley N° 16.744, o las acciones que en la materia hayan sido
solicitadas hacia su contrato o subcontrato.

✓ Asegura el debido cumplimiento de la normativa de Higiene y Seguridad de su contrato.

✓ Instruye y entrena a la línea y los trabajadores de RFP LOGISTIVA, en el desarrollo y ejecución del
presente Plan.

1.7.3 Supervisores/as (Líderes)

✓ A través de programas de acción específicos les corresponde poner en vigencia y aplicar en los
procesos bajo su responsabilidad todas las acciones preventivas que correspondan, estén o no
especificadas en los planes de acción, con el objetivo de mantener bajo control en todo momento los
riesgos que puedan afectar a personas, equipos, instalaciones y a la continuidad del proceso.

✓ En su rol de líderes, deben verificar y asegurar turno a turno que las personas bajo su responsabilidad
tienen las competencias y las condiciones para desarrollar las tareas asignadas y se encuentran
aptas para su desempeño.

✓ Fomentar el trabajo en equipo generando un clima laboral de colaboración y confianzas mutuas y

propiciando el reporte de sugerencias de mejora en los métodos de trabajo, como también el reporte
de eventos deterioradores de la gestión operativa.

✓ Fomentan y modelan conductas preventivas en materias de Seguridad y Salud Ocupacional, a través

del reconocimiento positivo y la retroalimentación oportuna.
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✓ Establecer y confeccionar los procedimientos de trabajo seguro que correspondan a su respectiva

área, además de participar de los Análisis de Riesgo de la Tarea.

✓ Capacitar, entrenar y evaluar a los trabajadores a su cargo sobre los procedimientos de trabajo
seguro, dejando evidencia objetiva de ello.

✓ Identificar la necesidad de entrenamiento y capacitación de sus trabajadores/as a cargo, en temas

de Seguridad, Salud Ocupacional y medio ambiente.

✓ Tomar todas las medidas de seguridad y control de los riesgos para proteger la integridad de su
personal a cargo y evitar daños a equipos, lugares de trabajo, instalaciones propias y las de CMLB.

✓ Instruir e incentivar a los trabajadores/as a realizar reportes de Seguridad y Salud Ocupacional

(Actividades HSE basados en la identificación de peligros y conductas peligrosas en terreno, para
que las acciones correctivas puedan ser aplicadas en forma apropiada y oportuna.

✓ Tiene la Obligación de Informar de acuerdo a la ficha ODI (Obligación de Informar), a todos y cada
uno de sus trabajadores/as nuevos, ausencias prolongadas, trabajadores/as reintegrados post
eventos, etc. dejando registro de esta actividad, la cual deberá ser evaluada, asegurando el
conocimiento a cabalidad por parte del trabajador/a.

✓ Informar e investigar cualquier incidente ocurrido en su turno y asegurar que las medidas de acción
frente a ellos sea la adecuada.

✓ Asegurar que toda maquinaria, equipo, dispositivo, materiales, estructuras, lugares de trabajo y
equipo de protección personal, se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento y seguridad.

✓ Tomar las acciones correctivas necesarias ante cualquier desviación de los procedimientos de
trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa.

✓ Exigir el cumplimiento de las normativas legales aplicable, de las establecidas en este programa por
CMLB y de los estándares de Seguridad y Salud Ocupacional que se comuniquen a través de “RFP
LOGISTICA”.

✓ Controlar el uso correcto y estado de los elementos de protección personal usados por sus
trabajadores/as a cargo.

✓ Cumplir con las actividades encomendadas en el Programa Personalizado mensual, dejando registro
de cada actividad.
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1.7.4 Trabajadores y trabajadoras

✓ Conocer y aplicar las normas, procedimientos e instructivos establecidos para la ejecución de las
tareas o actividades asignadas, haciendo presente a su supervisor/a cuando no disponga de los
conocimientos y habilidades para tal efecto.

✓ Participar, aportar experiencias y conocimientos en los procesos de evaluación de los riesgos, ya sea
en la elaboración de las respectivas matrices o en la evaluación diaria, y rutinaria que
obligatoriamente debe efectuarse antes de ejecutar una tarea.

✓ Cumplir estrictamente las disposiciones de Seguridad y Salud Ocupacional contenidas en la

normativa legal, directrices y acciones preventivas establecidas en los Estándares de CMLB.

✓ Respetar y cumplir todas las reglas, normas, estándares y políticas que le corresponden, las cuales
haya recibido como instrucciones u órdenes.

✓ Participar activamente cuando le sea requerido, en cursos de capacitación, charlas, entrenamientos

e instrucciones.

✓ Declarar y participar en la investigación de incidentes cuando sea testigo o se vea involucrado

directamente con un evento.

✓ Cumplir con lo establecido en los Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS) y Análisis de Riesgo de
la Tarea (ART).

✓ Prohibición de realizar actividades, poner en marcha u operar equipos o maquinarias para los cuales
no ha sido capacitado y no cuenta con autorización.

✓ Conocer los compromisos, derechos y obligaciones laborales descritas en el Reglamento Interno de

Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa.

✓ Desempeñar su trabajo con disciplina, probidad y dedicación en el cumplimiento de sus obligaciones

laborales.

✓ Informar inmediatamente a su Supervisor/a Directo la ocurrencia de cualquier incidente, enfermedad

profesional o común, y/o síntoma por menor o leve que éste le parezca.

✓ Informar cualquier defecto o fallas detectadas, condición insegura o subestándar en equipos,

herramientas o instalaciones, que puedan ser causales de lesiones a personas, daños a equipos o
instalaciones, con el fin de buscar medidas correctivas.
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1.7.5 Comité Paritario de Higiene y Seguridad (Cuando Aplique)

✓ Asumirá y desarrollará las funciones que la ley les otorga y exige (DS N°54 Aprueba reglamento para
la constitución y funcionamiento de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad – DS N°76 Aprueba
reglamento para la aplicación del artículo 66 Bis de la Ley N° 16.744), debiendo presentar al
Administrador/a de Contratos el plan y programa anual de trabajo, quien a su vez le hará llegar el
presente documento al Administrador/a de Contrato de CMLB.

✓ Promover el conocimiento e implementación de este documento en todos los niveles que les
corresponda.

1.8 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

✓ Fortalecer la cultura preventiva en RFP LOGISTICA y CMLB, impulsando el liderazgo efectivo, la

evaluación del cumplimiento y la calidad de las actividades desarrolladas.

✓ Identificar y evaluar los riesgos de alto impacto para la continuidad operacional, estableciendo planes
tendientes a minimizar pérdidas de esta naturaleza.

✓ Sistematizar y mejorar continuamente los controles definidos en los Estándares de CMLB.

✓ Mejorar destrezas y competencias de los trabajadores/as, motivar la participación, el autocuidado y

las conductas seguras en las actividades cotidianas.

✓ Incentivar, motivar y alinear la colaboración de los trabajadores/as de sus CPHS de faena, acorde a
la estrategia de CMLB.

✓ Gestionar de manera oportuna y eficiente la información de seguridad y salud ocupacional de la

empresa.

✓ Gestionar de manera oportuna y eficiente la salud en el trabajo del personal, identificando, evaluando
y controlando los agentes o factores de riesgos para la salud.

✓ Mejorar el desempeño en SSO evaluando la efectividadde, acorde a lo establecido en el DS 76.

✓ Evitar o controlar adecuadamente las potenciales emergencias que pudiesen ocurrir en CMLB,
evaluando el cumplimiento del plan de acción definido corporativamente para dicho efecto.

✓ Evitar la repetición de incidentes y en particular de Eventos Significativos, a través de una

investigación de calidad y aprendizaje efectivo.

✓ Evaluar y vigilar el desempeño del Sistema de Gestión para confirmar su eficiencia y/o disponer
de las mejoras pertinentes.
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✓ Tomar todas las medidas necesarias para cuidar la vida y la salud de nuestros trabajadores/as.

✓ Implementar, mantener y mejorar los Estándares aplicables al contrato.

✓ Sistematizar y mejorar continuamente los controles definidos en los Estándares y la Gestión sobre
los controles de los Riesgos Críticos.

✓ Mantener un liderazgo visible en terreno, orientado a identificar peligros y evaluar riesgos,

estableciendo medidas de control adecuadas.

✓ Verificar la implementación de medidas de control.

✓ Corregir conductas peligrosas.

✓ Incentivar conductas seguras.

✓ Incentivar la aplicación de la Tarjeta StopWork.

✓ Identificar y corregir condiciones subestándares.

✓ Generar aprendizaje en todos los niveles de la organización.

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1.9 METAS

INDICADOR META CUMPLIMIENTO

Índice estadísticos de seguridad Alcanzar índices estadísticos de seguridad de Índice Frecuencia
acuerdo a las directrices de la empresa y de la ≤ 0,00
CMLB. Índice Frecuencia
Cumplir con la meta “0” para IF, IFT y IG, sobre la Total ≤ 0,00
base de una gestión sistemática y sustentable de
Índice de Gravedad ≤
prevención de riesgos y el
0,00
mejoramiento continuo de los procesos.
Fatalidades Cumplir con la meta de “0” fatalidades en el 0
contrato
Accidentes Graves Cumplir con la meta de “0” Accidentes Graves 0
en el contrato
% de Cumplimiento de las actividades Dar efectivo cumplimiento a las actividadesdefinidas 100%
planificadas en el Plan de Prevención en el plan SSO
de Riesgos y
Salud Ocupacional
% Cumplimiento del Marco Verificar el cumplimiento de lo establecido en los 100 %
Regulatorio Requisitos Legales y las Normas de Seguridad y
Salud ocupacional aplicables al
servicio.
% Cumplimiento CapacitacionesSSO Verificar el cumplimiento de las capacitaciones 100 %
programadas en materias de Seguridad y
Salud Ocupacional.
% de Cumplimiento de Acciones Verificar el cumplimiento de Acciones 100%
Correctivas emitidas por Correctivas / Preventivas emitidas por la
Autoridad Fiscalizadora. Autoridades Fiscalizadoras.
% de Cumplimiento Actividad HS Verificar el cumplimiento a las actividades 100 %
(GCOM, Cartillas controles críticos, Comprometidas.
ART, PTS, Boletín de seguridad).
% de Cumplimiento de Verificar sistemáticamente el grado de 100%
Acciones Correctivas cumplimiento de Acciones Correctivas
asociadas a Incidentes, Cuasi Accidentes,
Hallazgos.
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ORGANIGRAMA RFP LOGISTICA

2. ORGANIGRAMA DEL CONTRATO

Administrador de Contrato Ing. Gestor HS

Jaime Aguirre - 933700638 Jorge Tejada - 930791375

Supervisor Operacional
Nelson Malla - 997744036

Técnico Especialista Técnico Especialista

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3. DEFINICIONES

▪ CMLB: Compañía Minera Lomas Bayas.

▪ ECF: Estándares de Control de Fatalidades..
▪ GCOM: Proceso de Comunicación Glencore.
▪ SGHP: Sistema de Gestión de Herramientas Preventivas.
▪ [Link]: Empresa Contratistas.
▪ HO: Higiene Ocupacional.
▪ ERGO: Ergonomía.
▪ SUSPEL: Sustancias Peligrosas.
▪ SW: StopWork.
▪ RC: Riesgos Críticos.
▪ ART: Análisis de Riesgos de la Tarea.
▪ PTS: Procedimiento de Trabajo Seguro.
▪ LOD: Libro de Obras Digital
▪ QRA: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos
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4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Programa contempla Requerimientos de Desempeño, éstos determinados en la política, objetivos y
metas planteados por la CMLB.

4.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

El liderazgo proporciona el impulso para llevar a la organización hacia el logro de los objetivos, por lo que es
requisito indispensable establecer acciones para internalizar la Política y Valores Corporativos que orientan
la gestión hacia una cultura de Seguridad, Salud y Control de los Riesgos Operacionales, mediante el
ejercicio efectivo del liderazgo que deben aplicar todos los directivos y línea de mando de la Corporación,
a fin de influir positivamente en la formación de conductas preventivas en el personal a su cargo y áreas de
responsabilidad.

ACTIVIDADES A REALIZAR RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES

Aplicar sistemas de observación de desempeño Administrador de Contrato.
(Liderazgo Visible), para verificar el desempeño de lasfunciones de Experto en Prevención de Riesgos.
los trabajadores
Elaborar Perfiles o Descriptores de Cargo para el Administrador de Contrato
Contrato
Registrar y Realizar seguimiento de las deviaciones / Administrador de Contrato
hallazgos detectados en los Liderazgos Visibles
Definir acciones concretas y programadas de Liderazgo efectivo y Administrador de Contrato.
sistemático para promover y respaldar la capacitación y el Experto en Prevención de Riesgos.
entrenamiento de los trabajadores, apoyar la participación individual
y colectiva en la gestión preventiva y reconocer las
buenas practicas

Incentivar al personal para que adopte como procedimiento habitual Administrador de Contrato
y riguroso, la detención de su trabajo, cuando las condiciones para
ejecutar una tarea
no garanticen su seguridad (Aplicar StopWork).

Cumplimiento de Programa de Liderazgo de la Administrador de Contrato / Supervisor

Supervisión, orientado por las verificaciones a los
Controles críticos y GCOM.

Auditorias de calidad de las actividades de liderazgo de Administrador de Contrato

la supervisión
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4.1.1 PROGRAMA DE LIDERAZGO SUPERVISORES/AS:

Revisión de Controles Críticos según matriz de riesgos de procesos:

Cada Supervisor/a debe realizar una actividad de verificación del funcionamiento de los controles críticos en
terreno en el mes. Para ello deberá basarse en la matriz de riesgos de procesos y los controles definidos
para los peligros identificados. En caso de detectar desviaciones en alguno de los controles establecidos,
estos deberán ser corregidos en forma inmediata o mediante un plan de trabajo. Las desviaciones detectadas
deberán ser ingresadas por el mismo Supervisor/a al SGHP, identificando los peligros que se encuentran
asociados y si fueron corregidas o se encuentran en proceso de cierre. La información será monitoreada
regularmente por el Depto. de Prevención de Riesgos de RFP LOGISTICA a fin de asegurar que las
gestiones correctivas establecidas se hayan realizado de forma oportuna y eficaz.

Control y verificación de la Calidad del ART:

Revisión que el Supervisor/a realiza a la aplicación correcta del ART. Se basa en un check list en el cual se
verifica el cumplimiento de los aspectos claves del ART. En caso de registrarse desviaciones en el uso de la
ART se corrigen en forma inmediata. Deberá realizar al menos dos verificaciones de Calidad de ART en el
mes. El check list se encuentra disponible en el Sistema de Gestión de Herramientas Preventivas.

Comunicaciones Preventivas y reconocimientos:

Cada Supervisor/a debe realizar cuatro charlas preventivas al mes con sus trabajadores/as en la cual
comunique e incentive conductas seguras, informe de incidentes relevantes ocurridos y sus acciones
correctivas o información preventiva en materia de S&SO. En esta comunicación debe recoger las
sugerencias de sus trabajadores y dejarlas establecidas en hoja de registro de reuniones como
compromisos. Esta instancia puede ser utilizada también para reconocer a trabajadores/as destacados de
su área en materia de SSO.

Observaciones de Conducta:
Cada Supervisor/a deberá realizar a lo menos dos observaciones de conducta al mes, con los formatos
respectivos elaborados para cada área. Las observaciones deberán ser ingresadas al sistema de registro de
observaciones corporativo. El objetivo de esta actividad es identificar conductas peligrosas relacionadas con
los controles del QRA, corregirlas y a su vez reforzar las conductas seguras.

Seguimiento de hallazgos y no conformidades:

Cumplimiento de acciones correctivas a conductas peligrosas, reportes de S&SO, cierre de planes de acción
asociados a revisión de Incidentes relevantes y otras desviaciones de S&SO, de su responsabilidad.
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Revisión de Controles Críticos según matriz de

7 por mes
riesgos de procesos
Control y Verificación de la Calidad del ART 2 por mes
Comunicaciones Preventivas y reconocimientos 1 por mes
Observación de Conductas en tareas críticas 2 por mes
Seguimiento de hallazgos y no conformidades 1 por mes

Las actividades mencionadas deben ser ingresadas en la plataforma de Sistema de Gestión de Herramientas
Preventivas HSE y se deberá monitorear su cumplimiento de forma semanal por parte el área HSE.

4.1.2 PROGRAMA DE LIDERAZGO DE ESPECIALISTAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS:

Revisión de controles críticos según matriz de riesgos de procesos:

Cada Supervisor/a Especialista en SSO debe realizar revisión de la Matriz de Riesgos de un proceso.
Deberá revisar que los peligros, riesgos y controles asociados a cada tarea y actividad crítica se
encuentren correctamente establecidos y cuenten con sus responsables. En caso de que se hayan producido
cambios de tipo tecnológico o modificaciones del proceso, actualizar los peligros, riesgos y controles.

Control y verificación de la calidad del ART:

Revisión que el Supervisor/a realiza a la aplicación correcta del ART. Se basa en un check list en el cual se
verifica el cumplimiento de los aspectos claves del ART. En caso de registrarse desviaciones en el uso de la
ART se corrigen en forma inmediata.

Revisión de Procedimiento de Trabajo:

El Supervisor/a Especialista en SSO deberá revisar un procedimiento de trabajo crítico a lo menos
semanalmente; verificar en terreno si las actividades establecidas en el procedimiento y los controles
establecidos para los riesgos críticos se cumplen, registrando las desviaciones en caso de que ellas existan.
En caso de existir desviaciones, deberá registrarlas como Reportes de SSO.

Seguimiento de hallazgos y no conformidades:

Cada Supervisor/a Especialista en SSO deberá realizar un seguimiento mensual del nivel de cierre de los
hallazgos levantados en las siguientes instancias y generar un reporte:

• Inspecciones o au Acciones correctivas de incidentes relevantes e IAP.

• Hallazgos establecidos en las auditorías internas realizadas.
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4.2. PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

La Salud y Seguridad del trabajador/a constituyen un valor central declarado por CMLB, por lo que RFP
LOGISTICA adoptará como herramienta fundamental para la gestión de las operaciones los
requerimientos y directrices esenciales definidas en el Sistema de Gestión para la Seguridad, Salud en
el Trabajo y Riesgos Operacionales de CMLB con acciones planificadas para el corto, mediano y largo
plazo, debidamente documentadas y con objetivos y metas medibles que refleje el desempeño logrado.

A través del cumplimiento de los siguientes puntos:

a) Elementos Claves para la Planificación

b) Proceso de Identificación, Evaluación y Control de los Riesgos (Matriz de Riesgos).
c) Gestión del Cambio
d) Cumplimiento Legal
e) Definición de los controles
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4.3. ESTANDARIZACIÓN DE LOS CONTROLES OPERACIONALES

Todos los procesos, deben operar bajo estándares de control conocidos y exigibles, destinados a prevenir
la ocurrencia de eventos significativos, especialmente los relacionados con consecuencias fatales para las
personas, daños equipos e instalaciones y la imagen de RFP LOGISTICA y CMLB. Para ello se debe
disponer de herramientas preventivas y la aplicación de los controles debidamente normados, difundidos y
aplicados.

Para ellos se tendrá especial atención a elaborar, capacitar y mantener accesibles y actualizados los
documentos normalizadores tales como, reglamentos, procedimientos, instructivos, estándares específicos,
u otros que se establezcan para la normalización de aquellas tareas que presenten riesgos críticos asociados
a las operaciones o sean de requisito legal.

Sistematizar y mejorar continuamente los controles definidos en los Estándares de CMLB.

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4.3.1 GESTION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (Cuando aplique)

Hojas de Datos de Seguridad

La empresa debe mantener actualizado en la Plataforma el listado de sustancias peligrosas de cada

recinto de almacenamiento y preocuparse que en los lugares de trabajo estén las hojas de Ficha de
Seguridad de Terreno (FST) o las HDS.

Deberá llevar un registro trazable de HDS versus sustancias químicas almacenadas.

Incompatibilidades de las Sustancias Químicas

La empresa debe de realizar un análisis de compatibilidad de todas las sustancias químicas utilizadas,
características de estas y las cantidades que son utilizadas. El inventario debe incluir todas las sustancias
químicas que existen almacenadas, se deberá actualizar cada vez que se realice una compra de una
sustancia.
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a) Capacitación y Entrenamiento específico

La empresa debe establecer un programa de capacitación a todo el personal involucrado con sustancias
químicas, con respecto a los riesgos presentes en: almacenamiento, manipulación, transporte y disposición.

Se deben considerar capacitaciones obligatorias según legislación, una vez al año.

4.4. CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO.

RFP LOGISTICA otorga especial énfasis al aprendizaje, la formación, el desarrollo de destrezas y la

mejora continua de las competencias técnicas y conductuales de su personal, propio y de subcontratistas, a
objeto de asegurar su correcto desempeño en las funciones asignadas y su propio desarrollo personal.

Todo trabajador/a de RFP LOGISTICA que se integre a un Centro de Trabajo, debe participar en un
programa, antes de asumir formalmente su cargo, lo que debe quedar establecido y documentado.

En la formación y el modelamiento de conductas preventivas se establecerá de acuerdo con el Foco de

Seguridad Conductual, que considera los siguientes factores:

a) Capacitación para el desarrollo del conocimiento y el entendimiento de los factores que intervienen
en la generación del error humano y su impacto en los procesos.
b) Establecer mecanismos correctores preventivos orientados a corregir desviaciones.
c) Definición mecanismos que promuevan, reconozcan y refuercen las conductas deseadas.
d) Mantener registro con datos sobre las conductas de riesgos más recurrentes en las operaciones
críticas, para identificar tendencias y oportunidades de mejora para el desarrollo de competencias
basadas en el conocimiento y experiencias.
e) Nivelación de la formación en Seguridad y Salud Ocupacional.
f) Observación y gestión de conductas peligrosas, y refuerzo de conductas seguras.
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4.5. COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTESINTERESADAS.

RFP LOGISTICA mantendrá siempre canales abiertos y transparentes de comunicación de sus asuntos de
seguridad y salud en el Trabajo que permiten informar, consultar y mantener una colaboración efectiva y
permanente con las distintas partes interesadas, tanto en su organización interna, como hacia las partes
externas, estableciendo para ello los medios formales más idóneos y efectivo de acuerdo a los grupos de
interés identificados.

Considerando los aspectos de los requerimientos de desempeños y que considere, a lo menos:

• Difusión de los requerimientos y obligaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Riesgos y

cambios en la Política.
• Procedimientos e instructivos de aspectos legales relacionados con el funcionamiento de las
operaciones.
• Mecanismos para la participación de los trabajadores/as y Comités Paritarios en actividades
preventivas.
• Las empresas deben certificar con su Organismo Administrador de la Ley sus CPHS (Cuando aplique).
• Información sobre indicadores y resultados de desempeño.
• Comunicación y difusión de temas motivacionales y de reconocimiento.
• Información relacionada con “lecciones aprendidas” y que sean de interés para la gestión preventiva
de RFP LOGISTICA y de CMLB.
• Riesgos emergentes asociados a cambios tecnológicos y cambios de procesos.
• Establecer e implantar un proceso de resolución de conflictos que utilice mecanismos de participación
y consulta en un clima laboral de respeto y colaboración.
• Instancias de conversación y contactos permanentes con los equipos de trabajo.
• Documentos simples, comprensibles y que faciliten el proceso de entendimiento y cumplan con los
estándares comunicacionales de CMLB.
• Disponer de bases de datos que consoliden la información de sugerencias, hallazgos o no
conformidades, designando responsable por la administración de dicho sistema y la retroalimentación
de aspectos de mejora.
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4.6. REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

Implementar y mantener un sistema de control documental, mediante papel o medio magnético que permita
asegurar disponibilidad oportuna y actualizada de los requerimientos y requisitos del Sistema de Gestión de
Riesgos y la función preventiva en general, incluyendo los registros de verificación de cumplimientos,
debidamente identificados y aprobados.

Para ello, RFP LOGISTICA dispondrá de un sistema de control de documentos que regule la generación
de procedimientos, instructivos, registros, reportes y documentos en general del Sistema de Gestión de
Riesgos, de tal forma que cumpla con requisitos mínimos de ordenamiento estructural, codificación, vigencia,
aprobaciones y almacenamiento. Este sistema debe estar documentado ya sea en papel o medio digital.

Mantener base de datos con cumplimientos legales de organismos fiscalizadores en Seguridad y Salud
Ocupacional.
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4.7. HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL TRABAJO

La salud y aptitud laboral de todos los trabajadores/as de RFP LOGISTICA, se promoverá y conservará a
través de programas rigurosos de evaluaciones del ambiente laboral, controles en los procesos y del
personal expuesto.

4.7.1 La empresa debe establecer un programa de capacitación a todo el personal respecto de los riesgos
a la salud presentes en sus labores (factores de riesgos ambientales, ergonómicos y psicosociales) y que
puedan ocasionar enfermedad laboral, según Matriz GES.

Además, se deben considerar capacitaciones obligatorias según legislación (ej. Rad UV cada 6 meses).

Factor de Riesgo / Fecha Responsable Contenido

Agente
Radiación UV Febrero, Agosto IPR - Difusión de Protocolo
2024 Difusión - Campos de Aplicación con sus funciones
interna y responsabilidades
- Tipos de protección a utilizar.

Capacitación ACHS / Medidas de Prevención frente a la exposición

asignación de Learning a radiación ultravioleta
fecha y cuando
ingrese personal
nuevo
Factores Psicosociales Difusión Febrero IPR - Difusión de Protocolo de vigilancia de
2024 Riesgos Psicosociales.
- Indicar la Información sobre, el protocolo,
las características de los factores
psicosociales, sus dimensiones y la forma
de identificarlos y medir, así como los
posibles efectos que pueden estos tener
para las personas y organizaciones.
Realizando así la importancia de
desarrollar estrategias que fomenten su
impacto positivo y disminuyan su impacto
negativo.

Capacitación ACHS / - Taller informativo de Protocolos de

asignación de Learning Vigilancia Riesgos Psicosociales en el
fecha y cuando trabajo
ingrese personal
nuevo
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Sílice Difusión Marzo IPR - Difusión Protocolo Planesi

2024 - Aspectos Normativos.
- Medidas de control.
- Protección personal.
- Respirador Capacitación teórico y práctico
la que incluirá lo referente a su utilización,
mantención, limpieza almacenamiento y
pruebas de chequeo (Presión positiva y
presión negativa).
- Efectos en la salud producto de la
exposición.

Capacitación ACHS / - Vigilancia del ambiente y de la salud de

asignación de Learning los trabajadores para prevenir Silicosis
fecha y cuando
ingrese personal
nuevo
Ruido Difusión IPR - Difusión Protocolo Prexor
Protocolo - Aspectos normativos
Mayo 2024 - Generalidades del agente ruido
- Medidas de control y eficacia:
Ingenieriles, administrativas y protección
personal.
- Efectos en la salud producto de la
exposición.

Capacitación ACHS / Protocolo de exposición al ruido PREXOR

asignación de Learning
fecha y cuando
ingrese personal
nuevo
Trastornos músculo Difusión IPR - Difusión de Protocolo TMERT.
Esqueléticos extremidad Protocolo Julio - Factores de riesgos según la tarea.
Superior TMERT 2024 - Efectos en la salud.
- Técnicas de identificación y evaluación de
dichos factores de riesgos.
- Importancia de efectuar correctas
posturas de trabajo.
- Según tareas específicas.
- Importancia de recuperación de pausas
de descanso.
- Formas de organización del trabajo según
características de cada faena.

Capacitación ACHS / Evitando Dolencias Musculoesqueléticas de

asignación de Learning extremidades superiores (TMERT) en su
fecha y cuando trabajo
ingrese personal
nuevo
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Manejo Manual de carga Difusión Guía IPR - Difusión de Guía técnica MMC.
Técnica Agosto - Factores de riesgos según la tarea.
2024 - Efectos en la salud.
- Técnicas de identificación y evaluación de
dichos factores de riesgos.
- Importancia de efectuar correctas
posturas de trabajo.
- Según tareas específicas.
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- Importancia de recuperación de pausas

de descanso.
- Formas de organización del trabajo según
características de cada faena.

Capacitación ACHS / Manejo Manual de cargas

asignación de Learning
fecha y cuando
ingrese personal
nuevo
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4.8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

a) Protocolo de comunicaciones frente a emergencias.

b) La empresa debe asegurar cursos de extintores a todo su personal (teórico, práctico) con evaluación
que demuestre el conocimiento adquirido.
c) La CMLB debe dar a conocer el Plan Local de Emergencia de la Gerencia donde se ejecuten sus
labores.
d) Todas las personas deben conocer el número y frecuencia de emergencia.
e) Se debe analizar y difundir la matriz de alto impacto de CMLB, considerando la aplicabilidad de los
controles de acuerdo al área donde presta servicios la empresa.
f) Se deben definir planes de evacuación del personal (Alarmas, designación de lugares de encuentro
seguros para los trabajadores/as) los cuales deben ser documentados y comunicados a los
trabajadores/as, visitas y todos aquellos/as que ingresen a la instalación y sectores de trabajo de
RFP LOGISTICA

4.9. GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES

Todos los eventos o incidentes, reales o potenciales que ocurren en las operaciones, se informan, analizan
sus causas y se definen o rediseñan las acciones de control tendiente a controlar o reducir la magnitud del
riesgo y generar las lecciones aprendidas a nivel de RFP LOGISTICA.

• Desarrollo del Aprendizaje Organizacional de Incidentes de Alto Potencial

• Cierre de hallazgos y no conformidades, reportes y StopWork.

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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE

FEBRERO
AGOSTO
MARZO

ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL

JULIO
ELEMENTOS DEL HITOS DE
ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES
SISTEMA CONTROL

Reuniones con ADC LB en materia

x x x x x x x x x x x x Administrador/
1.1 de seguridad. Registro de interno de Cada vez
a de Contrato
RFP o vía teams o
registro de capacitación
on-line.

Monitoreo semanal de
cumplimiento y la calidad de las Reportabilidad HS
1.2 X X X X X X X X X X X X Semanal
actividades de Liderazgo HS
Experto/a en
(GCOM, ART, Controles críticos,
prevención de
Charlas).
riesgos/
Registro de interno de
Realizar retroalimentación y
RFP o vía teams o Supervisor.
1 Liderazgo y 1.3 difusión de los Boletines de X X X X X X X X X X X X Mensual
registro de capacitación
compromiso seguridad CMLB.
on-line.
Gerentes/as,
Registro de reuniones (R-
Administrador/
Participación en la Reunión 006) o registro d e
X a de contrato y
1.4 Mensual de SSO de [Link]., X X X X X X X X X X X capacitación on-line. Mensual
expertos/as en
citada por la empresa principal. Presentación enviada
Prev. de
por GSSO
riesgos.
Reconocimiento a persona Administrador/
destacadas en el liderazgo de a de contrato,
Reconocimiento
12.3 Seguridad. Experto/a en Cada Vez
prevención de
Riesgos / Supervisor
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DICIEMBRE
OCTUBRE

FEBRERO
AGOSTO
MARZO

ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL

JULIO
ELEMENTOS DEL HITOS DE
ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES
SISTEMA CONTROL

Registro de interno
Ejecutar y participar de las
de RFP o vía teams o
2.1 Campañas y difusiones (fichas X X X X X X X X X X X X Mensual
registro de
técnicas y otros) de SSO de
capacitación on-line.
CMLB.
Revisión y/o actualización del
Matriz de Identificación de
Matrices QRA
Peligros y Evaluación de Riesgos Anual y Cada
2.2 (QRA) incorporando controles X
vez
críticos, aprendizajes y eventos
ocurridos.

Difusión y publicación de los

Registro de interno
Mapas de Riesgo de Higiene Anual o cada
2.3 X de RFP o vía teams y
Industrial en el lugar donde se vez
publicación.
realizan las actividades.
Registro de interno
Planificación y Difundir y verificar la aplicación de RFP o vía teams o Administrador/a Anual o Cada
Administración al 2.4 De Gestión del Cambio. X registro de de contrato, vez
2 Sistema de Gestión capacitación on-line Experto/a en
e informe. prevención de
riesgos/
Supervisor.
Plan, programa y plan de cierre Plan, Programa y
de brechas, de la evaluación del Plan da cierre de
2.5 X Anual
marco regulatorio legal que brechas, de la
aplica a sus procesos. verificación legal.

Verificación periódica del Plan

2.6 de cierre de brechas del marco X X Informe vía LOD. Cuatrimestral
regulatorio.

Actualización de los
procedimientos de trabajo
Procedimiento e
2.7 X Anual
instructivos.
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE

FEBRERO
AGOSTO
MARZO

ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL

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ELEMENTOS DEL HITOS DE
ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES
SISTEMA CONTROL

Internalizar y asegurar la
Implementación de las
herramientas preventivas
Safework. (GCOM, ART,
Permisos de Trabajo, X X X Verificación
Planificación de Tarea de Alto
SSO.
riesgo, Control Críticos,
Observaciones Planeadas de
tareas, Estándares Operativos,
Reglamentos, entre otros).
3.1 Trimestral
Estandarización de Difusión y aplicación de los Documentos Mesas
3
los Controles procedimientos, reglamentos, Técnicas. Registro de
Operacionales
3.2 normas y estándares aplicables reuniones (R-006) o Cada Vez
al servicio
registro de capacitación
on-line.
Administrador/
Implementar, capacitar al
Capacitación e a de contrato,
personal nuevo.
4.1 instrucción y evaluación. Experto/a en Cada Vez
prevención de
riesgos/
Reportabilidad Liderazgo Supervisor.
X X X X X X X X X X X
Cumplimiento actividades HS
4.2 Mensual

Preparar con el Programa de X

Capacitación definido para los Programa de
4.3 Anual
Trabajadores y línea de mando Capacitación.
en temas de SSO.
Monitoreo del cumplimiento
4.4 X X X Informe enviado vía LOD. Trimestral
del Programa de Capacitación.
Capacitación,
4 Competencias y Informar a todo el personal, a
Mejora del través de la ODI “Obligación de Administrador/
Desempeño Informar” acerca de los riesgos, a de contrato,
ODI y Evaluación de
4.5 las medidas preventivas y X Experto/a en
entendimiento. Cada Vez
métodos de trabajos seguros prevención de
antes de iniciar cualquier riesgos y CPHS.
actividad.
Definir y revisar los descriptores
Perfil de cargo firmado Administrador/
4.6 de cargo de todo el personal X Anual
por el personal. a de Contrato
(perfil de cargo).
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ELEMENTOS DEL HITOS DE
ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES
SISTEMA CONTROL

Disponer de un procedimiento
documentado para la Administrador/a Anual
participación y consulta de los de contrato,
5.1 trabajadores en aspectos de SST X Procedimiento. Experto/a en
(Matriz IPER, etc.) prevención de
riesgos.

Elaboración Programa Anual de

trabajo para el cumplimiento de Presidente del
5.2
los requerimientos del CPHS (DS Cuando Aplique Programa de CPHS.
CPHS.
Anual
Comunicaciones, N°54)
5 Consultas y
Relaciones con Controlar y evaluar el
5.3 cumplimiento del plan de X X Cuando
X X X Aplique
X X X X X X Informe. CPHS y Mensual
Partes Interesadas
trabajo del CPHS Experto/a en
Certificación de CPHS por su prevención de
5.4 Organismo Administrador de la Certificación. riesgos. Anual
Ley 16.744.
Participar activamente en los
Registro de interno de
encuentros del Comité Paritario
5.6 RFP o vía teams o registro Mensual
de Faena y difundir los temas X X X X X X X X X X X X
de capacitación on-line.
tratados.

Implementar y mantener un
sistema de control documental, Procedimiento y Registro
6.1 en el cual debe mantener X de Control de Anual
listado maestro de documentos Documentos.
Reportes, Administrador/a
legales.
Registros y de contrato,
6 Documentación Experto/a en
Reporte de las fiscalizaciones y
prevención de
cierres de los hallazgos
Actas y evidencia riesgos.
realizados por los organismos
6.2 objetiva del cierre de Cada Vez
fiscalizadores (Sernageomin,
hallazgos, vía LOD
Servicio de Salud y Dirección del
Trabajo, Mutualidad).
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ELEMENTOS DEL HITOS DE
ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES
SISTEMA CONTROL

Programa anual de
7.1 X Programa Anual Anual
cumplimiento de Protocolos
Nacionales.

Revisión del cumplimiento de Registro de revisión de

7.2 X X X X X X X X X X X Mensual
los Protocolos Nacionales. cumplimiento

Identificación de la GES y
validación por parte del Registro de interno de
organismo administrador de la RFP o vía teams o registro
7.3 X X X X Trimestral
ley y capacitación, de acuerdo de capacitación on-line y
con los agentes identificados en GES.
el servicio. Administrador/a
Higiene de contrato,
7 Ocupacional, Experto/a en
Ergonomía y Salud prevención de
Informes Cualitativo y/o
en el Trabajo Evaluación, cumplimiento y riesgos.
Cuantitativo emitido por
difusión de los informes técnicos
7. 4 el OAL, Registro de Cada Vez
cualitativos y cuantitativos
interno de RFP o vía
según corresponda, por el OAL.
teams e informe vía LOD.

Plan y Programa de Control de

Alcohol y Drogas.
7.5 X Plan y Programa. Anual

Confeccionar y cumplir con

Programa y monitoreo
7.6 programa de Fatiga y X X X X X X X X X X X Mensual
del cumplimiento.
Somnolencia.
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ELEMENTOS DEL HITOS DE
ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES
SISTEMA CONTROL

Implementar / actualizar y
difundir el Plan de emergencia
interno; y establecer las
medidas de control de todos los Administrador/
incidentes potenciales Registro de interno de a de contrato,
8.1 identificados en Lista de X RFP o vía teams, Plan de Experto/a en Anual
Eventos de Alto Impacto de la Emergencias. prevención de
Gerencia. riesgos.

Administrador/
Registro de interno de
Analizar y difundir Planes de a de contrato,
RFP o vía teams o
8.2 emergencia de CMLB que X Experto/a en Anual
registro de capacitación
apliquen a su área Gerencia prevención de
on-line.
riesgos.

Administrador/
Registro de interno de a de contrato,
Preparación y Analizar y difundir Reglamento
8 8.3 X RFP o vía teams o Experto/a en Anual
Respuestas Frente de Emergencia CMLB.
registro de capacitación prevención de
a Emergencias on-line. riesgos.

Programa e informes de Administrador/

Simulacros (documental, a de contrato,
Programa de simulacros, Anual
8.4 gabinete, etc.) relacionado a X X Experto/a en
Informes de simulacros Cada vez
emergencias que afecten a los prevención de
servicios. riesgos.

Verificación del equipamiento Administrador/

de emergencia requerido para Registro de Inspección, a de contrato,
8.5 el contrato. (Extintores, vías de X X X X X X X X X X X X Registro de mantención Experto/a en Mensual
evacuación, red contra de equipos. prevención de
incendio, etc.) riesgos.
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ELEMENTOS DEL HITOS DE
ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLES
SISTEMA CONTROL

Difusión de los riesgos y Registro de interno de

controles criticos. X X X X X X X X X X X X RFP o vía teams / Informe
9.1
de investigación de Anual
incidentes. Cada vez

Análisis de la información de
RSLV-RC-SW- Inv. de
Informe
9.2 incidentes,etc., e implementar X X X X X X X X X X X X Mensual
9 Plan de acción
planes de
acción para las desviaciones
Gestión de Administrador/
detectadas.
Incidentes y No a de contrato,
Conformidades Registro de interno de Experto/a en
Difundir e Implementar el RFP o vía teams o registro prevención de
modelo de Aprendizaje de de capacitación on-line. riesgos/
9.3 Cada vez
Incidentes, definidos por la Análisis de aplicabilidad Supervisor
CMLB. de incidentes

Verificar el cierre efectivo de Registro de interno de

hallazgos (autoridad RFP o vía teams o registro
9.4
fiscalizadora, OAL, Auditorías) y
X X X Cuando
X X X Aplique
X X X X X X
de capacitación on-line.
Cada vez
reportes RSLV-SW-OC. DRDA
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MATRIZ DE LIDERAZGO EN TERRENO