PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de

Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –

Tacna - Tacna”.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA

Estudio de Pre Inversión A Nivel de Perfil Denominado:

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN
LA ASOCIACION DE VIVIENDA INADE, DISTRITO
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, TACNA-
TACNA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CORONEL GREGORIO
ALBARRACIN LANCHIPA

Gerencia de
Gerencia de Ingeniería
Ingeniería yy Obras
Obras
Sub Gerencia de Formulación
Sub Gerencia de Formulación de de Proyectos
Proyectos
1
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Contenido

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR3

2. NOMBRE DEL PIP MENOR 3
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL 3
4. UNIDAD FORMULADORA 4
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA. 4
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA 5
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL 9
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS. 34
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 37
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA 39
11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN 41
12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 42
13. ANÁLISIS DE LA OFERTA 46
14. BALANCE OFERTA - DEMANDA 46
15. COSTOS DEL PROYECTO 47
16. BENEFICIOS (Alternativa Seleccionada) 61
17. EVALUACIÓN SOCIAL 62
18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 69
19. SOSTENIBILIDAD 70
20. IMPACTO AMBIENTAL 71
21. TEMAS COMPLMENTARIOS 75
22. FECHA DE FORMULACION 75
23. FIRMAS 76
ANEXOS: 77

2
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR

El Código es: El Código es Asignado Automáticamente una vez registrado el PIP en el Banco
de Proyectos SNIP.

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

La denominación del proyecto debe permitir identificar tres características fundamentales la

naturaleza de intervención, el bien o servicio a intervenir y la localización del mismo, para lo
cual se ha de analizar cada punto.

OBJETIVO
OBJETIVO DE DE LA
LA INTERVENCION
INTERVENCION
Se
Se caracteriza
caracteriza el
el bien
bien oo servicio
servicio aa
intervenir.
intervenir. DE
DE LOS
LOS SERVICIOS
SERVICIOS
NATURALEZA DEPORTIVOS
DEPORTIVOS
NATURALEZA DE DE LOCALIZACION
LOCALIZACION GEOGRAFICA
GEOGRAFICA
INTERVENCION
INTERVENCION Precisa
Precisa la
la localización
localización beneficiada
beneficiada
Se
Se orienta
orienta aa una
una intervención
intervención con
con el
el proyecto.
proyecto. ASOCIACION
ASOCIACION DE DE
de
de MEJORAMIENTO
MEJORAMIENTO VIVIENDA
VIVIENDA INADE
INADE

“MEJORAMIENTO
“MEJORAMIENTO DEDE LOS
LOS SERVICIOS
SERVICIOS DEPORTIVOS
DEPORTIVOS ENEN LA
LA ASOCIACION
ASOCIACION
DE
DE VIVIENDA
VIVIENDA INADE,
INADE, DISTRITO
DISTRITO CORONEL
CORONEL GREGORIO
GREGORIO ALBARRACIN
ALBARRACIN
LANCHIPA
LANCHIPA –– TACNA
TACNA -- TACNA”.
TACNA”.

El Proyecto se Denomina: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de

Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna”.

3. 1
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

Función 021 Cultura y Deporte: Corresponde al nivel máximo de agregación para la

consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte a nivel nacional,
orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social,
preservar y difundir la cultura.

División Funcional: 046 Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, y las aptitudes físicas del
individuo.

Grupo Funcional 0102: Infraestructura Deportiva y Recreativa.

Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de carácter comunitario, extensiva a la población de
manera general.

Sector Responsable: Educación

4. UNIDAD FORMULADORA

1
Fuente: Anexo SNIP 04
3
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (MDGAL) a partir de la

creación de la Directiva Nº 005-2005-EF/68.01 es incorporada al SNIP observando con ello la
obligación de formular estudios de pre-inversión enmarcados en las políticas sectoriales y
gubernamentales en los ámbitos de su accionar. En atención a ello, plantea el presente
proyecto; estableciendo de manera adicional los datos de los responsables del presente perfil
de proyecto:

SECTOR Gobiernos Locales

PLIEGO Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
NOMBRE Gerencia de Ingeniería y Obras
UNIDAD ORGANICA Sub Gerencia de Formulación de Proyectos
RESPONSABLE Ing. Roberto Torres Morales
CARGO Jefe de la Sub Gerencia de Formulación de Proyectos
FORMULADOR Ing. Eder Chirinos Quispe
DIRECCION Av. Municipal S/N - Cuadra 12
Fuente: APLICATIVO INFORMÁTICO SNIP ([Link]

Esta Unidad, registrada en el Banco de Proyectos del SNIP, es responsable de la elaboración

de los estudios de pre inversión, de los términos de referencia (TDR), en caso que el estudio se
realice por contrato; o del plan de trabajo, en caso la UF asumiera la elaboración del estudio.
Consigna lo siguiente:

 El nombre de la UF y el nombre del funcionario responsable, incluyendo información como

dirección, teléfono y fax.
 La competencia de la entidad para la formulación del PIP.
 Si el estudio fue elaborado por contrata de servicios profesionales, el nombre de la
persona natural o jurídica.

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA.

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, de acuerdo al ROF – 2015

vigente. Sera responsable de elaborar el expediente técnico, la ejecución y evaluación ex post.
La Municipalidad cuenta con capacidades y competencias para ejecutar este tipo de proyectos.
Cabe indicar que la UE tiene que ser autorizada y registrada por la Dirección General de
Presupuesto Público del MEF.
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
NOMBRE Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
UNIDAD ORGANICA Gerencia de Ingeniería y Obras
RESPONSABLES Ing. Juvenal Esteban Melchor Cohaila
CARGO Gerencia de Ingeniería y Obras.
DIRECCION AV. Municipal S/N - CGAL
Fuente: APLICATIVO INFORMÁTICO SNIP ([Link]

ÓRGANO TÉCNICO

Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia de Ingeniería y Obras, de la entidad pública

“Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa”, considerando sus competencias
y funciones de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones de la entidad. Esta unidad
orgánica es la encargada de la ejecución de obras de infraestructura desde la elaboración del
expediente técnico, su ejecución y puesta en operatividad; por tanto su campo de acción está
referido exclusivamente a la ejecución de la inversión en materia de infraestructura municipal
4
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

local. Así mismo, cuenta con la capacidad operativa necesaria, ya que dispone de la capacidad
técnica adecuada a través del recurso humano multidisciplinario debidamente organizado a
través de sus Grupos funcionales de estudios (expediente técnicos) y obras (ejecución de
obras), dispone de recursos físicos como equipos y maquinarias adecuadas, dispone de apoyo
logístico entre otras. De otro lado también cuenta con suficiente experiencia demostrada en la
ejecución de proyectos similares.

Operador.

La entidad encargada de la operación y mantenimiento será la Municipalidad Distrital Coronel

Gregorio Albarracín Lanchipa a través de la Sub Gerencia de producción de Bienes y Servicios
(Equipo Funcional de Centros Recreacionales y Complejos Deportivos).

6. UBICACIÓN GEOGRAFICA

El proyecto se ha de ubicar en el siguiente ámbito geográfico:

Departamento : Tacna.
Provincia : Tacna.
Distrito : Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
Localidad : Asociación de Vivienda Nade.

IMAGEN Nº 01
Macro localización de la Región Tacna

Distrito
Coronel
Gregorio
Albarrací
n
Lanchipa

Regió
n
Tacna

Fuente: [Link]

IMAGEN Nº 02
Micro localización del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa

5
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Asoc. Viv. Inade

FUENTE: INEI Instituto de Estadística e Informática /Google Earth

La Asociación de Vivienda Inade, está ubicada en el Distrito Coronel Gregorio Albarracín

Lanchipa. Para mayor precisión ubicamos sus límites o linderos del área de aporte:

Por el Norte : con el Asentamiento Humano: Programa Municipal de Vivienda La Molina.

Por el Este : con la Asociación de Vivienda 11 de Agosto.
Por el Sur : con la Asociación de Vivienda Las Magnolias.
Por el Oeste : con la Asociación de Vivienda El Terminal.

Sus coordenadas geográficas son:

Latitud Sur : -18° 02.998' S.
Longitud Oeste : -70° 14.882' O.
2
Coord. UTM : X=367890.5437 Y=8003859.3122 Z= 0.0000
X=367919.5088 Y=8003857.8906 Z= 0.0000
X=367917.2963 Y=8003818.4873 Z= 0.0000
X=367888.3316 Y=8003819.9083 Z= 0.0000
X=367890.5437 Y=8003859.3122 Z= 0.0000

Debido a que la Asociación de Vivienda Inade se encuentra dentro del Distrito Coronel
Gregorio Albarracín Lanchipa, se cuenta con Ubigeo 220113.

A continuación se determinará el área de influencia del proyecto así como la ubicación del área
a intervenir. El terreno de Uso: Otros Usos tiene 1144.45 m2, Partida Registral N° 20040882,
Titular COFOPRI, con sesión de uso a la MPT. Al respecto mediante INFORME N° 419-2017-
RLTM-SGFP-GIO/MDCGAL, se reiteró la solicitud del estado situacional en cuanto al
saneamiento del área de aporte en cuestión. La respuesta obtenida al respecto se dio mediante
INFORME N° 1583-2017-DLQM-GDU/MDCGAL, en donde en el punto de II.- ANÁLISIS se
indica lo siguiente:

 Que se solicitó entrevista personal para el 15 de noviembre del presente en la ciudad

de lima en la superintendencia de bienes estatales, la cual fue atendida por la Abog.
Silvana Ramírez de la Sub Dirección de Supervisión y la Abog. Claudia Pantoja de la
Sub Dirección de Administración del Patrimonio Estatal, en la cual se absolvieron las
dudad del procedimiento que se llevara a cabo para la actualización de la titularidad de
la administración.

 Que la directiva 005-2011-SBN “PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y

EXTINCION DE LA AFECTACION EN USO DE PREDIOS DE DOMINIO PRIVADO
ESTATAL, ASI COMO PARA LA REGULARIZACION DE AFECTACIONES”, establece
en el punto 3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROCEDIMIENTO: 3.13
Causales de extinción de la afectación en Uso., dentro de las cuales encuentran el
incumplimiento (cuando la entidad no ha realizado edificación algún en el periodo

2
Fuente: Plano Catastral – Sub Gerencia de Catastro y Margesí de Bienes MDCGAL.
6
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

establecido) o la desnaturalización (cuando al predio no ha cumplido con el uso

destinado).

El documento concluye con lo siguiente:

En concordancia con lo indicado líneas arriba y en atención al INFORME N° 747-2017-

EVLRP-SGCMB-GDU/MDCGAL, estado situacional de saneamiento físico legal
informar que el predio con partida electrónica N° P20025465 y el predio con Partida
Electrónica N° P20040882 se encuentra en evaluación por parte de la Sub Dirección
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN – Lima, indicando que la
actualización del titular de la Administración es un trámite que se dará por la SBN, a
manera de regularización y cuyo trámite quedara inscrito en SUNARP en el mes de
Febrero del 2018, según lo indicado por la ABOG. CLAUDI PANTOJA – Sub Dirección
de Administración del Patrimonio Estatal. (Ver documento en anexos).

El terreno presenta los siguientes límites:

CUADRO Nº 01
Linderos y Colindancias del Área a intervenir del PIP
LINDEROS MEDIDA COLINDANCIA
Frente 39.46 Ml Calle 4
Derecha 29.00 Ml Calle 3
Izquierda 29.00 Ml Calle 2
Fondo 39.46 Ml Lote 2 (Parque)
Fuente: Ficha Registral SUNARP

IMAGEN Nº 03
Ubicación del Área de Estudio del PIP

Fuente: Google Eath

7
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

IMAGEN Nº 04
Ubicación del Área de Intervención del PIP

Área a Intervenir en la Asoc. Viv. Inade

Fuente: Google Eath

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

a) Antecedentes
En el área de intervención del proyecto, se dispone de una Losa deportiva de asfalto,
según indagaciones con los vecinos del sector esta obra fue realizada en el periodo del
primer Gobierno del Sr. Luis Torre Robledo (Alcalde de la Municipalidad Provincial de
Tacna), con saldos de obras de pavimentación de vías que se realizaban cerca a este
sector aproximadamente en el año 2002. Por lo que la construcción de dicho campo
deportivo no cuenta con registro en el Sistema Nacional de Inversión pública. La población
del sector solicita a la municipalidad el mejoramiento de este servicio (ver diagnostico) con
la finalidad de contar con una infraestructura deportiva adecuada y segura para la práctica
deportiva, recreación y esparcimiento. Esto trae beneficios para la salud física, mental,
autoestima y mejores condiciones de vida de la población.
Cabe precisar que la idea e iniciativa del proyecto del presente proyecto, se encuentra
priorizado dentro del Presupuesto Participativo 2018 y considerado para el PMI, por lo que
se da el inicio de elaboración de los estudios de pre-inversión correspondientes.
Con respecto al área de influencia de esta Asociación de Vivienda podemos mencionar las
intervenciones que se han hecho mediante los siguientes proyectos de Inversión Pública:

 PIP: “Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal en la Asociación de Inade,

Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa - Tacna - Tacna” con código SNIP:
255784, Viable el 16/08/2013 por un monto de S/. 571163.25 (esta obra aún no se
ha sido ejecutada)

b) Situación Actual
La Asociación de Vivienda Inade, se encuentra ubicada en el Distrito Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa, Provincia de Tacna, Región Tacna, está constituida por un total de 60
familias, con múltiples necesidades; se encuentra priorizado dentro del Acta de acuerdos y
compromisos del Presupuesto Participativo 2018 como Idea, por lo que para el inicio de
elaboración de los estudios de pre-inversión, según los tramites regulares
correspondientes, Solicitud de inscripción como Agente Participante en el “Proceso
8
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Participativo, basado en resultados para el año fiscal 2018 “del Distrito Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa.

La Asociación de Vivienda Inade cuenta con un área de Uso OTROS USOS de 1144.45 m2,
según Manifestación Habilitación Urbana Asentamiento Humano Asociación de Vivienda
Inade, el cual cuenta con Partida Registral Nº P20040882; de acuerdo a la información
proporcionada por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP, cuyo
titular actualmente del predio es la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal y
con sesión de uso indefinido a la Municipalidad Provincial de Tacna; Al respecto y tal como
se describe en la pag. 7 del presente proyecto, el trámite de saneamiento del terreno se encuentra
en proceso esperando a que dicho trámite concluya y se notifique a la municipalidad Distrital
Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa. (Se adjunta documento)

c) Condiciones Internas.
La Asociación de Vivienda Inade en cuanto a sus áreas de aporte presenta 2 (PARQUE Y
OTROS USOS) las mismas que para un mejor análisis indicaremos a continuación de
manera detallada:

IMAGEN N° 05
Áreas de aporte de la Asociación de Vivienda INADE
 PARQUE (A): esta área presenta una medida de 3117.40 m2

Fuente: Plano Catastral del DCGAL – Elaboración Propia

 OTROS USOS (B): esta área presenta una medida de 1144.45 m2

9
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Fuente: Plano Catastral del DCGAL – Elaboración Propia

Los habitantes de esta Asociación de Vivienda se dedican a distintas actividades

económicas como la venta de productos de abarrotes, carpintería, electricistas,
zapateros, construcción civil, cocina y otras.

Aspectos de Provisión de Servicios Básicos

Alumbrado
Asimismo, podemos señalar que en la Asociación de Vivienda Inade, el 100%
aproximadamente de las viviendas habitadas cuentan con el servicio de Energía
Eléctrica – de acuerdo al Trabajo de Campo y entrevistas con los miembros de la
directiva de esta Asociación de Vivienda.

Abastecimiento de agua y desagüe

El 100% de las viviendas de la Asociación de Vivienda Inade están conectados a los
servicios de agua y desagüe.

Material de techos, paredes de las viviendas

Según el trabajo de campo realizado, el material predominante en la construcción de las
viviendas de la Asociación de Vivienda Inade es de concreto incluido bloquetas y ladrillos;
siendo los techos de concreto armado, calamina y eternit. Se aprecia casi en su totalidad la
construcción en concreto armado las viviendas lo que es indicativo de la mentalidad
progresista de la Asociación de Vivienda, donde la mayoría cuenta con servicios Básicos e
inclusive teléfono domiciliario, Internet, cable y celular.

d) Los Bienes o Servicios en los que Intervendrá el PIP.

A la fecha según indagaciones con los vecinos la cancha deportiva de asfalto ubicado en la
Asociación de Vivienda Inade fue realizada por la Municipalidad Provincial de Tacna con
saldos de obras de asfaltado de vías que se realizaban por el sector aproximadamente en el
año 2002. A continuación mencionamos las siguientes características de este campo
deportivo actualmente:

b.1) Plataforma deportiva

La plataforma deportiva es de asfalto presenta un desgaste considerable de la carpeta

asfáltica prácticamente en todo en campo deportivo, lo que dificulta la Práctica deportiva a
la población, por otro lado los arcos se encuentran oxidados y la malla metálica rota y
desgastada ocasionado por la falta de mantenimiento. En sus laterales presenta montículos
de tierra y piedras, restos de ladrillos, cenizas de carbón y material de construcción en los
alrededores de la losa deportiva, el contorno del campo deportivo se encuentra en estado
natural (tierra).

10
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Para una mejor apreciación de lo indicado en esta descripción mostraremos las siguientes
imágenes:
Imagen N°06: Plataforma deportiva

Terreno en estado natural (tierra)

Terreno en estado natural (tierra)

Terreno en estado natural (tierra)

Fuente: Trabajo de Campo

Fallas existentes en el campo deportivo de asfalto:

Fuente: Trabajo de Campo

En las imágenes anteriores se puede apreciar el desgaste del asfalto más conocido como
fisura tipo piel de Cocodrilo. Este tipo de falla es causada por la fatiga de las mezclas
asfáltica bajo cargas repetidas. La fisuración se inicia en la parte inferior de la capa
asfáltica, donde las tensiones y de formaciones por tracción alcanzan su valor máximo,
cuando el pavimento es solicitado por una carga. Las fisuras se propagan hasta la superficie
inicialmente con una o más fisuras paralelas; luego, por efecto de las repeticiones de
cargas, evolucionan interconectándose, formando una malla cerrada que asemeja la piel de
cocodrilo. Los factores siguientes conducen al desarrollo de fisuras piel de cocodrilo:

- Insuficiencia de los espesores y resistencia del pavimento frente a las repeticiones de

carga (infradiseño estructural);
- Pavimentos altamente deformables o resilientes (deflexiones recuperables importantes
bajos radios de curvatura);
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 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

- Significativamente reducción de la resistencia a fatiga de las mezclas asfálticas como

consecuencia de deficiente la calidad de los materiales, deficiencias en el proceso de
elaboración y puesta en obra, degradación de mezclas susceptibles a la acción del agua
por efecto de un drenaje superficial inadecuado.

Niveles de Severidad
Se definen tres niveles de severidad (bajo, moderado y alto) en función del grado de
desarrollo del año, de acuerdo a la siguiente guía:

- B Fisuras muy finas, menores de 1.5mm de ancho, paralelas con escasa interconexión,
dando origen a polígonos de cierta longitud; los bordes de las fisuras no presentan
desportillamiento.
- M Fisuras muy finas a moderadas, de ancho menor de 5 mm, interconectadas formando
polígonos pequeños, y angulosos, que pueden presentar un moderado desportillamiento
en correspondencia con las intersecciones.
- A La red de fisura ha progresado de manera de constituir una malla cerrada de pequeños
polígonos bien definidos, con desportillamiento de severidad moderada a alta a los largos
de sus bordes; algunas de estas piezas pueden tener movimiento al ser sometidas al
tráfico, y/o pueden haber sido removidos por el mismo.

Con todo lo mencionado se puede determinar que el nivel de severidad que tiene el campo
deportivo es alto, pues el desgaste que se tiene es a un 100% de toda la capa asfáltica,
razón por la cual es muy peligroso para la práctica deportiva pues ante una caída las
lesiones podrían ser de consideración.

Contorno del campo deportivo: en cuanto al contorno del campo deportivo podemos
indicar que este se encuentra en estado natural tal como apreciaremos en las siguientes
imágenes:

En esta imagen se
puede apreciar el lado
derecho del campo
deportivo en donde se
aprecia que no existe
algún tipo de
infraestructura.

En esta otra imagen

apreciamos el lado
izquierdo el cual se
encuentra también en
estado natural (tierra)

12
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Imagen N°07: Arcos metálicos

Como podemos apreciar en la imagen, la estructura metálica de los arcos presenta oxido, así
mismo la malla metálica se encuentra rota en muchas partes del arco.

Otro punto a mencionar sobre el área intervenir es que según el mapa de delitos y riesgos del
Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa no existe incidencia directa de la zona más bien
se encuentra cercana a estas posibles incidencias:

 Lugares con mayor incidencia de accidentes de tránsito.

Esta información contrastaría con el malestar que tiene la población del sector frente a que al
estar el campo deportivo en malas condiciones, muchas veces los niños tienen que usar las
calles como canchas improvisadas exponiéndose a posibles accedentes de tránsito. Es
importante indicar que este sector presente incidencia como lugar con mayor incidencia de
accidentes de tránsito. Otro factor a considerar es la poca iluminación del sector:

Gráfico 01
Mapa del Delito del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

13
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Fuente: Seguridad Ciudadana de la MDCGAL

Campos deportivos existentes al contorno de la Asociación de Vivienda Inade: En cuanto

a los campos deportivos (grass sintético, gras natural, concreto y asfalto) más cercanos que se
tiene considerando a la Asociación de Vivienda Inade como punto central, no se cuenta con un
campo de grass sintético, pero si se tienen campos de concreto, asfalto y el estadio Joel
Gutiérrez que tiene grass natural, es justamente este es el más próximo a estas asociación de
vivienda.
Cabe indicar que las distancias a recorrer para los habitantes de esta Asociación de Vivienda
son considerables para poder realizar sus prácticas deportivas en lugares adecuados y
cómodos.
A continuación mostraremos una imagen que nos mostrara de manera ilustrativa lo descrito
líneas arriba:
Grafico N° 02
Campos deportivos externos al área de estudio del presente proyecto

CAMPOS
CAMPOS DEPORTIVOS
DEPORTIVOSMÁS
MÁSCERCANOS
CERCANOS

541 m 733 m
295 m 208 m

ASOC. VIV. INADE

591 m 461 m

764 m
318 m 338 m

Como se puede apreciar en la imagen los campos deportivos más cercanos son de
concreto y están ubicados en la parte norte de la Asociación de Vivienda Inade, sin
14
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

embargo las distancias son considerables, otro punto a mencionar es que muchas veces
estos campos deportivos se encuentran cerrados causando molestias entre los pobladores
de la asociación de vivienda Inade. Es de gran necesidad contar con un campo deportivo
que brinde las condiciones adecuadas para brindar un servicio a los pobladores de este
sector.

INDICADORES DE LA SITUACION ACTUAL.

CUADRO N° 02
Principales Indicadores de la Situación Actual
Valor
Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Actual
1.- Presencia de montículos de material agregado y basura en área destinada
20%
para recreación
2.- Equipamiento deportivo Inadecuado 70%

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

PARTICIPACION DE LAS AUTORIDADES LOCALES Y DE LOS BENEFICIARIOS

En el Marco de las características del contenido de un estudio de PreInversión es
importante consignar las opiniones de los habitantes de la Asociación de Vivienda Inade
involucrados directamente en la etapa de ejecución del Proyecto; también se describe los
acuerdos de entidades involucradas y beneficiarios del proyecto respecto a la
identificación y compromisos en la ejecución. Este estudio nos dará como resultado un
conocimiento de: cuál es el problema, se debe conocer los beneficios, y los efectos
indirectos del PIP.

La Municipalidad Distrital Gregorio Albarracín Lanchipa.

Los gobiernos locales, son entidades básicas de la organización territorial del estado y
canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y
gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.
Son los órganos de gobierno promotores del desarrollo integral, sostenible y armónico;
para ello representan al vecindario, y promueven la adecuada prestación de los servicios
públicos locales.

Como ente formulador y ejecutora, tiene la responsabilidad de brindar la asistencia

técnica y apoyo en la elaboración de estudios de pre inversión y definitivo, así como el
financiamiento para la ejecución del proyecto. Así como los costos asociados a la etapa de
operación.

Gerencia de Mantenimiento y Servicios Públicos.

La Gerencia de Mantenimiento y Servicios Públicos es el órgano de línea encargado de

dirigir y controlar las acciones de operación y mantenimiento de infraestructura pública,
maquinaria, equipos y ornato en el ámbito distrital, así como la promoción del desarrollo
económico loca y de comercialización.

En cuanto a los beneficiarios del proyecto podemos identificar a:

La Asociación de Vivienda Inade.

15
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte en
especial fulbito, quienes utilizaran la infraestructura para la práctica de dicha disciplina
deportiva que el proyecto va a desarrollar, se comprometen a cuidar. Asimismo se
ratifican en forma verbal el hecho de procurar una masiva participación de los vecinos que
se encuentran enmarcados en su área como Asociación de Vivienda quienes dispondrán
de esta infraestructura en forma permanente, para el desarrollo no solo de actividades
deportivas de la Asociación de Vivienda, sino también para reuniones sociales, artísticas,
culturales.

CUADRO N° 03
Matriz de Involucrados
Acuerdos,
Expectativas e Recursos
Grupo Participante Problemas Percibidos Compromisos y
intereses Disponibles.
estrategias
- Preferencia por la
actividad deportiva
ante opciones de
ocio.
- Mejorar la calidad - Disposición a
- Deficientes de vida mediante participar
condiciones para actividades activamente en
realizar prácticas recreativas y las actividades
deportivas. deportivas deportivas de su
- Contar con preferencia.
- Cancha deteriorada y
adecuados - Solicitar a la
no cumple con
estándares técnicos espacios MDCGAL, su Mano de Obra,
reglamentarios. deportivos. intervención para conocimiento del
Asociación de - Disposición de dar solución al
Vivienda Inade - No cuenta con área y la
áreas adecuadas problema problemática que les
[Link]. percibido.
para la práctica del ocasiona.
- Pese a las - Mantener
deporte de donde
condiciones del informado a la
se pueda practicar
campo deportivo el población
con seguridad.
uso es en horario beneficiaria de los
Crecimiento y
diurno pues no tiene avances en la
modernización de
iluminación artificial. ejecución de
la Asociación de
Vivienda, así como proyecto
buena
disponibilidad de
las prácticas
deportivas.

Inventario reducido de Mejoramiento del

Atención y respeto
áreas deportivas, campo deportivo
Compromiso con la por las necesidades
Municipalidad Jóvenes y niños que se fomentando el
población de fomentar identificadas dentro
Distrital Gregorio dedican a otras deporte distrital.
el deporte, y del Presupuesto
Albarracín actividades no Acta de
cumplimiento con el Participativo.
Lanchipa. saludables, Compromiso de
presupuesto Ejecución de la
Desaprovechamiento Operación y
participativo. Inversión.
de áreas de terrenos Mantenimiento.
disponibles.
Limitada e Insuficiente Contar con Disposición para Se compromete a
Infraestructura infraestructura contribuir con elaborar los planes
deportiva y de los adecuada para información técnica de mantenimiento,
servicios deportivos en brindar servicios necesaria para la de acuerdo a lo
Gerencia de la Asociación de deportivos adecuados formulación de la calculado en el
16
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Mantenimiento y estudio de pre

Servicios Públicos inversión, que
Vivienda Inade, fase de pre
garantice la
Generando el malestar inversión del
sostenibilidad en el
en la población. proyecto
horizonte del
proyecto.
Fuente: Elaboración Propia.

a. Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos.

La población por ciclo de vida del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para el
año 2018 es de 125088 mil habitantes tomando como base las Proyecciones del 2015
INEI, cuya población es de 116,497 habitantes aplicando la tasa de 32.4% del Distrito
obtenida mediante formula, donde el mayor porcentaje de la población lo constituye el
grupo Adulto que va de 22 a 59 años de vida (51%), luego el grupo de infancia/Niñez 25%
respecto al total de la población.
CUADRO Nº 04
Población por Ciclo de Vida
Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa
Población Gregorio
Grupos Etareos Composición % Total %
Albarracín 2018

De 0 a 2 años 7340 24%

De 3 a 5 años 7951 26%
Infancia / Niñez 30789 25%
De 6 a 8 años 7820 25%
De 9 a 11 años 7679 25%
De 12 a 15 años 11053 42%
Pubertad / Adolescencia 26410 21%
De 16 a 21 años 15357 58%
De 22 a 44 años 50442 79%
Adultez 63515 51%
De 45 a 59 años 13073 21%
De 60 a más
Adulto Mayor 4373 100% 4373 3%
años
Total Población Local 125088 125088 100%
Fuente: INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito 2000-2015/proyectado al 2018

La población directamente afectada es la perteneciente a la Asociación de Vivienda Inade

la cual cuenta con 2 manzanas, distribuidas 60 viviendas, (se ha considerado un ratio de 4
integrantes por hogar), sumando en total una población de 240 personas que Representa
el 0.22% de la población del Distrito.

CUADRO N° 05
Población del Área de Influencia del PIP
ASOCIACION DE VIVIENDA MZ LOTES DE VIVIENDA HAB/LOTE TOTAL

A 20 4 80
Inade
B 40 4 160
2 Área Parque: 3117.40 m2

1 Área Otros Usos: 1144.45 m2

TOTAL 60 4 240
Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nº 06
Población Asociación de Vivienda Inade por grupo etareo 2018
3
Resulta de aplicar la fórmula de crecimiento poblacional para lo cual se tomó los siguientes datos (población inicial (Distrito de Tacna censo
INEI 1993= 117,168)–población final (Distrito de Tacna + distrito Crnl. Gregorio Albarracín L. censo INEI 2007= 163417)) resultado una tasa de
2.4%.
17
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Población
Grupos Etareos Composición Asociación Hombres Mujeres Total %
de Vivienda Inade

De 0 a 2 años 14 7 7
De 3 a 5 años 15 8 8
Infancia / 59 25%
De 6 a 8 años 15 7 8
Niñez
De 9 a 11 años 15 7 7
De 12 a 15 años 21 10 11
Pubertad / Adolescencia 51 21%
De 16 a 21 años 29 15 15
De 22 a 44 años 97 48 49
Adultez 122 51%
De 45 a 59 años 25 12 13
De 60 a más
Adulto Mayor 8 4 4 8 3%
años
Total Población Local 240 118 122 240 100%
TOTAL 240
FUENTE: Equipo Técnico

De acuerdo a esta distribución de población por etapas de vida de la Asociación de

Vivienda Inade tenemos que el mayor porcentaje de concentración poblacional están
distribuidos entre los 22 a 59 años (51%) seguido de la población infante/niñez que
representa un 25% de la población total de esta Asociación de Vivienda.

Densidad Poblacional
En general, la densidad poblacional es de 18.0 habitantes por Km2. Al interior del
departamento, la provincia Tacna por aglomerar la mayor proporción de población, tiene
una densidad de 32.6 habitantes por Km2, mientras que Candarave, J. Basadre y Tarata
presentan las menores densidades poblacionales.
En la provincia Tacna se encuentran los distritos de mayor concentración poblacional,
ellos son: Gregorio Albarracín (367.5 Hab/Km2), Ciudad Nueva, los cuales albergan mas
de 100 Hab/Km2, le sigue, Alto de la Alianza y Pocollay que registran una densidad entre
50 a 99 Hab/km2. El 85.2 % de los distritos tienen una densidad poblacional menor de 50
Hab/Km2, que en su mayoría predominan con área rural y población dispersa.

CUADRO Nº 07
Densidad Poblacional Dpto. de Tacna - 2007

18
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Gráfico Nº 02
Densidad Poblacional Dpto. de Tacna 2007

Población según el Área de Residencia

La población del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa está concentrada en el ámbito
urbano, constituyendo el 91.29% de la población total.

CUADRO Nº 08
Población según Área de Residencia DCGAL

En este aspecto, podemos decir que el Distrito posee una población, casi en su totalidad
urbano, con un porcentaje del 99,81 %, por lo que es menor la proporción de su población
rural, sólo tiene un 0.19 %, que son aquellos que trabajan en las chacras o tienen granjas.
El incremento de la población, así como la consolidación de las áreas urbanas, muestran
la necesidad de mejorar y/o ampliar la infraestructura vial interna, así como reubicar la
infraestructura de servicios públicos, como es el caso de la planta de tratamiento de aguas
residuales, para mejorar la calidad de vida de la gran población que existe.

3.1 Análisis de la Educación

COBERTURA EDUCATIVA

El Distrito de Crnel Gregorio Albarracín Lanchipa cuenta con 63 Instituciones educativas

(Básica Regular), de las cuales 48 son de gestión estatal y 15 de gestión privada. Así
mismo 44 del nivel inicial, 2 nivel primario, inicial y primaria 6 y los que brindan inicial,
primaria y secundaria son 10 de las cuales 7 son públicas y 3 privadas.
Según la Dirección Regional de Educación Tacna, clasifica a la educación en escolarizada
y no escolarizada, es así que en el año 2016 se tiene un total de 15215 alumnos
matriculados, a cargo de 820 docentes, en todo el Distrito. Es decir el 87.85 % de los
alumnos del Distrito de Gregorio Albarracín estudia en Educación estatal y sólo el 12.15%.

CUADRO N° 09
Instituciones Educativa Del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa - Año 2016

19
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
Etapa, modalidad y nivel de las Gestión Área Pública Privada
Total
IIEE que funcionan en el local Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
Total 68 50 18 68 0 50 0 18 0
Básica Regular 1/ 63 48 15 63 0 48 0 15 0
Sólo Inicial 44 37 7 44 0 37 0 7 0
Sólo Primaria 2 1 1 2 0 1 0 1 0
Sólo Secundaria 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Inicial y Primaria 6 1 5 6 0 1 0 5 0
Primaria y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inicial y Secundaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inicial, Primaria y Secundaria 10 8 2 10 0 8 0 2 0
Sólo Básica Alternativa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sólo Básica Especial 2/ 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Sólo Técnico-Productiva 4 1 3 4 0 1 0 3 0
Sólo Sup. No Universitaria 3/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: ESCALE- Minedu 2016

ALUMNOS MATRICULADOS
Del total de alumnos matriculados tenemos que 15215 asisten a Instituciones educativas
de gestión estatal, considerando en el nivel inicial 4,011, en el nivel primario 6,216 y en el
nivel secundario 4,364. Sólo 1716 alumnos asisten a Instituciones Educativas privadas en
el Distrito.
Es importante, de manera preocupante destacar que no existe en el Distrito ningún centro
de estudios superiores, ni profesional que permita a los jóvenes una visión alentadora para
su posterior formación y desarrollo profesional.

CUADRO N° 10
Alumnos Matriculados del Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa- 2016
Etapa, modalidad y nivel Gestión Área Sexo Pública Privada
Total
educativo Pública Privada Urbana Rural Masculino Femenino Urbana Rural Urbana Rural
Total 15,215 13,367 1,848 15,215 0 7,630 7,585 13,367 0 1,848 0
Básica Regular 14,591 12,875 1,716 14,591 0 7,370 7,221 12,875 0 1,716 0
Inicial 4,011 3,403 608 4,011 0 2,013 1,998 3,403 0 608 0
Primaria 6,216 5,454 762 6,216 0 3,156 3,060 5,454 0 762 0
Secundaria 4,364 4,018 346 4,364 0 2,201 2,163 4,018 0 346 0
Básica Alternativa 338 338 0 338 0 199 139 338 0 0 0
Básica Especial 61 61 0 61 0 41 20 61 0 0 0
Técnico-Productiva 225 93 132 225 0 20 205 93 0 132 0
Superior No Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: ESCALE- Minedu 2016

DOCENTES:
Del total de docentes tenemos que 820 desempeñan sus labores en el Distrito Crnl.
Gregorio Albarracín Lanchipa, en los cuales encontramos que en la modalidad de
educación básica regular en inicial es cubierta por 194 docentes, en el nivel primario 272 y
en el nivel secundario por 304 docentes, además en la educación básica alternativa, se
encuentra un total de 28 docentes.

CUADRO N° 11
Número De Docentes En El Sistema Educativo Por Tipo De Gestión Y Área
Geográfica, Según Etapa, Modalidad Y Nivel Educativo, 2016
Gestión Área Pública Privada
Etapa, modalidad y nivel educativo Total
Pública Privada Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural
20
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
Total 820 690 130 820 0 690 0 130 0
Básica Regular 770 647 123 770 0 647 0 123 0
Inicial 1/ 194 144 50 194 0 144 0 50 0
Primaria 272 223 49 272 0 223 0 49 0
Secundaria 304 280 24 304 0 280 0 24 0
Básica Alternativa 28 28 0 28 0 28 0 0 0
Básica Especial 10 10 0 10 0 10 0 0 0
Técnico-Productiva 12 5 7 12 0 5 0 7 0
Superior No Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagógica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tecnológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Escale-MINEDU

TASA DE ANALFABETISMO

Es importante destacar que en los últimos años a nivel nacional se viene reduciendo
significativamente la Tasa de analfabetismo, encontrándose que para la Región de Tacna,
desde el año 2009 en significativo descenso hasta el 2011: 4.49%, 3.78%, 1%
respectivamente.
Para el Distrito de Crnel Gregorio Albarracín Lanchipa se tiene que si bien existe una
disminución de la Tasa de Analfabetismo, quizás las cifras registradas pudieran ser más
alentadoras. Como es conocido, se alberga en el Distrito al sector de Viñani, siendo un
asentamiento humano nuevo, donde existe muchas carencias asimismo gran número de
habitantes y pobladores son migrantes de la ciudad de Puno, que no han recibido
educación y no saben leer ni escribir.

Es así que tenemos:

GRAFICO N° 03

FUENTE: CENSO XI POBLACIÓN Y VI [Link]. TACNA 2008. PRONAMA 2011.

ASISTENCIA ESCOLAR
Respecto a la asistencia escolar tenemos que para el año 2008, en el Distrito de Gregorio
Albarracín sólo el 55.9 % de los niños entre 3 y 5 asistieron a la escuela, así mismo el 96.9
% de los niños entre 6 y 11 años, cursaron el nivel primario y de manera alentadora el
95.2 % de los jóvenes entre 12 y 16 años continuaron el nivel secundario.

GRAFICO N° 04
TASA .DE ASISTENCIA ESCOLAR 2008

21
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

FUENTE: LIBRETA DE CALIFICACIÓN CIUDADANA. MIM 2009.

DESERCIÓN ESCOLAR

A pesar de los esfuerzos del sector educación por mejorar, la calidad educativa, cobertura
y lograr ciudadanos con formación integral, óptima que permita fomentar el desarrollo de
los pueblos y reducir las desigualdades sociales, mejorando el nivel socio-cultural y
educativo de los pueblos, aún tenemos cifras que demuestran que existe abandono de las
aulas por los jóvenes en edad escolar, tanto en el nivel primario como secundario. Si bien
los gobiernos locales no cuentan con un sistema de monitoreo de indicadores educativos,
que este acorde a su realidad y permita objetivamente un seguimiento al detalle del tema,
el Ministerio de Educación ente rector del mismo, presenta la información tomando en
consideración su estructura funcional en tal sentido analiza la información y realiza el
monitoreo a través de Unidades de Gestión educativa Local (UGELs).

Es preciso mencionar que a nivel Regional las UGELs, que presentan menores índices de
deserción escolar al año 2015 son la UGEL Jorge Basadre y la UGEL Tacna, con 0.26% y
0.31% respectivamente, por debajo del promedio nacional con 1.5 % para el nivel
primario.

En el nivel secundario la tasa de deserción más baja fue de la Provincia de Candarave con
1.10% siguiendo la Provincia de Tacna con 1.24%.

CUADRO N° 12
DESERCIÓN ESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA MENORES TACNA 2015

FUENTE: DRET-TACNA. BOLETIN ESTDISTICO N°02-2015

a) Tipo de Alumbrado en el Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

Analizando el tipo de alumbrado en el Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa

observamos que la mayoría de la población dispone del servicio eléctrico (70,67%),
mientras que los que no cuentan con servicio de alumbrado suman 29,33%.

22
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 13
Alumbrado eléctrico en Viviendas DCGAL
Categorías Casos %
Si tiene alumbrado eléctrico 15,532 70.67
No tiene alumbrado eléctrico 6,446 29.33
Total 21,978 100.00
Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007

Así mismo, podemos señalar que la Asociación de Vivienda Inade cuenta con energía
eléctrica en un 100% ósea este servicio se encuentra consolidado.

b) Abastecimiento de agua en el Distrito de Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa

En el cuadro siguiente apreciamos que, el 55% tiene red pública dentro de la vivienda, el
3% tiene fuera de la vivienda, el 38% tiene pilón de uso público, y así sucesivamente
conforme se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 14
Abastecimiento de agua DCGAL
Acumulado
Categorías Casos %
%
Red pública Dentro de la viv. (Agua potable) 12086 55 55
Red Pública Fuera de la vivienda 767 3 58
Pilón de uso público 8439 38 97
Camión-cisterna u otro similar 182 1 98
Pozo 92 0 98
Río, acequia, manantial o similar 9 0 98
Vecino 262 1 99
Otro 141 1 100
Total 21978 100 100
Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007

Así mismo podemos indicar que la Asociación de Vivienda Inade, cuentan con servicios de
agua y desagüe ejecutado en su totalidad al 100%, también disponen de conexión de
servicios higiénicos a la red pública dentro de esta Asociación de Vivienda.

c) Conexión de Servicios Higiénicos en el Distrito de Crnl. Gregorio Albarracín

Lanchipa

A nivel distrital también se observa que la mayor cantidad de pobladores (53%) disponen
de conexión de servicios higiénicos a la red pública, habiendo un 47% que no dispone de
este servicio y otros que utilizan pozos sépticos y/o ciegos, ubicados principalmente en las
asociaciones nuevas.

Cuadro Nº 15
Conexión de Servicios Higiénicos DCGAL
Categorías Casos % Acumulado %
Red pública de desagüe dentro de la Viv. 11752 53 53
Red pública de desagüe fuera de la Viv. 534 2 56
Pozo séptico 2225 10 66
Pozo ciego o negro / letrina 3878 18 84
Río, acequia o canal 484 2 86
No tiene 3105 14 100
23
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Total 21978 100 100

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007

d) Material techos de Viviendas del Distrito de Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa

Haciendo un análisis de la información censal en el distrito de Crnl. Gregorio Albarracín

Lanchipa se observa que el 59% tienen viviendas con techos de concreto armado, el 21%
de planchas de calamina, 11.6% de estera y así sucesivamente conforme se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 16
Material de Paredes de Viviendas DCGAL
Categorías Casos %
Concreto armado 12,967 59.0
Madera 219 1.0
Tejas 439 2.0
Planchas de calamina 4,615 21.0
Caña o estera 1,130 5.1
Estera 2,539 11.6
Paja u hojas de palmera 5 0
Otros 64 .0.3
Total 21978 100
Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007

La Asociación de Vivienda Inade es en su totalidad de material noble.

e) Material de paredes de Viviendas del Distrito de Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa

En el siguiente cuadro se aprecia que 76% las paredes de las viviendas son construidas
con ladrillo o bloque de cemento, el 21% son construidas con estera, detallándose con
mayor precisión en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 17
Material de Paredes de Viviendas DCGAL
Categorías Casos %
Ladrillo o Bloque de cemento 16791 76
Adobe o tapia 171 1
Madera 104 0
Quincha 68 0
Estera 4559 21
Piedra con barro 37 0
Piedra o Sillar con cal o cemento 26 0
Otro 222 1
Total 21978 100
Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007

El material predominante en la Asociación de Vivienda Inade es el Ladrillo.

3.2 Aspecto Socioeconómico

La población que está inmersa en la actividad económica el 40% se encuentra laborando

en el sector comercio (abarrotes, mercadillos, ferias, distribuidores y ambulatorio), el 25%
está en el sector servicios, el 15% se encuentran en transportes y comunicaciones, el 10%
de las personas se encuentran en el sector industria, el 5% comprendido en construcción y
el 5% trabaja en hogares.

Gráfico Nº 05
24
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Aspectos Socioeconómicos DCGAL

FUENTE: Equipo Técnico

Dadas las características de la población y relacionando la actividad económica en el que

se desempeña, se tiene un estimado sobre el ingreso familiar, donde el promedio fluctúa
sobre los S/. 1108 Por familia (según el INEI es el ingreso promedio para zonas urbanas),
así mismo sabemos que cada familia está conformado por 04 personas en promedio, estos
ingresos generados por las familias se encuentra por debajo de los márgenes de la
Canasta básica, según los cálculos realizados de acuerdo a la fuente mencionada es de
S/.1,292.00 a precios constantes (Fuente: INEI estimaciones al 2009).

Aspectos Económicos Productivos

En lo que se refiere a este punto podemos señalar que existe actividad económica
productiva artesanal, carpintería, zapatería, confecciones, además dedicándose la
población a pequeños negocios de abarrotes, venta de comida; comercio ambulatorio,
actividades profesionales y labores diversas. Estas actividades son consecuencia de la
retracción y recesión productiva por la que nuestro País y esencialmente nuestra Región
atraviesa, incrementando los niveles de sub-empleo y desempleo en el distrito es por eso
que buscan otras alternativas de trabajo dentro de la misma zona.

Cuadro Nº 18
Agentes Económicos DCGAL
AGENTES ECONOMICOS
N° ACTIVIDAD ECONOMICA CANTIDAD %
1 Comercio 1065 61%
2 Industria 239 14%
3 Servicios 443 25%
FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

25
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

En el presente cuadro podemos advertir que el 61% de los Agentes Económicos se

dedican al comercio, 25% a brindar servicios y sólo el 14% se dedica a la Industria.

Gráfico Nº 06
Agentes Económicos DCGAL

FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Comercio

El principal Agente Económico es el comercio del cual el 32% se dedican a la venta de

abarrotes ya sea en pequeñas bodegas, tiendas o Minimarket, lo que se explica al no
existir un gran centro comercial.

Como segunda actividad económica de este Agente, es en el rubro de ferreterías y

complementos para la construcción, representando un 4.87%. Le sigue otras actividades
comerciales, dado el alto crecimiento urbanístico del distrito.

Cuadro Nº 19
Actividad Comercial DCGAL
ACTIVIDAD COMERCIAL
N° Actividad Económica Cantidad %
1 Abarrotes / Bodega / Minimarket 687 32.81
2 Ferretería 102 4.87
3 Licorería / Deposito de cervezas / Venta de vino 84 4.01
4 Librería 50 2.39
5 Botica 29 1.38
6 Venta de Gas 29 1.38
7 Vidriería 28 1.34
8 Venta de productos forestales 23 1.1
9 Venta de Muebles / Tapicería 14 0.67
10 Lubricentro 11 0.53
11 Venta de Cerámicos 6 0.29
12 Tienda de ropa 2 0.1
FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Industria

En el segundo Agente Económico se advierte que el 5.49% se dedican a la fabricación de

estructuras metálicas, básicamente para un tema de seguridad en el hogar y el 3.82% a la
confección de muebles para el hogar y oficina, el 1.43% a las confecciones textiles, cuya
producción se comercializa fuera del Distrito y el 0.67% a productos de panadería y
pastelería para consumo en el sector.

Cuadro Nº 20
Actividad Industrial DCGAL3
ACTIVIDAD INDUSTRIAL

26
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
N° Actividad Económica Cantidad %
1 Taller de Soldadura 115 5.49
2 Taller de Carpintería 78 3.72
3 Confecciones Textiles 30 1.43
4 Panadería / Pastelería 14 0.67
5 Fabricante de muebles en melamina 2 0.1
FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Servicio

En este rubro se tiene como principal actividad a las cabinas de internet y locutorios con
una incidencia del 4.35% y 2.29% respectivamente, entendiéndose esto como una
oportunidad de ampliar el servicio en los domicilios del distrito.
Los servicios de alimentación se ubican en los siguientes puestos con un 3.73% lo que
indica que existe una gran y variada oferta gastronómica
En cuanto al sistema financiero estos son desarrollados por la banca privada (9) y existen
casas de préstamo (14).

Cuadro Nº 21
Actividades de Servicios DCGAL
N° Actividad Económica Cantidad %
1 Cabinas de Internet 91 4.35
2 Locutorio 48 2.29
3 Venta de MENU 36 1.72
4 Salón de belleza 30 1.43
5 Restaurant Pollería 26 1.24
6 Restaurant 23 1.1
7 Bar 21 1
Alquiler de Equipos de Sonido / Eventos /
8 21 1
decoraciones
9 Hospedaje / Alquiler de Habitación 18 0.86
10 Taller de Mecánica 16 0.76
11 Casa de Préstamo 14 0.67
12 Restaurant Cevichería 14 0.67
13 Consultorio Dental 10 0.48
14 Taller de Electrónica 10 0.48
15 Banca 9 0.43
16 Taller de Pintura y Planchado de Carros 9 0.43
17 Video Juegos 8 0.38
18 Alquiler de disfraces / Piñatería 7 0.33
19 Restaurant Picantería 6 0.29
20 Centro Médico 5 0.24
21 Gimnasio 5 0.24
22 Guardería 5 0.24
23 Restaurant Sanguchería 4 0.19
24 Comida Rápida 3 0.14
25 Restaurant Chifa 2 0.1
26 Discoteca / Pub 2 0.1
FUENTE: Sub Gerencia de Desarrollo Económico

3.3 Análisis de la Salud

27
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

El sector Salud en el Distrito, está conformado por instituciones que pertenecen en su

mayoría al sector público (95%) y otras en menor porcentaje al sector privado (5%) entre
las que podemos citar.
El Ministerio de Salud a través de la Microred Cono Sur con 05 establecimientos de salud
(01 Centro de Salud – cabecera de la Microred) y 04 puestos de Salud, atienden al 80% de
la población del Distrito.
ESSALUD con su Centro Médico atiende aproximadamente al 15% de la población del
Distrito.
Instituciones sin fines de lucro REMAR.
Consultorios particulares.
Cuadro Nº 22
Principales Prestaciones de Salud DCGAL 2013
HORARIO DE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DEPENDENCIA
ATENCIÓN
C.S SAN FRANCISCO DRSST 24 HRS
P.S 05 DE NOVIEMBRE DRSST 12 HRS
P.S LAS BEGONIAS DRSST 12 HRS
P.S VISTA ALEGRE DRSST 12 HRS
P.S VIÑANI DRSST 12 HRS
C.M CONO SUR ESSALUD 8 HRS
CASA HOGAR NIÑOS DEL BUEN SAMARITANO REMAR 24 HRS
OTROS CONSULTORIOS PARTICULARES -
Fuentes: DIRESA Dirección de Salud de Tacna

Gráfico Nº 07
Ubicación de los Principales establecimientos de la Micro red de Salud DCGAL

Fuentes: DIRESA Dirección de Salud de Tacna

Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos:

Las condiciones de accesibilidad a los servicios educativos ciertamente son buenas por estar
ubicados en una zona urbana y que cuentan con todos los servicios básicos. La mayor parte
de las vías de acceso se encuentran asfaltadas. En los últimos años se ha incrementado la
población escolar, A continuación mostraremos un gráfico que ilustrara de manera más
didáctica las distancias existentes entre la Asociación de Vivienda Inade y las [Link]. más
cercanas.

Gráfico Nº 07
Ubicación de los Principales establecimientos de la Micro red de Salud DCGAL

28
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Medio de Transporte:
La disponibilidad de las empresas de transporte es continuo y las empresas que recorren por
dicha zona son: las Rutas N° 15, 202, 6 y 90. La vía para el servicio de transporte es bueno
debido a encontrarse en una zona céntrica del Distrito. También se cuenta con numerosas
unidades llamadas moto taxis que también es usado por la población de sector.

ANÁLISIS DE RIESGO

a) Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto:

El riesgo es una función directamente proporcional a determinadas características de un
peligro o amenaza y de la vulnerabilidad que una determinada unidad social, estructura
física o actividad económica está relacionada al proyecto. Para determinar el grado de
vulnerabilidad y riesgo, se ha realizado un estudio propio de riesgo que puede resumirse
en lo siguiente:
CUADRO N° 23
Formato N° 1- Parte A: Identificación de Peligros en la Zona de ejecución del proyecto.
1. ¿Existen Antecedentes de peligros en la zona la cual 2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia
Pretende ejecutar el proyecto? de peligros en la zona?¿ que tipo de peligros?

SI NO Comentarios SI NO Comentarios
inundaciones X inundaciones X
lluvias intensas X lluvias intensas X
heladas X heladas X
friaje/nevada X friaje/nevada X
sismos X sismos X
sequias X sequias X
huaycos X huaycos X
derrumbes/deslizamientos X derrumbes/deslizamientos X
tsunamis X tsunamis X
incendios urbanos X incendios urbanos X
derrames tóxicos X derrames tóxicos X
otros X otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI X
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? NO
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI X
suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación del proyecto? NO
Fuente: Equipo Técnico, Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de inversión Pública.

Los peligros o amenazas es el primer elemento que explica el nivel de riesgo, es un

evento físico que tiene la probabilidad de ocurrir y causar daño.

29
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

b) Características específicas de peligros

Son para el proyecto los únicos existentes, referidos a los fenómenos geotectónicos y
lluvia. En el siguiente cuadro se expone las características específicas de los peligros,
medidos por su frecuencia e intensidad. Para cada posible peligro se les ha asignado un
valor dentro del rango de 1 hasta 3, tanto para la frecuencia como la intensidad del peligro.

La frecuencia entiéndase como el número de veces en que ocurre el peligro en un periodo

de tiempo, y la intensidad como la fuerza del evento; el resultado de cada peligro será la
suma de la frecuencia más la intensidad.

CUADRO N° 24
Formato N° 2 – Parte B: Características específicas de los peligros
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
Peligros S N
B M A S.I. B M A S.I. ©=(a)*(b)
inundación
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? X
¿Cambia el Flujo del rio o acequia principal que estará involucrado X
con el proyecto?
Lluvias intensas X
Derrumbes/deslizamientos
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existe Antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las
laderas? X
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas
Friajes/Nevadas
Sismos X 1 2 2
Sequias
Huaycos
Incendios Urbanos
Derrumbes tóxicos
otros
Fuente: Equipo Técnico, Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de inversión Pública.
De acuerdo con los resultados obtenidos, la zona en la cual se desarrollara el proyecto:

Resultado = 2 Bajo Medio.

c) Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño:

En este paso es importante determinar si en las decisiones de localización y diseño, entre
otras, se están incluyendo mecanismos para evitar la generación de vulnerabilidades por
exposición, fragilidad y resiliencia. Por exposición se entiende a las decisiones y prácticas
que ubican a una infraestructura en las zonas de influencia de un peligro. Fragilidad se
refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro-amenaza, es
decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas constructivas
inadecuadas. Por último, la resiliencia está asociada al nivel de asimilación o la capacidad
de recuperación que pueda tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al
impacto de un peligro- amenaza.
Al respecto, resulta necesario llenar la Lista de Generación de vulnerabilidades por
Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto, que se muestra en el ejemplo a
continuación. Si como resultado del llenado de la lista se observa que existen condiciones
de peligro y/o vulnerabilidad, será necesario que el proyecto incorpore las medidas
estructurales y no estructurales de reducción de riesgo que sean necesarias:

CUADRO N° 25
30
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Formato N° 2: Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por

exposición, fragilidad o resiliencia en el proyecto
Preguntas SI NO Comentarios
A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (localización)
1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? x
2. ¿Si la Localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible,
x
técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (Tamaño, tecnología)

1. ¿La Construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de x
infraestructura de que se trate?
2. ¿Los Materiales de construcción consideran las características geométricas y físicas de la zona de
x
ejecución del proyecto?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del
x
proyecto?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de
x
ejecución del proyecto?
5. ¿la tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona
x
de ejecución del proyecto?
6. ¿las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características
x
geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia
x
de desastres?
2. en la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros para hacer frente a los daños
x
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. en la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos organizativos para hacer frente a los daños
x
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
Se considera
4. ¿el proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y organizativos para hacer frente a los daños x un diseño
ocasionados por la ocurrencia de desastres? antisísmico
5. ¿la población beneficiada del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se
x
ve afectado por una situación de peligro?
Fuente: Equipo Técnico, Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de inversión Pública.

d) Vulnerabilidad del Proyecto

Para el proyecto, los factores que determinan su vulnerabilidad están referidos a:

 Exposición.- Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social
al impacto negativo del peligro.
 Fragilidad.- Se refiere al grado o nivel de resistencia y/o protección frente al impacto
de un peligro.
 Resiliencia.- Está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda
tener el proyecto después de la ocurrencia de un peligro o amenaza.

CUADRO N° 26
Formato N° 3: Identificación del grado de vulnerabilidad por factores de
exposición, fragilidad y resiliencia.
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro x
Exposición
(B) Características del terreno x
(C)Tipo de Construcción x
Fragilidad
(D) Aplicación de normas de construcción x
Resiliencia (E)Actividad económica de la zona x
(F)Situación de pobreza de la Zona x
(G)Integración institucional de la zona x
(H)Nivel de organización de la población x
31
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
(I)Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población x
(J)Actitud de la Población frente a la ocurrencia de desastres x
(k)Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres x
Fuente: Equipo Técnico, Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
inversión Pública.

El proyecto enfrenta una vulnerabilidad Baja, ya que la exposición es baja y tiene

variables de resiliencia que muestran baja vulnerabilidad.
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Cuadro N° 27
Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad
Definición de Grado de Vulnerabilidad
Peligros /Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de Peligros Medio Bajo Medio Alto
Alto Medio Alto Alto
Fuente: Equipo Técnico, Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos
de inversión Pública
.
En el análisis de los peligros se determinó que existía Bajo Peligro y en el análisis de
vulnerabilidades se determinó que existía Baja Vulnerabilidad, por lo que el proyecto enfrentará
condiciones de RIESGO BAJO (según cuadro N° 27). En ese sentido, en el diseño del
proyecto no es necesario incluir medidas de reducción de riesgo.

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS.

a. PROBLEMA CENTRAL.

El problema identificado es “La población de la Asociación de Vivienda Inade accede de

manera limitada e inadecuada a los servicios Deportivos”, El Inadecuado Acceso se da por
la carencia de Infraestructura Adecuada, segura y correctamente equipada para el
desarrollo de actividades deportivas.

La falta de Infraestructura Deportiva adecuada para el desarrollo de estos servicios genera

incomodidad entre los pobladores del sector, los mismos que tienen que convivir de esta
forma por la problemática que se genera a raíz de no contar con estos servicios de forma
adecuada. Se pone en riesgo la salud e integralidad de las personas, quienes sufren
accidentes, por el tipo de material (asfalto) de la losa deportiva.

De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos

concernientes a este problema:

b. ANÁLISIS DE CAUSAS.

Causas Directas:
 Deficientes Espacios Físicos Destinados para la Práctica Deportiva.
 Deficiente Equipamiento Deportivo.
Causas Indirectas:
 inadecuada Infraestructura Deportiva.
 Inadecuado Mobiliario Deportivo.

32
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

c. ANÁLISIS DE EFECTOS.

Efectos Directos:
 Desarrollo de Prácticas Deportivas en Espacios Inadecuados.
 Deficiente Salud Física y Mental.

Efectos Indirectos:
 Población Desmotivada.
 Incremento de los gastos Económicos.
 Acumulación de Desmonte y Basura.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Deteriorada Calidad
de Vida de la Población de la Asociación de Vivienda Inade”.

Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:

GRAFICO Nº 08
Árbol de Causas y Efectos

EFECTO FINAL
DETERIORADA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA INADE

EFECTO INDIRECTO: EFECTO INDIRECTO:

EFECTO INDIRECTO: INCREMENTO DE LOS ACUMULACION DE
POBLACION GASTOS ECONOMICOS DESMONTE Y
DESMOTIVADA BASURA

EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO:

DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN DEFICIENTE SALUD FISICA Y MENTAL
ESPACIOS INADECUADOS

PROBLEMA CENTRAL
“LA POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA INADE ACCEDE DE MANERA
LIMITADA E INADECUADA A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS”

33
PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

CAUSA DIRECTA: CAUSA DIRECTA:

DEFICIENTES ESPACIOS FISICOS DEFICIENTE EQUIPAMIENTO
DESTINADOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVO
DEPORTIVA

CAUSA INDIRECTA:
INADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA CAUSA INDIRECTA:
INADECUADO MOBILIARIO
DEPORTIVO

34
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. OBJETIVO GENERAL

Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“LA POBLACIÓN DE LA “LA POBLACIÓN DE LA

ASOCIACIÓN DE VIVIENDA INADE ASOCIACIÓN DE VIVIENDA INADE
ACCEDE DE MANERA LIMITADA E ACCEDE DE MANERA ADECUADA
INADECUADA A LOS SERVICIOS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS”
DEPORTIVOS”

a. MEDIOS FUNFAMENTALES

Medio Fundamental : Adecuada Infraestructura Deportiva.

Medio Fundamental : Suficiente Mobiliario Deportivo

b. ANÁLISIS DE MEDIOS

Medios Directos o de primer nivel:

 Adecuados Espacios Físicos Destinados para la Práctica Deportiva.
 Adecuado equipamiento deportivo.

Medios Indirectos o Fundamentales:

 Adecuados infraestructura Deportiva.
 Suficiente Mobiliario Deportivo.

c. ANÁLISIS DE FINES

Fines Directos:
 Desarrollo de Prácticas Deportivas en Espacios Adecuados.
 Buena Salud Física y Mental.

Fines Indirectos:
 Población Motivada.
 Disminución de los gastos Económicos.
 Inexistencia de Desmonte y Basura.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejora de la Calidad de
Vida de la Población en la Asociación de Vivienda Inade”.

GRAFICO Nº 09
35
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Árbol de Medios y Fines

EFECTO FINAL
“MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA INADE”

EFECTO INDIRECTO:
EFECTO INDIRECTO: DISMINUCION DE LOS GASTOS EFECTO INDIRECTO:
POBLACION MOTIVADA ECONOMICOS INEXISTENCIA DE
DESMONTE Y
BASURA

EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO:

DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN BUENA SALUD FISICA Y MENTAL
ESPACIOS ADECUADOS

PROBLEMA CENTRAL
“LA POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA INADE ACCEDE DE MANERA
ADECUADA A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS”

CAUSA DIRECTA: CAUSA DIRECTA:

ADECUADOS ESPACIOS FISICOS ADECUADO EQUIPAMIENTO
DESTINADOS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVO
DEPORTIVA

CAUSA INDIRECTA:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA CAUSA INDIRECTA:
SUFICIENTE MOBILIARIO DEPORTIVO

36
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

a. MEDIOS FUNFAMENTALES

Medio Fundamental : Adecuada Infraestructura Deportiva.

Medio Fundamental : Suficiente Mobiliario Deportivo

b. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

En el siguiente cuadro se muestra las alternativas de solución que han sido evaluadas
en el presente proyecto.

Alternativas Acciones mutuamente excluyentes / Acciones complementarias

Acciones mutuamente excluyentes

[Link]ón de campo deportivo (con grass sintético).

Acciones complementarias
Alternativa
A.1Obras provisionales, seguridad, salud y otros.
01
A.3 Construccion de Cerco perimétrico, ingresos y vereda exterior.
A.4Construccion de Servicios Higiénicos y administración.
A.5Se Realizaran Trabajos de Instalaciones Sanitarias.
A.6Se Realizaran Trabajos de Instalaciones Eléctricas.
[Link] equipamiento deportivo

Acciones mutuamente excluyentes

A.2 Construcción de campo deportivo (con Piso de Poliuretano).

Acciones complementarias
Alternativa
A.1Obras provisionales, seguridad, salud y otros.
02
A.3 Construccion de Cerco perimétrico, ingresos y vereda exterior.
A.4Construccion de Servicios Higiénicos y administración.
A.5Se Realizaran Trabajos de Instalaciones Sanitarias.
A.6Se Realizaran Trabajos de Instalaciones Eléctricas.
[Link] equipamiento deportivo

c. DEFINICIÓN DE ALTERNATIVAS

CUADRO Nº 28
Alternativas de Solución
37
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Nombre de la Número de
Componentes Acciones Necesarias
Alternativa beneficiarios
- Incluirá todos los trabajos temporales y
preliminares. Contemplara la partida de
seguridad y salud en obra. Se realizará un
estudio de mitigación de impacto ambiental.
- Construcción de Campo deportivo de acabado
con Grass sintético Artificial en un área de
684.09m2, construcción de Veredas internas
concreto 175 kg/cm2 según detalle Arquitectónico
en un área de 71.58m2, tratamiento de áreas con
acabado de piedra 1/2” colocado en un área de
51.70m2, y con conchuelas de mar en un área de
6.87m2, construcción de sardinel de concreto
F’C=175 kg/cm2 con un volumen de 0.37m3,
Alternativa 1. construcción de columnas de concreto armado
Construcción de concreto F’C= 210 kg/cm2 y estructuras
Campo Deportivo Metálicas 06 unidades, fabricación de viga
con grass metálica de rigidez en una longitud de 70.30ml,
artificial colocación de 02 arcos metálicos, instalación de
sintético, cerco cobertura de Malla Raschell sombra al 90% en un
perimétrico, área de 710.94 m2, colocación de malla nylon
ingreso y Infraestructura 4”x4” en tres lados del campo para la protección
1208
cobertura, del cerco metálico 71.43 ml; con una altura de habitantes
[Link]. y 7.05m, Instalación de 04 Basureros, instalación de
Guardianía, 04 bancas de metal y Madera, colocación de 06
instalaciones Árboles.
sanitarias y - Construcción de cerco perimétrico Metálico
eléctricas.
según diseño 102.74 ml.
- construcción de servicios higiénicos y
administración en un áreas de 21.39 m2.
- Se realizaran trabajos de Instalaciones
Sanitarias Sistema de Desagüe y Agua Fría
para los Servicios higiénico e Instalaciones
Eléctricas para las instalaciones de campo
deportivo.
- consiste en el Equipamiento 02 pelotas de
Voley, Net de Voley 01 und, Pelotas de Fulbito
Equipamiento
02 und, Silla de Metal 01 und, Escritorio de
Melamine 01 und. 08 und de conos de 24 cm.

- Incluirá todos los trabajos temporales y

preliminares. Contemplara la partida de
seguridad y salud en obra. Se realizará un
estudio de mitigación de impacto ambiental.
- Construcción de Campo deportivo de acabado
con Piso de Poliuretano E=11mm en un área de
684.09m2, construcción de Veredas internas
concreto 175 kg/cm2 según detalle Arquitectónico
en un área de 71.58m2, tratamiento de áreas con
acabado de piedra 1/2” colocado en un área de
Alternativa 2. 51.70m2, y con conchuelas de mar en un área de
Construcción de 6.87m2, construcción de sardinel de concreto
Campo Deportivo F’C=175 kg/cm2 con un volumen de 0.37m3,
con, Piso de Infraestructura construcción de columnas de concreto armado
Poliuretano concreto F’C= 210 kg/cm2 y estructuras
deportivo un área Metálicas 06 unidades, fabricación de viga
de 684.09 m2., metálica de rigidez en una longitud de 70.30ml,
cerco 1208
38
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

colocación de 02 arcos metálicos, instalación de

cobertura de Malla Raschell sombra al 90% en un
área de 710.94 m2, colocación de malla nylon
4”x4” en tres lados del campo para la protección
del cerco metálico 71.43 ml; con una altura de
7.05m, Instalación de 04 Basureros, instalación de
perimétrico, 04 bancas de metal y Madera, colocación de 06
ingreso y Árboles.
cobertura, - Construcción de cerco perimétrico Metálico
[Link]. y
según diseño 102.74 ml. Habitantes
Guardianía,
instalaciones - construcción de construcción de servicios
sanitarias y higiénicos y administración en un áreas de
eléctricas. 21.39 m2.
- Se realizaran trabajos de Instalaciones
Sanitarias Sistema de Desagüe y Agua Fría
para los Servicios higiénico e Instalaciones
Eléctricas para las instalaciones de campo
deportivo.
Equipamiento - Consiste en el Equipamiento 02 pelotas de
Voley, Net de Voley 01 und, Pelotas de Fulbito
02 und, Silla de Metal 01 und, Escritorio de
Melamine 01 und. 08 und de conos de 24 cm.

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma de las
duraciones de las fases de inversión y post inversión que en este caso será de 10 años de
acuerdo a lo establecido por el Sistema Nacional de inversión Pública SNIP. Se utilizara este
periodo para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

Cuadro Nº 29
Horizonte de Evaluación

ESQUEMA DE FASES Y ETAPAS – PROYECTOS ALTERNATIVOS 1 Y 2

AÑO 01
MES 0 MESES 2 MESES 3-4 MES 5 AÑOS 2 - 11
PRE INVERSION INVERSION POST INVERSION
EJECUCION Y
SUPERVISION OPERACIÓN Y
PERFIL EXPEDIENTE TECNICO. DEL LIQUIDACIÓN
MANTENIMIENTO.
PROYECTO.
Fuente: Equipo Técnico

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

12.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA Y SUS PRINCIPALES

DETERMINANTES

Actualmente tomando como población directamente afectada a la Asociación de

Vivienda Inade, que no cuentan con un adecuado servicio para la práctica deportiva.
Además, se cuenta con un terreno que ya se encuentra en trámite de saneamiento para
que este pueda estar a nombre de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín
Lanchipa (ver anexos) en el que actualmente se encuentran ocupado por un campo
39
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

deportivo de asfalto en inadecuadas condiciones, el mismo que mediante el presento

proyecto se pretende realizar un mejoramiento completo con la finalidad de brindar
ambientes adecuados, seguros y correctamente implementados para que la población
de este sector realice dichas prácticas de forma adecuada.

12.2 POBLACIÓN DE REFERENCIA.

Esta dada por la población del distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa para el
presente año 2018 que es de 125,088 habitantes tomando como base las proyecciones
al 2015 INEI, Cuya población es de 116,497 habitantes aplicando la tasa de 42.4% del
distrito obtenida mediante formula. En función a este dato obtenido proyectaremos esta
población para los 10 años de vida útil del proyecto.

Cuadro Nº 30
Población Proyectada para los 10 años de vida del Proyecto
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Referente
125,088 128,090 131,164 134,312 137,536 140,837 144,217 147,678 151,222 154,851 158,568
MDGAL
Hombres 61,599 63,077 64,591 66,141 67,729 69,354 71,019 72,723 74,469 76,256 78,086
Mujeres 63,489 65,013 66,573 68,171 69,807 71,482 73,198 74,955 76,753 78,596 80,482
Fuente: INEI: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito 2000-2015/proyectado al 2016

12.3 POBLACIÓN DEMANDANTE

Consiste en estimar la población objetivo. Para el estudio de la demanda efectiva se
presenta a continuación el cuadro de la población estimada total de hombres y mujeres
que habitan dentro de la Asociación de Vivienda mencionada en el proyecto: Inade y la
población Indirecta del área de influencia, la que se calculó en base a la cantidad de
predios asumiendo una carga familiar de 4 integrantes en promedio por familia
totalizando 240 personas. A esta población estaremos aplicando el índice anual de
crecimiento poblacional de 2.4% según la tasa de crecimiento poblacional del distrito
Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa.
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el 100% de los
pobladores de la asociación de vivienda, más la población Indirecta de la Asociación de
Vivienda El Terminal, que por usos y costumbres esta población hace uno del campo
deportivo de la Asoc. de Viv. Inade, así mismo cuenta con una cantidad de población
menor, es por ello la naturaleza de la intervención múltiple: la construcción de un campo
deportivo. De acuerdo con las entrevistas realizadas en la zona de estudio, este grupo
de personas muestra mayor interés en el deporte y tiene entre 06 y 59 años de edad. Es
necesario remarcar que los niños realizan las prácticas deportivas los días lunes a
viernes por las tardes y los adultos entre los días sábado y domingos mayormente.
Cuadro Nº 31
Proyección de la Población Demandante
POBLACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Población Asociación de Vivienda

240 246 252 258 264 270 277 283 290 297 304
Inade.
Población Flotante (Indirecta) 968 991 1015 1039 1064 1090 1116 1143 1170 1198 1227
Población Demandante Efectiva 1208 1237 1267 1297 1328 1360 1393 1426 1460 1495 1531
Hombres 595 609 624 639 654 670 686 702 719 736 754
Mujeres 613 628 643 658 674 690 707 724 741 759 777
promedio 1380
Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico
Cuadro Nº 32
4
Resulta de aplicar la fórmula de crecimiento poblacional para lo cual se tomó los siguientes datos (población inicial (Distrito de Tacna censo INEI 1993= 117,168) – población final (Distrito
de Tacna + distrito Crnl. Gregorio Albarracín L. censo INEI 2007= 163417)) resultado una tasa de 2.4%.
40
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Población Demandante por Grupos Etareos

Población Asociación
Grupos Etareos Composición Hombres Mujeres Total %
de Vivienda Inade

De 0 a 2 años 14 7 7
De 3 a 5 años 15 8 8
Infancia / 59 25%
De 6 a 8 años 15 7 8
Niñez
De 9 a 11 años 15 7 7
Pubertad / Adolescencia De 12 a 15 años 21 10 11
51 21%
De 16 a 21 años 29 15 15
Adultez De 22 a 44 años 97 48 49
122 51%
De 45 a 59 años 25 12 13
De 60 a más
Adulto Mayor 8 4 4 8 3%
años
Total Población Local 240 118 122 240 100%
Población Flotante Total 968
TOTAL 1208
Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico

De acuerdo con el cuadro anterior realizamos una separación de la población demandante

efectiva, entre los niños de 6 – 59 años de los que se cuentan 202 personas de la Asociación
de Vivienda Inade de la población directamente beneficiada con el proyecto a esto le
sumaremos la población flotante (indirecta).
Cuadro Nº 33
Población Demandante Efectiva de Campo Deportiva
Población Asociación
Grupos Etareos Composición Hombres Mujeres Total %
de Vivienda Inade

Infancia / Niñez De 6 a 8 años 15 7 8 30 15%

De 9 a 11 años 15 7 7
De 12 a 15
Pubertad / Adolescencia 21 10 11 51 25%
años
De 16 a 21
29 15 15
años
De 22 a 44
Adultez 97 48 49 122 60%
años
De 45 a 59
25 12 13
años
Total Población Local 202 100 103 202 100%
Población Flotante Total 816
TOTAL 1018
Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico

A. Población Demanda Efectiva de Campo Deportiva

Cuadro Nº 34
Proyección Población Demandante Efectiva de Campo Deportivo
Demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Demandante 1018 1043 1068 1093 1119 1146 1174 1202 1231 1260 1291
Total Población Campo
1018 1043 1068 1093 1119 1146 1174 1202 1231 1260 1291
Deportiva
Promedio para los 10 años 1163
Fuente: Trabajo de Campo Equipo Técnico

Para el caso de la demanda efectiva del Campo Deportivo está conformada por toda la
población de la Asociación de Vivienda Inade que es de 202 habitantes más la población
Flotante (indirecta) dándonos un total de 1018 habitantes en total.

41
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

12.4 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

A. Demanda de campo deportivo.

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de
fulbito y vóley, que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana.
Con este fin, se realizó una entrevista en la cual se observan los siguientes resultados:

En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 23 partidos.

Entre las 2 disciplinas propuestas, los partidos de fulbito representan el 61% de
preferencias y vóley 39% cada uno.
De acuerdo con la disponibilidad de la población en sus momentos libres es posible que
practiquen durante 15 horas de lunes a viernes (18:00 hrs. – 21:00 hrs.) y 13 horas los
días sábados y domingos en promedio (06:00 hrs. – 10:00 hrs.) y de (15:00 hrs. – 17:00
hrs.) con tendencia a mayores horas de prácticas recreativas para el fulbito y
manteniendo sus preferencias por la práctica de su deporte favorito, se tiene los valores
indicados líneas abajo.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos
realizados en una losa deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), la cual se
muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro Nº 35
Demanda de partidos al año
Días Partidos de fulbito Partidos de vóley Total

Sábado 6 3 9
Domingo 7 5 12
Lunes a Viernes 15 10 25
Total a la
28 18 46
semanal
Total al mes 112 72 184
Total al año 1344 864 2208
61% 39% 100%
Fuente: Equipo Técnico

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que
en los partidos de fulbito y vóley juegan 12 personas. Así, el total de personas que
participarán en los partidos al año alcanza la suma de 26496 tal como se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro Nº 36
Beneficiarios de partidos al año en Campo Deportivo
Días Jugadores de fulbito Jugadores de Vóley Total

Sábado 72 36 108
Domingo 84 60 144
Lunes a Viernes 180 120 300
Total a la semana 336 216 552
Total al mes 1344 864 2208
Total al año 16128 10368 26496
Fuente: Equipo Técnico
Como se puede notar, para cubrir los 23 partidos en promedio al año que cada individuo
prefiere, se requerirá de 1 Campo Deportivo, para el caso de jugadores de fulbito según
el cuadro Nº 36 se tienen 26496 como oferta optima, dividido entre la demanda efectiva
promedio de jugadores 1163 se tendría 23 partidos en promedio al año, esto cubriría los
partidos en promedio que cada individuo prefiere jugar, por lo que se necesitaría de 1
campo deportivo que brinde las condiciones adecuadas para brindar un buen servicio
para las actividades deportivas, como a continuación se detalla:
42
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

(16128)+10368= 26,496 participantes en partidos al años = 23 partidos / año.

1163 demandantes en promedio = 2 partidos / mes.

Cuadro Nº 37
Proyección de la Demanda de Campo Deportivo
Población 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total partidos/año 2208 2261 2315 2371 2428 2486 2546 2607 2669 2733 2799
Total Jugadores/año 26496 27132 27783 28450 29133 29832 30548 31281 32032 32800 33588
Fuente: Equipo Técnico

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA

13.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA SIN PROYECTO

La oferta actual en la situación sin proyecto referido a la existencia de un campo

deportivo es cero, debido a que hasta la fecha no existe ninguna infraestructura
adecuada para la práctica de dicha disciplina, pedido que viene siendo solicitado por la
población organizada es así que la niñez y juventud ocupa lugares públicos para su
distracción como son las calles, estando expuestos a accidentes vehiculares y a daños
en su integridad física por causa de terceros exponiéndose al peligro.

Oferta Optimizada Debido a que no existe infraestructura para juegos infantiles ni para
campo deportivo, no podemos expresar una optimización de estos.

13.2 ANÁLISIS DE OFERTA CON PROYECTO

A. OFERTA CON PROYECTO DE CAMPO DEPORTIVO.

Para el cálculo de la oferta Con Proyecto tomando como unidad de medida Partidos/Año
se asumirá un horario de funcionamiento de la construcción del campo deportivo de
lunes a viernes desde las 16:00 hrs. hasta las 22:00 hrs. y los días sábado y domingo
desde las 06:00 a 11:00 hrs. y desde las 15:00 hrs hasta las 23:00 hrs. manteniéndose el
tiempo de duración de cada partido jugado en 1:00 hora, acumulando una oferta con
proyecto de 2688 horas.
Cuadro Nº 38
Oferta Con Proyecto Campo Deportivo
Denominación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Demandante Efectiva 1018 1043 1068 1093 1119 1146 1174 1202 1231 1260 1291
Oferta Con Proyecto Partidos / año 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688
Oferta Con Proyecto Horas / año 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688
Fuente: Equipo Técnico

14. BALANCE OFERTA - DEMANDA

43
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

14.1 BALANCE OFERTA - DEMANDA DE CAMPO DEPORTIVO

La demanda anual en el año 2018 alcanza los 2208 partidos, mientras que la oferta
actual es cero en el mismo año. Se puede ver claramente el desequilibrio existente
respecto a este tipo de infraestructura. En la oferta con proyecto se tendrá 2688 partidos
logrando coberturar la brecha en un 122% en el primer año del proyecto.

Esto se lograra gracias al mejoramiento del campo deportivo que se encuentra en

inadecuadas condiciones con lo cual la Asociación de Vivienda Inade podrá contar con
este campo deportivo con la finalidad de desarrollar las actividades deportivas y de
recreación en la población mencionada.

Cuadro Nº 39
Balance Oferta Demanda Campo Deportivo
Denominación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Demandante Efectiva 1018 1043 1068 1093 1119 1146 1174 1202 1231 1260 1291
Demanda (partidos/año) 2208 2261 2315 2371 2428 2486 2546 2607 2669 2733 2799
Oferta Sin Proyecto campo deportivo (Partidos/año) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance Oferta / Demanda Sin Proyecto (Partidos/año) -2208 -2261 -2315 -2371 -2428 -2486 -2546 -2607 -2669 -2733 -2799
Oferta Con Proyecto (Partidos/año) 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688 2688
Balance Oferta / Demanda Con Proyecto (Partidos/año) -480 -427 -373 -317 -260 -202 -142 -81 -19 45 111
Cobertura 122% 119% 116% 113% 111% 108% 106% 103% 101% 98% 96%
Fuente: Equipo Técnico

15. COSTOS DEL PROYECTO

a. COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro Nº 40
Costos de inversión de la alternativa 1 seleccionada (a precios de mercado)
Unidad de Costo Costo Total a Precios de
Principales Rubros Cantidad
Medida Unitario Mercado

1. COSTO DIRECTO 394,511.86

INFRAESTRUCTURA m2 1,144.00 344.1270 393,681.33
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS Global 1 44251.66 44,251.66
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR m2 814.96 207.31 168,948.61
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS
m2 73,146.19
EXTERIOR 474.02 154.31
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION m2 21.39 1776.11 37,990.90
INSTALACIONES SANITARIAS m 66.93 158.21 10,589.16
INSTALACIONES ELECTRICAS m 155.00 379.06 58,754.81
EQUIPAMIENTO Und 15 55.369 830.53
2. GASTOS GENERALES (12% ) Global 1 47341.42 47,341.42
3. UTILIDAD 5% Intangible 1 19725.59 19,725.59
4. SUB TOTAL 461,578.87
5. IGV 18% Intangible 1 83084.20 83,084.20

44
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

6. PRESUPUESTO DE OBRA 544,663.07

7. GASTOS DE ESTUDIO (3%) Estudio 1 16339.89 16,339.89
8. GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.5%) Informe 1 24509.84 24,509.84
9. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) Documento 1 5446.63 5,446.63
10. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.50%) Global 1 2723.32 2,723.32
COSTO DE INVERSION (S/.) 593,682.75
Fuente: Equipo Técnico

Para efectos de ingreso de la ficha Formato SNIP Nº 4 al Sistema del Banco de

Proyectos se ha consignado los montos de Gastos de Liquidación (s/. 5,446.63),
y Gastos de Organización y Gestión (s/.2,723.32) dentro del Ítem Gastos de
Supervisión (s/.32,679.83). Los montos de IGV (s/.83,084.20) dentro del ítem
utilidad (s/.102,809.79)

i. COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (A PRECIOS

SOCIALES)
Cuadro Nº 41
Inversión Clasificada por Tipo de Gasto (a precios sociales)
Costo a
Costo Total a Precios de Factor de
Principales Rubros Precios
Mercado Corrección
Sociales

1. COSTO DIRECTO 394,511.86 334,494.61

INFRAESTRUCTURA 393,681.33 333,791.15
Insumos de Origen Nacional 300,555.15 0.847 254,570.21
Insumos de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 64,614.39 0.926 59,832.93
Mano de Obra No Calificada 28,511.79 0.680 19,388.02
EQUIPAMIENTO 830.53 703.46
Insumos de Origen Nacional 830.53 0.847 703.46
Insumos de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
2. GASTOS GENERALES (12% ) 47,341.42 0.847 40,098.19
3. UTILIDAD 5% 19,725.59 0.847 16,707.58
COSTO TOTAL DE OBRA 461,578.88 391,300.38
4. IGV (18%) 83,084.20 0.847 70,372.32
PRESUPUESTO DE OBRA 544,663.07 461,672.69
5. GASTOS DE ESTUDIO (3%) 16,339.89 0.926 15,130.74
6. GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.5%) 24,509.84 0.926 22,696.11
7. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) 5,446.63 0.926 5,043.58
8. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 2,723.32 0.926 2,521.79
COSTO DE INVERSION (S/.) 593,682.75 507,064.91
Fuente: Equipo Técnico

De acuerdo al INFORME N°314-2017-WPTG-SGPBS-EFEMC-GM/MDCGAL-T, indica

que la Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín a través de la Sub Gerencia de
Producción de Bienes y Servicios-Equipo Funcional de Equipo Mecánico y Canteras, NO
CUENTA CON CAPACIDAD OPERATIVA, para el presente proyecto (Se Adjunta
Documento).

ii. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Cuadro Nº 42
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Ítems de Gasto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

45
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Equipo Técnico

iii. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO DE LA

ALTERNATIVA SELECCIONADA

Cuadro Nº 43
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 1 Con Proyecto
Costo a Costo a
factor de
Recurso Unidad Cantidad Precio precios precios
correccion
Privados Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 14,400.00 10,493.00
PERSONAL 10,200.00 6,936.00
BARREDOR/GUARDIAN Gbl 12 850.00 10,200.00 0.680 6,936.00
SERVICIOS BASICOS 4,200.00 3,557.40
ENERGIA ELÉCTRICA Gbl 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
AGUA Gbl 12 50.00 600.00 0.847 508.20
COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL CON PROYECTO 19,789.00 16,761.00
ALTERNATIVA N° 01 - MANTENIMIENTO RUTINARIO 19,788.78 16,761.10
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 15,043.64 12,741.96
GRASS SINTETICO DEPORTIVO 12,882.74 10,911.68
REPOSICION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO E=50MM m2 104.84 122.88 12,882.74 0.847 10,911.68
CUBIERTAS 1,846.77 1,564.21
REPOSICION DE COBERTURA CON MALLA RASCHEL AL 90% m2 95.78 15.48 1,482.67
0.847 1,255.82
DE SOMBRA, INCL. ACCESORIOS Y COLOCACIÓN, C/VERDE
REPOSICION DE CERRAMIENTOS CON MALLA DE NYLON - m2 75.54 4.82 364.10
0.847 308.39
COCADAS 4"X4", INCLUYE ACCESORIOS Y COLOCACIÓN
AREAS VERDES 94.10 79.70
SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE PIEDRA CANTO RODADO 1/2" m2 35.88 2.36 84.68
0.847 71.72
(H=0.05M)
SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE CONCHUELO DE m2 1.93 3.08 5.94
0.847 5.03
PLAYA(H=0.05M)
COLOCACION Y ASENTADO DE PIEDRAS m 2.95 1.18 3.48 0.847 2.95
VARIOS 220.03 186.37
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON m 4.57 7.56 34.55
0.847 29.26
MEZCLA ASFALTICA E=1"
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA m 3.76 49.33 185.48
0.847 157.10
PLASTICA + JEBE MICROPOROSO
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 3,357.06 2,843.43
PINTURA 115.56 97.88
REPINTADO CON ESMALTE EN SOBRECIMIENTO EXISTENTE m2 21.48 5.38 115.56 0.847 97.88
CARPINTERIA METALICA 2,532.74 2,145.23
REPINTADO DE PARANTE METALICO und 38.00 24.36 925.68 0.847 784.05
REPINTADO CERCO DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA m2 138.54 11.60 1,607.06 0.847 1,361.18
VARIOS 708.76 600.32
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON m 50.49 7.56 381.70
0.847 323.30
MEZCLA ASFALTICA E=1"
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA m 6.63 49.33 327.06
0.847 277.02
PLASTICA + JEBE MICROPOROSO
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 564.47 478.11
CERRAJERIA 143.62 121.65
REPOSICION DE CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA - 03 und 1.00 73.58 73.58
0.847 62.32
GOLPES
REPOSICION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4''x3MM EN und 4.00 13.74 54.96
0.847 46.55
PUERTAS
46
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
REPOSICION DE JALADOR O TIRADOR CROMADO DE 128MM und 1.00 15.08 15.08
0.847 12.77
PARA PUERTAS
VIDRIOS 17.63 14.93
REPOSICION DE VENTANA TIPO SISTEMA C/VIDRIO m2 0.32 55.08 17.63
0.847 14.93
LAMINADO 6 MM.
PINTURA 403.22 341.53
REPINTADO CON LATEX EN MUROS INTERIORES Y m2 30.05 6.34 190.52
0.847 161.37
EXTERIORES EXISTENTE
REPINTADO CON LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE m2 8.10 10.75 87.08 0.847 73.76
REPINTADO CON LATEX EN CIELO RASO EXISTENTE m2 6.60 11.50 75.90 0.847 64.29
REPINTADO CON BARNIZ 02 MANOS EN PUERTAS DE m2 3.38 14.71 49.72
0.847 42.11
MADERA EXISTENTE
VARIOS 823.61 697.60
VERIFICACION Y LIMPIEZA DE INODOROS, LAVAMANOS Y und 5.00 67.11 335.55
0.847 284.21
URINARIOS
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE ELEVADO und 1.00 167.78 167.78 0.847 142.11
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN INSTALACIONES GLB 1.00 320.28 320.28
0.847 271.28
ELECTRICAS
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL ALTERNATIVA 01 34,189.00 27,254.00
Fuente: Equipo Técnico

Cuadro resumen de los costos rutinarios de operación y mantenimiento (alternativa 01)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM TOTAL F.C. TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN 14,400.00 10,493.00
PERSONAL 10,200.00 0.680 6,936.00
SERVICIOS 4,200.00 0.847 3,557.40
COSTOS DE MANTENIMIENTO 19,789.00 16,761.00
PERSONAL 3,249.86 0.847 2752.63142
MATERIALES 2,952.98 0.847 2,501.17
EQUIPOS 365.29 0.847 309.40
SERVICIOS 13,220.65 0.847 11,197.89
TOTAL O Y M 34,189.00 27,254.00

Cuadro Nº 44
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa 1 Con Proyecto
Costo a Costo a
factor de
Recurso Unidad Cantidad Precio precios precios
correccion
Privados Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 14,400.00 10,493.00
PERSONAL 10,200.00 6,936.00
BARREDOR/GUARDIAN Gbl 12 850.00 10,200.00 0.680 6,936.00
SERVICIOS BASICOS 4,200.00 3,557.40
ENERGIA ELÉCTRICA Gbl 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
AGUA Gbl 12 50.00 600.00 0.847 508.20
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO 83,417.00 70,654.00
ALTERNATIVA N° 01 - MANTENIMIENTO PERIODICO 83,417.11 70,654.29
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 61,994.11 52,509.01
GRASS SINTETICO DEPORTIVO 45,761.52 38,760.01
REPOSICION DE GRASS SINTETICO DEPORTIVO E=50MM m2 349.48 122.88 42,944.10 0.847 36,373.65
REPOSICION DE CAUCHO GRANULADO EN GRAS SINTETICO m2 334.61 8.42 2,817.42
0.847 2,386.35
EXISTENTE
CARPINTERIA METALICA 2,063.70 1,747.95
MANTENIMIENTO DE COLUMNA METALICA CM-01 (H=5.20 M) und 6.00 79.90 479.40
0.847 406.05
EXISTENTE
MANTENIMIENTO DE VIGA METALICA VM-01 EXISTENTE und 2.00 179.19 358.38 0.847 303.55
MANTENIMIENTO DE ARCOS METÁLICOS DE FULBITO und 2.00 246.11 492.22
0.847 416.91
EXISTENTE
REPOSICION DE BASURERO ORGANICO/INORGANICO TIPICO und 1.00 140.48 140.48 0.847 118.99

47
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
REPOSICION DE BANCA METALICA S/DETALLE und 2.00 296.61 593.22 0.847 502.46
CUBIERTAS 13,525.35 11,455.97
REPOSICION DE COBERTURA CON MALLA RASCHEL AL 90% m2 638.51 15.48 9,884.13
0.847 8,371.86
DE SOMBRA, INCL. ACCESORIOS Y COLOCACIÓN, C/VERDE
REPOSICION DE CERRAMIENTOS CON MALLA DE NYLON - m2 755.44 4.82 3,641.22
0.847 3,084.11
COCADAS 4"X4", INCLUYE ACCESORIOS Y COLOCACIÓN
AREAS VERDES 203.56 172.42
SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE PIEDRA CANTO RODADO 1/2" m2 77.05 2.36 181.84
0.847 154.02
(H=0.05M)
SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE CONCHUELO DE m2 4.86 3.08 14.97
0.847 12.68
PLAYA(H=0.05M)
COLOCACION Y ASENTADO DE PIEDRAS m 5.72 1.18 6.75 0.847 5.72
VARIOS 439.98 372.66
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON m 9.13 7.56 69.02
0.847 58.46
MEZCLA ASFALTICA E=1"
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA m 7.52 49.33 370.96
0.847 314.20
PLASTICA + JEBE MICROPOROSO
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 5,950.67 5,040.22
PINTURA 231.18 195.81
REPINTADO CON ESMALTE EN SOBRECIMIENTO EXISTENTE m2 42.97 5.38 231.18 0.847 195.81
CARPINTERIA METALICA 5,065.37 4,290.37
REPINTADO DE PARANTE METALICO und 76.00 24.36 1,851.36 0.847 1,568.10
REPINTADO CERCO DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA m2 277.07 11.60 3,214.01 0.847 2,722.27
VARIOS 654.12 554.04
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA m 13.26 49.33 654.12
0.847 554.04
PLASTICA + JEBE MICROPOROSO
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 1,829.43 1,549.53
CARPINTERIA METALICA 677.96 574.23
REPOSICION DE DIVISIONES Y PUERTA METALICA EN und 2.00 338.98 677.96
0.847 574.23
[Link]., INCLUYE PINTURA
CERRAJERIA 259.76 220.02
REPOSICION DE CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA - 03 und 2.00 73.58 147.16
0.847 124.64
GOLPES
REPOSICION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4''x3MM EN und 6.00 13.74 82.44
0.847 69.83
PUERTAS
REPOSICION DE JALADOR O TIRADOR CROMADO DE 128MM und 2.00 15.08 30.16
0.847 25.55
PARA PUERTAS
VIDRIOS 85.37 72.31
REPOSICION DE VENTANA TIPO SISTEMA C/VIDRIO m2 1.55 55.08 85.37
0.847 72.31
LAMINADO 6 MM.
PINTURA 806.34 682.97
REPINTADO CON LATEX EN MUROS INTERIORES Y m2 60.11 6.34 381.10
0.847 322.79
EXTERIORES EXISTENTE
REPINTADO CON LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE m2 16.20 10.75 174.15 0.847 147.51
REPINTADO CON LATEX EN CIELO RASO EXISTENTE m2 13.20 11.50 151.80 0.847 128.57
REPINTADO CON BARNIZ 02 MANOS EN PUERTAS DE m2 6.75 14.71 99.29
0.847 84.10
MADERA
VARIOS 13,642.90 11,555.54
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INODOROS und 1.00 494.00 494.00 0.847 418.42
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LAVAMANOS und 1.00 277.09 277.09 0.847 234.70
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE URINARIOS und 1.00 281.28 281.28 0.847 238.24
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ACCESORIOS EN und 1.00 291.70 291.70
0.847 247.07
TANQUE ELEVADO
MANTENIMIENTO PERIODICO EN INSTALACIONES GLB 1.00 12,298.83 12,298.83
0.847 10,417.11
ELECTRICAS
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUINQUENAL ALTERNATIVA 01 97,817.00 81,147.00

Cuadro resumen de los costos Periódicos de operación y mantenimiento (alternativa 01)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM TOTAL F.C. TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN 14,400.00 10,493.00
PERSONAL 10,200.00 0.680 6,936.00
SERVICIOS 4,200.00 0.847 3,557.40
COSTOS DE MANTENIMIENTO 83,417.00 70,654.00
PERSONAL 10,120.80 0.847 8572.3176
MATERIALES 14,262.25 0.847 12,080.13
48
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
EQUIPOS 2,307.46 0.847 1,954.42
SERVICIOS 56,726.60 0.847 48,047.43
TOTAL O Y M 97,817.00 81,147.00

b. COSTO DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 2

Cuadro Nº 45
Costos de inversión de la alternativa 2 (a precios de mercado)
Unidad de Costo Costo Total a Precios de
Principales Rubros Cantidad
Medida Unitario Mercado

1. COSTO DIRECTO 507,544.05

INFRAESTRUCTURA m2 1,144.00 442.93 506,713.52
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS Global 1 44251.66 44,251.66
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR m2 814.96 346.01 281,980.80
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS
m2 73,146.19
EXTERIOR 474.02 154.31
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION m2 21.39 1776.11 37,990.90
INSTALACIONES SANITARIAS m 66.93 158.21 10,589.16
INSTALACIONES ELECTRICAS m 155.00 379.06 58,754.81
EQUIPAMIENTO Und 15 55.37 830.53
2. GASTOS GENERALES (12% ) Global 1 60905.29 60,905.29
3. UTILIDAD 5% Intangible 1 25377.20 25,377.20
4. SUB TOTAL 593,826.54
5. IGV 18% Intangible 1 106888.78 106,888.78
6. PRESUPUESTO DE OBRA 700,715.32
7. GASTOS DE ESTUDIO (3%) Estudio 1 21021.46 21,021.46
8. GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.5%) Informe 1 31532.19 31,532.19
9. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) Documento 1 7007.15 7,007.15
10. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.50%) Global 1 3503.58 3,503.58
COSTO DE INVERSION (S/.) 763,779.70
Fuente: Equipo Técnico

Para efectos de ingreso de la ficha Formato SNIP Nº 4 al Sistema del Banco de

Proyectos se ha consignado los montos de Gastos de Liquidación (s/. 7,007.15),
y Gastos de Organización y Gestión (s/.3,503.58) dentro del Ítem Gastos de
Supervisión (s/.42,042.92). Los montos de IGV (s/.106,888.78) dentro del ítem
utilidad (s/.132,265.98)

i. COSTOS DE INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 2 (A PRECIOS SOCIALES)

Cuadro Nº 46
Costos de inversión de la alternativa 2 (a precios sociales)
Costo Total a Costo a
Factor de
Principales Rubros Precios de Precios
Corrección
Mercado Sociales

1. COSTO DIRECTO 507,544.05 429,396.46

INFRAESTRUCTURA 506,713.52 428,693.00
Insumos de Origen Nacional 397,121.30 0.847 336,361.74
Insumos de Origen Importado 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra Calificada 72,392.49 0.926 67,035.45
Mano de Obra No Calificada 37,199.73 0.680 25,295.82
EQUIPAMIENTO 830.53 703.46
Insumos de Origen Nacional 830.53 0.847 703.46

49
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Insumos de Origen Importado 0.00 0.00 0.00

Mano de Obra Calificada 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00 0.00 0.00
2. GASTOS GENERALES (12% ) 60,905.29 0.847 51,586.78
3. UTILIDAD 5% 25,377.20 0.847 21,494.49
COSTO TOTAL DE OBRA 593,826.54 502,477.73
4. IGV (18%) 106,888.78 0.847 90,534.79
PRESUPUESTO DE OBRA 700,715.32 593,012.52
5. GASTOS DE ESTUDIO (3%) 21,021.46 0.926 19,465.87
6. GASTOS DE SUPERVISIÓN (4.5%) 31,532.19 0.926 29,198.81
7. GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1%) 7,007.15 0.926 6,488.62
8. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 3,503.58 0.926 3,244.31
COSTO DE INVERSION (S/.) 763,779.70 651,410.14
Fuente: Equipo Técnico

ii. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2 SIN PROYECTO

Cuadro Nº 47
Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Ítems de Gasto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Equipo Técnico

iii. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 2 CON

PROYECTO

Cuadro Nº 48
Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Alternativa 2 Con Proyecto
Costo a Costo a
factor de
Recurso Unidad Cantidad Precio precios precios
correccion
Privados Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 14,400.00 10,493.00
PERSONAL 10,200.00 6,936.00
BARREDOR/GUARDIAN Gbl 12 850.00 10,200.00 0.680 6,936.00
SERVICIOS BASICOS 4,200.00 3,557.40
ENERGIA ELÉCTRICA Gbl 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
AGUA Gbl 12 50.00 600.00 0.847 508.20
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO 30,894.00 26,168.00
ALTERNATIVA N° 02 - MANTENIMIENTO RUTINARIO 30,894.48 26,167.62
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 26,149.34 22,148.49
PISO DE POLIURETANO 23,988.44 20,318.21
REPOSICION PISO DE POLIURETANO E=11MM m2 104.84 228.81 23,988.44 0.847 20,318.21
CUBIERTAS 1,846.77 1,564.21
REPOSICION DE COBERTURA CON MALLA RASCHEL AL 90% m2 95.78 15.48 1,482.67
0.847 1,255.82
DE SOMBRA, INCL. ACCESORIOS Y COLOCACIÓN, C/VERDE
REPOSICION DE CERRAMIENTOS CON MALLA DE NYLON - m2 75.54 4.82 364.10
0.847 308.39
COCADAS 4"X4", INCLUYE ACCESORIOS Y COLOCACIÓN
AREAS VERDES 94.10 79.70
SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE PIEDRA CANTO RODADO 1/2" m2 35.88 2.36 84.68
0.847 71.72
(H=0.05M)
SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE CONCHUELO DE m2 1.93 3.08 5.94
0.847 5.03
PLAYA(H=0.05M)
COLOCACION Y ASENTADO DE PIEDRAS m 2.95 1.18 3.48 0.847 2.95
VARIOS 220.03 186.37
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON m 4.57 7.56 34.55
0.847 29.26
MEZCLA ASFALTICA E=1"
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA m 3.76 49.33 185.48 0.847 157.10
50
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
PLASTICA + JEBE MICROPOROSO
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 3,357.06 2,843.43
PINTURA 115.56 97.88
REPINTADO CON ESMALTE EN SOBRECIMIENTO EXISTENTE m2 21.48 5.38 115.56 0.847 97.88
CARPINTERIA METALICA 2,532.74 2,145.23
REPINTADO DE PARANTE METALICO und 38.00 24.36 925.68 0.847 784.05
REPINTADO CERCO DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA m2 138.54 11.60 1,607.06 0.847 1,361.18
VARIOS 708.76 600.32
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON m 50.49 7.56 381.70
0.847 323.30
MEZCLA ASFALTICA E=1"
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA m 6.63 49.33 327.06
0.847 277.02
PLASTICA + JEBE MICROPOROSO
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 564.47 478.11
CERRAJERIA 143.62 121.65
REPOSICION DE CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA - 03 und 1.00 73.58 73.58
0.847 62.32
GOLPES
REPOSICION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4''x3MM EN und 4.00 13.74 54.96
0.847 46.55
PUERTAS
REPOSICION DE JALADOR O TIRADOR CROMADO DE 128MM und 1.00 15.08 15.08
0.847 12.77
PARA PUERTAS
VIDRIOS 17.63 14.93
REPOSICION DE VENTANA TIPO SISTEMA C/VIDRIO LAMINADO m2 0.32 55.08 17.63
0.847 14.93
6 MM.
PINTURA 403.22 341.53
REPINTADO CON LATEX EN MUROS INTERIORES Y m2 30.05 6.34 190.52
0.847 161.37
EXTERIORES EXISTENTE
REPINTADO CON LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTE m2 8.10 10.75 87.08 0.847 73.76
REPINTADO CON LATEX EN CIELO RASO EXISTENTE m2 6.60 11.50 75.90 0.847 64.29
REPINTADO CON BARNIZ 02 MANOS EN PUERTAS DE MADERA m2 3.38 14.71 49.72
0.847 42.11
EXISTENTE
VARIOS 823.61 697.60
VERIFICACION Y LIMPIEZA DE INODOROS, LAVAMANOS Y und 5.00 67.11 335.55
0.847 284.21
URINARIOS
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUE ELEVADO und 1.00 167.78 167.78 0.847 142.11
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN INSTALACIONES ELECTRICAS GLB 1.00 320.28 320.28 0.847 271.28
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL ALTERNATIVA 02 45,294.00 36,661.00
Fuente: Equipo Técnico

Cuadro Resumen de los Costos rutinarios de operación y mantenimiento

(alternativa 02)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM TOTAL F.C. TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN 14,400.00 10,493.00
PERSONAL 10,200.00 0.680 6,936.00
SERVICIOS 4,200.00 0.847 3,557.40
COSTOS DE MANTENIMIENTO 30,894.00 26,168.00
PERSONAL 3,249.86 0.847 2752.63142
MATERIALES 2,952.98 0.847 2,501.17
EQUIPOS 365.29 0.847 309.40
SERVICIOS 24,326.35 0.847 20,604.42
TOTAL O Y M 45,294.00 36,661.00

Cuadro Nº 49
Costos de Operación y Mantenimiento Periódico Alternativa 2 Con Proyecto
Costo a Costo a
factor de
Recurso Unidad Cantidad Precio precios precios
correccion
Privados Sociales
COSTOS DE OPERACIÓN CON PROYECTO 14,400.00 10,493.00
PERSONAL 10,200.00 6,936.00
BARREDOR/GUARDIAN Gbl 12 850.00 10,200.00 0.680 6,936.00

51
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
SERVICIOS BASICOS 4,200.00 3,557.40
ENERGIA ELÉCTRICA Gbl 12 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
AGUA Gbl 12 50.00 600.00 0.847 508.20
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PROYECTO 117,620.00 99,624.00
ALTERNATIVA N° 02 - MANTENIMIENTO PERIODICO 117,620.11 99,624.23
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 96,197.11 81,478.95
PISO DE POLIURETANO 79,964.52 67,729.95
REPOSICION PISO DE POLIURETANO E=11MM m2 349.48 228.81 79,964.52 0.847 67,729.95
CARPINTERIA METALICA 2,063.70 1,747.95
MANTENIMIENTO DE COLUMNA METALICA CM-01 (H=5.20 M) und 6.00 79.90 479.40
0.847 406.05
EXISTENTE
MANTENIMIENTO DE VIGA METALICA VM-01 EXISTENTE und 2.00 179.19 358.38 0.847 303.55
MANTENIMIENTO DE ARCOS METÁLICOS DE FULBITO und 2.00 246.11 492.22
0.847 416.91
EXISTENTE
REPOSICION DE BASURERO ORGANICO/INORGANICO und 1.00 140.48 140.48
0.847 118.99
TIPICO
REPOSICION DE BANCA METALICA S/DETALLE und 2.00 296.61 593.22 0.847 502.46
CUBIERTAS 13,525.35 11,455.97
REPOSICION DE COBERTURA CON MALLA RASCHEL AL m2 638.51 15.48 9,884.13
90% DE SOMBRA, INCL. ACCESORIOS Y COLOCACIÓN, 0.847 8,371.86
C/VERDE
REPOSICION DE CERRAMIENTOS CON MALLA DE NYLON - m2 755.44 4.82 3,641.22
0.847 3,084.11
COCADAS 4"X4", INCLUYE ACCESORIOS Y COLOCACIÓN
AREAS VERDES 203.56 172.42
SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE PIEDRA CANTO RODADO m2 77.05 2.36 181.84
0.847 154.02
1/2" (H=0.05M)
SUMINISTRO Y ESPARCIDO DE CONCHUELO DE m2 4.86 3.08 14.97
0.847 12.68
PLAYA(H=0.05M)
COLOCACION Y ASENTADO DE PIEDRAS m 5.72 1.18 6.75 0.847 5.72
VARIOS 439.98 372.66
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION RELLENAS CON m 9.13 7.56 69.02
0.847 58.46
MEZCLA ASFALTICA E=1"
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA m 7.52 49.33 370.96
0.847 314.20
PLASTICA + JEBE MICROPOROSO
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 5,950.67 5,040.22
PINTURA 231.18 195.81
REPINTADO CON ESMALTE EN SOBRECIMIENTO m2 42.97 5.38 231.18
0.847 195.81
EXISTENTE
CARPINTERIA METALICA 5,065.37 4,290.37
REPINTADO DE PARANTE METALICO und 76.00 24.36 1,851.36 0.847 1,568.10
REPINTADO CERCO DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA m2 277.07 11.60 3,214.01 0.847 2,722.27
VARIOS 654.12 554.04
REPARACION DE JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA m 13.26 49.33 654.12
0.847 554.04
PLASTICA + JEBE MICROPOROSO
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 1,829.43 1,549.53
CARPINTERIA METALICA 677.96 574.23
REPOSICION DE DIVISIONES Y PUERTA METALICA EN und 2.00 338.98 677.96
0.847 574.23
[Link]., INCLUYE PINTURA
CERRAJERIA 259.76 220.02
REPOSICION DE CERRADURA TIPO PARCHE EN PUERTA - und 2.00 73.58 147.16
0.847 124.64
03 GOLPES
REPOSICION DE BISAGRA ALUMINIZADA DE 4"x4''x3MM EN und 6.00 13.74 82.44
0.847 69.83
PUERTAS
REPOSICION DE JALADOR O TIRADOR CROMADO DE und 2.00 15.08 30.16
0.847 25.55
128MM PARA PUERTAS
VIDRIOS 85.37 72.31
REPOSICION DE VENTANA TIPO SISTEMA C/VIDRIO m2 1.55 55.08 85.37
0.847 72.31
LAMINADO 6 MM.
PINTURA 806.34 682.97
REPINTADO CON LATEX EN MUROS INTERIORES Y m2 60.11 6.34 381.10
0.847 322.79
EXTERIORES EXISTENTE
REPINTADO CON LATEX EN COLUMNAS Y VIGAS m2 16.20 10.75 174.15
0.847 147.51
EXISTENTE
REPINTADO CON LATEX EN CIELO RASO EXISTENTE m2 13.20 11.50 151.80 0.847 128.57

52
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
REPINTADO CON BARNIZ 02 MANOS EN PUERTAS DE m2 6.75 14.71 99.29
0.847 84.10
MADERA
VARIOS 13,642.90 11,555.54
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE INODOROS und 1.00 494.00 494.00 0.847 418.42
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LAVAMANOS und 1.00 277.09 277.09 0.847 234.70
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE URINARIOS und 1.00 281.28 281.28 0.847 238.24
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE ACCESORIOS EN und 1.00 291.70 291.70
0.847 247.07
TANQUE ELEVADO
MANTENIMIENTO PERIODICO EN INSTALACIONES GLB 1.00 12,298.83 12,298.83
0.847 10,417.11
ELECTRICAS
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUINQUENAL ALTERNATIVA 02 132,020.00 110,117.00

Cuadro Resumen de los Costos Periódicos de operación y mantenimiento

(alternativa 02)

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ITEM TOTAL F.C. TOTAL
COSTOS DE OPERACIÓN 14,400.00 10,493.00
PERSONAL 10,200.00 0.680 6,936.00
SERVICIOS 4,200.00 0.847 3,557.40
COSTOS DE MANTENIMIENTO 117,620.00 99,624.00
PERSONAL 9,618.89 0.847 8147.19983
MATERIALES 12,455.36 0.847 10,549.69
EQUIPOS 1,798.84 0.847 1,523.62
SERVICIOS 93,747.02 0.847 79,403.73
TOTAL O Y M 132,020.00 110,117.00

c. Costo Incrementales

Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes:

53
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 50
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1 (a Precios de Mercado)
PERIODO POR AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A) COSTO DE INVERSION 593,682.75
I. COSTO DIRECTO 394,511.86
INFRAESTRUCTURA 393,681.33
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS 44,251.66
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 168,948.61
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 73,146.19
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 37,990.90
INSTALACIONES SANITARIAS 10,589.16
INSTALACIONES ELECTRICAS 58,754.81
EQUIPAMIENTO 830.53
II. COSTOS INDIRECTOS 199,170.89
1. GASTOS GENERALES (12%) 47,341.42
2. UTILIDAD (5%) 19,725.59
3. IGV (18%) 83,084.20
4. GASTOS DE ESTUDIOS (3%) 16,339.89
5. GASTOS DE SUPERVISION (4.5%) 24,509.84
6. GASTOS DE LIQUIDACION (1%) 5,446.63
7. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 2,723.32
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00
1. Costos de Operación 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
2. Costos de Mantenimiento 19,789.00 19,789.00 19,789.00 19,789.00 83,417.00 19,789.00 19,789.00 19,789.00 19,789.00 83,417.00
C) Costos con Proyecto (A+B) 593,682.75 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 593,682.75 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00
Fuente: Equipo Técnico

Cuadro Nº 51

54
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1 (a Precios Sociales)

PERIODO POR AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A) COSTO DE INVERSION 507,064.91
I. COSTO DIRECTO 334,494.61
INFRAESTRUCTURA 333,791.15
Insumos de Origen Nacional 254,570.21
Insumos de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 59,832.93
Mano de Obra No Calificada 19,388.02
EQUIPAMIENTO 703.46
Insumos de Origen Nacional 703.46
Insumos de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00
II. COSTOS INDIRECTOS 172,570.30
1. GASTOS GENERALES (12%) 40,098.19
2. UTILIDAD (5%) 16,707.58
3. IGV (18%) 70,372.32
4. GASTOS DE ESTUDIOS (3%) 15,130.74
5. GASTOS DE SUPERVISION (4.5%) 22,696.11
6. GASTOS DE LIQUIDACION (1%) 5,043.58
7. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 2,521.79
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00
1. Costos de Operación 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00
2. Costos de Mantenimiento 16,761.00 16,761.00 16,761.00 16,761.00 70,654.00 16,761.00 16,761.00 16,761.00 16,761.00 70,654.00
C) Costos con Proyecto (A+B) 507,064.91 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
1. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 507064.91 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00
Fuente: Equipo Técnico
Cuadro Nº 52
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 2 (a Precios de Mercado)

55
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

PERIODO POR AÑOS

RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A) COSTO DE INVERSION 763,779.70
I. COSTO DIRECTO 507,544.05
INFRAESTRUCTURA 506,713.52
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS 44,251.66
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 281,980.80
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 73,146.19
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 37,990.90
INSTALACIONES SANITARIAS 10,589.16
INSTALACIONES ELECTRICAS 58,754.81
EQUIPAMIENTO 830.53
II. COSTOS INDIRECTOS 256,235.64
1. GASTOS GENERALES (12%) 60,905.29
2. UTILIDAD (5%) 25,377.20
3. IGV (18%) 106,888.78
4. GASTOS DE ESTUDIOS (3%) 21,021.46
5. GASTOS DE SUPERVISION (4.5%) 31,532.19
6. GASTOS DE LIQUIDACION (1%) 7,007.15
7. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 3,503.58
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00
1. Costos de Operación 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
2. Costos de Mantenimiento 30,894.00 30,894.00 30,894.00 30,894.00 117,620.00 30,894.00 30,894.00 30,894.00 30,894.00 117,620.00
C) Costos con Proyecto (A+B) 763,779.70 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 763,779.70 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00
Fuente: Equipo Técnico

56
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 53
Flujo de Costos Incrementales Alternativa 2 (a Precios Sociales)
PERIODO POR AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A) COSTO DE INVERSION 651,410.14
I. COSTO DIRECTO 429,396.46
INFRAESTRUCTURA 428,693.00
Insumos de Origen Nacional 336,361.74
Insumos de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 67,035.45
Mano de Obra No Calificada 25,295.82
EQUIPAMIENTO 703.46
Insumos de Origen Nacional 703.46
Insumos de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00
II. COSTOS INDIRECTOS 222,013.68
1. GASTOS GENERALES (12%) 51,586.78
2. UTILIDAD (5%) 21,494.49
3. IGV (18%) 90,534.79
4. GASTOS DE ESTUDIOS (3%) 19,465.87
5. GASTOS DE SUPERVISION (4.5%) 29,198.81
6. GASTOS DE LIQUIDACION (1%) 6,488.62
7. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 3,244.31
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00
1. Costos de Operación 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00
2. Costos de Mantenimiento 26,168.00 26,168.00 26,168.00 26,168.00 99,624.00 26,168.00 26,168.00 26,168.00 26,168.00 99,624.00
C) Costos con Proyecto (A+B) 651,410.14 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyecto"
1. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 651410.14 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00
Fuente: Equipo Técnico

57
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

d. COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO

Costo por habitante directamente beneficiado es de s/. 491.46

e. COMPARACIÓN DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS

Cuadro Nº 54
Comparación de Costos entre alternativas
Descripción Costo de Inversión VPC. O y M VP Costo Total

Situación Sin Proyecto 0 0 0

Alternativa 1 507,064.91 232,698.58 739,763.49
Alternativa 2 651,410.14 314,047.72 965,457.86
Costos Incrementales
Alternativa 1 507,064.91 232,698.58 739,763.49
Alternativa 2 651,410.14 314,047.72 965,457.86
Fuente: Equipo Técnico

16. BENEFICIOS (Alternativa Seleccionada)

a. BENEFICIOS SOCIALES CUANTITATIVOS

No se identificaron beneficios cuantitativos debido a que no se consideran en el presente

proyecto beneficios de ahorro de tiempo o ahorro de costos. Sin embargo podemos
mencionar factores medibles referidos al presente estudio como los siguientes:

- Se cuenta con 1144.45 m2 de área efectiva destinada para actividades deportivas,

correspondiendo a personas que realizan esta actividad en condiciones adecuadas. Lo
que significaría que al primer año el 100% de la brecha de campo deportivo de grass
sintético estará siendo atendida.

b. BENEFICIOS SOCIALES CUALITATIVOS

Los beneficios sociales cualitativos son que la Asociación de Vivienda Inade, contaran con
un campo deportivo de grass sintético, servicios higiénicos y cerco perimétrico. Los
beneficios “cualitativos” del campo Deportivo construido, se han identificado de la siguiente
manera:

Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

a) Disminución del riesgo de accidentes al tener una infraestructura adecuada.

b) Desarrollo armónico, sostenible y mejoramiento del ornato de la Asociación de Vivienda
Inade.
c) Contribuir a estilos de vida saludables.
d) Generación temporal y permanente de empleo.
e) Estimular el desarrollo de actividades deportivas y sociales

58
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

f) Aumento en la seguridad de niños y jóvenes para la práctica deportiva y el esparcimiento,

frente al acecho de elementos antisociales.
g) Proporcionar a la juventud principalmente perspectivas para su desarrollo personal, como
alternativa frente al pandillaje juvenil, el consumo de drogas y la delincuencia.
h) Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.
i) Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética.
j) Mejora de la imagen de la Asociación de Vivienda Inade.

17. EVALUACIÓN SOCIAL

Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología Costo Efectividad (CE). Este
criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos
monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.

a. ESTIMACIÓN DEL VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS SOCIALES

Sobre la base del flujo a precios sociales, se deberá estimar el Valor Actual de los costos
sociales totales, ello permitiría hallar el Valor social en el tiempo.

59
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 55 Evaluación Social Alternativa 1 (a Precios Privados)

PERIODO POR AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A) COSTO DE INVERSION 593,682.75
I. COSTO DIRECTO 394,511.86
INFRAESTRUCTURA 393,681.33
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS 44,251.66
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 168,948.61
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 73,146.19
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 37,990.90
INSTALACIONES SANITARIAS 10,589.16
INSTALACIONES ELECTRICAS 58,754.81
EQUIPAMIENTO 830.53
II. COSTOS INDIRECTOS 199,170.89
1. GASTOS GENERALES (12%) 47,341.42
2. UTILIDAD (5%) 19,725.59
3. IGV (18%) 83,084.20
4. GASTOS DE ESTUDIOS (3%) 16,339.89
5. GASTOS DE SUPERVISION (4.5%) 24,509.84
6. GASTOS DE LIQUIDACION (1%) 5,446.63
7. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 2,723.32
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00
1. Costos de Operación 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
2. Costos de Mantenimiento 19,789.00 19,789.00 19,789.00 19,789.00 83,417.00 19,789.00 19,789.00 19,789.00 19,789.00 83,417.00
C) Costos con Proyecto (A+B) 593,682.75 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 593,682.75 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 34,189.00 97,817.00
FA: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.46 0.46 0.42
Flujo Descontado 593,682.75 31,366.06 28,776.20 26,400.18 24,220.35 63,574.34 20,385.78 18,702.55 15,741.57 15,741.57 41,318.96
VACT 879,910.30
VAC. O y M 286,227.55
Fuente: Equipo Técnico

60
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 56: Evaluación Social Alternativa 1 (a Precios Sociales)

PERIODO POR AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A) COSTO DE INVERSION 507,064.91
I. COSTO DIRECTO 334,494.61
INFRAESTRUCTURA 333,791.15
Insumos de Origen Nacional 254,570.21
Insumos de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 59,832.93
Mano de Obra No Calificada 19,388.02
EQUIPAMIENTO 703.46
Insumos de Origen Nacional 703.46
Insumos de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00
II. COSTOS INDIRECTOS 172,570.30
1. GASTOS GENERALES (12%) 40,098.19
2. UTILIDAD (5%) 16,707.58
3. IGV (18%) 70,372.32
4. GASTOS DE ESTUDIOS (3%) 15,130.74
5. GASTOS DE SUPERVISION (4.5%) 22,696.11
6. GASTOS DE LIQUIDACION (1%) 5,043.58
7. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 2,521.79
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00
1. Costos de Operación 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00
2. Costos de Mantenimiento 16,761.00 16,761.00 16,761.00 16,761.00 70,654.00 16,761.00 16,761.00 16,761.00 16,761.00 70,654.00
C) Costos con Proyecto (A+B) 507,064.91 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 507064.91 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 27,254.00 81,147.00
FA: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Flujo Descontado 507,064.91 25,003.67 22,939.15 21,045.09 19,307.42 52,739.98 16,250.67 14,908.87 13,677.86 12,548.50 34,277.37
VAC 739,763.49
VAC. O y M 232,698.58
Fuente: Equipo Técnico

61
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 57: Evaluación Social Alternativa 2 (a Precios Privados)

PERIODO POR AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A) COSTO DE INVERSION 763,779.70
I. COSTO DIRECTO 507,544.05
INFRAESTRUCTURA 506,713.52
OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD, SALUD Y OTROS 44,251.66
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 281,980.80
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 73,146.19
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 37,990.90
INSTALACIONES SANITARIAS 10,589.16
INSTALACIONES ELECTRICAS 58,754.81
EQUIPAMIENTO 830.53
II. COSTOS INDIRECTOS 256,235.64
1. GASTOS GENERALES (12%) 60,905.29
2. UTILIDAD (5%) 25,377.20
3. IGV (18%) 106,888.78
4. GASTOS DE ESTUDIOS (3%) 21,021.46
5. GASTOS DE SUPERVISION (4.5%) 31,532.19
6. GASTOS DE LIQUIDACION (1%) 7,007.15
7. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 3,503.58
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00
1. Costos de Operación 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
2. Costos de Mantenimiento 30,894.00 30,894.00 30,894.00 30,894.00 117,620.00 30,894.00 30,894.00 30,894.00 30,894.00 117,620.00
C) Costos con Proyecto (A+B) 763,779.70 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 763,779.70 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 45,294.00 132,020.00
FA: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Flujo Descontado 763,779.70 41,554.13 38,123.05 34,975.28 32,087.41 85,803.94 27,007.33 24,777.37 22,731.53 20,854.62 55,766.67
VACT 1,147,461.04
VAC. O y M 383,681.34
Fuente: Equipo Técnico

62
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 58: Evaluación Social Alternativa 2 (a Precios Sociales)

PERIODO POR AÑOS
RUBRO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A) COSTO DE INVERSION 651,410.14
I. COSTO DIRECTO 429,396.46
INFRAESTRUCTURA 428,693.00
Insumos de Origen Nacional 336,361.74
Insumos de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 67,035.45
Mano de Obra No Calificada 25,295.82
EQUIPAMIENTO 703.46
Insumos de Origen Nacional 703.46
Insumos de Origen Importado 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00
Mano de Obra No Calificada 0.00
II. COSTOS INDIRECTOS 222,013.68
1. GASTOS GENERALES (12%) 51,586.78
2. UTILIDAD (5%) 21,494.49
3. IGV (18%) 90,534.79
4. GASTOS DE ESTUDIOS (3%) 19,465.87
5. GASTOS DE SUPERVISION (4.5%) 29,198.81
6. GASTOS DE LIQUIDACION (1%) 6,488.62
7. GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (0.5%) 3,244.31
B) Costos de Operación y Mantenimiento 0.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00
1. Costos de Operación 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00 10,493.00
2. Costos de Mantenimiento 26,168.00 26,168.00 26,168.00 26,168.00 99,624.00 26,168.00 26,168.00 26,168.00 26,168.00 99,624.00
C) Costos con Proyecto (A+B) 651,410.14 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00
D) Costos de Operación y Mantenimiento "Sin Proyecto" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de Costos Incrementales (C-D) 651410.14 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 36,661.00 110,117.00
FA: 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Flujo Descontado 651,410.14 33,633.94 30,856.83 28,309.02 25,971.58 71,568.49 21,859.76 20,054.82 18,398.92 16,879.74 46,514.61
VACT 965,457.86
VAC. O y M 314,047.72
Fuente: Equipo Técnico

63
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

b. ESTIMACIÓN DEL RATIO COSTO EFECTIVIDAD

Para calcular el indicador de Costo Efectividad se usa la formula siguiente:

CE = VACT .
POBLACIÓN BENEFICIADA PROMEDIO

Cuadro Nº 59
Costo Efectividad
Social
Descripción
Alternativa 1 Alternativa 2
VACT 739,763.49 965,457.86
Beneficiados en promedio 1163 1163

CE (S/.)/Hab. 636.08 830.14

Fuente: Equipo Técnico

- Como se puede observar el VACT (Valor actual de Costos Social) de la ALTERNATIVA

1, asciende a S/.739,763.49 Nuevos Soles siendo menor que el VACT a precios sociales
de la Alternativa 2 el cual es de S/.965,457.86 Nuevos Soles, entonces decimos que la
inversión es menor en la Alternativa 1, comparándolo con la alternativa 2.
- Al observar el Costo Efectividad Social de ambas alternativas, la ALTERNATIVA 2
presenta costos mayores comparados con la ALTERNATIVA 1, y estos costos generan
un beneficio igual por el uso de cualquiera de las dos alternativas. Por lo tanto el ICE
Social de la Alternativa 1 es S/.636.08 Nuevos Soles por Habitante y la Alternativa 2 es
mayor S/. 830.14 Nuevos Soles, entonces concluimos que por un menor COSTO en la
Alternativa 1 se obtiene la misma eficacia en brindar los servicios de recreación para los
habitantes de la Asociación de Vivienda Inade, comparado con la Alternativa 2.

Por las consideraciones mencionadas concluimos que la ALTERNATIVA 1, es la más

rentable socialmente.

c. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos no necesariamente controlables

por los formuladores o ejecutores de los mismos. Dichos riesgos afectan su funcionamiento
normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados el momento de
analizar su viabilidad. Es así, que se hace necesario llevar a cabo un análisis de sensibilidad
de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Ello supone estimar los
cambios que sufrirán los indicadores de rentabilidad utilizados ante cambios en variables
inciertas, y analizar bajo que circunstancias dicho proyecto dejaría de ser rentable.

Para el presente proyecto se ha tomado como variable de riesgo el costo de mano de obra
utilizados para la construcción. En este sentido, se realizará un análisis de sensibilidad
asumiendo incrementos en este rubro de un 10, 20, 30 y 40 %. Dicho análisis será realizado
para ambas alternativas; así tenemos:

Cuadro Nº 60
64
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Análisis de Sensibilidad entre ambas Alternativas

Variación Alternativa 1 Alternativa 2
Beneficiarios
% VACS C/E VACS C/E
40% 1163 1,035,668.89 890.51 1,351,641.00 1,162.20
30% 1163 961,692.54 826.91 1,255,095.21 1,079.19
20% 1163 887,716.19 763.30 1,158,549.43 996.17
10% 1163 813,739.84 699.69 1,062,003.64 913.16
0 1163 739,763.49 636.08 965,457.86 830.14
-10% 1163 665,787.14 572.47 868,912.07 747.13
-20% 1163 591,810.79 508.87 772,366.28 664.12
-30% 1163 517,834.45 445.26 675,820.50 581.10
-40% 1163 443,858.10 381.65 579,274.71 498.09
Fuente: Equipo Técnico

Gráfico Nº 07
Análisis de Sensibilidad

Fuente: Equipo Técnico

Podemos decir que la alternativa 1 es la que se aconseja para la inversión porque presenta
un menor grado de sensibilidad respecto a la alternativa 2, porque a incrementos mayores al
40% en la alternativa 1, entonces hará recomendable adoptar la alternativa 2.

Los resultados del análisis de sensibilidad del cuadro anterior, se ha demostrado que ante
cambios en las variables críticas (antes mencionadas), el costo efectividad de la alternativa 1
siempre es menor que la alternativa 2 y por lo tanto es menos sensible, la alternativa 1 es de
MENOR costo efectividad que la alternativa 2, siempre que esta última se mantenga
constante.

Finalmente, de acuerdo al análisis de sensibilidad realizado se ha considerado para el

análisis de sensibilidad una variación porcentual en la inversión de 40% tomando referencia
proyectos similares, este valor es ADECUADO por estar dentro del rango de proyectos
similares en el Distrito Gregorio Albarracín Lanchipa.

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

a. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA (% AVANCE)

65
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 61
Cronograma de Ejecución FísicaMESES
ITEM DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO UNIDADES CANT TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1.00 COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 393,681.33 m2 1,144.00 428.2 715.8 1,144.00

37% 63%
OBRAS PROVISIONALES/TRAB. PRELIMINARES/SEGURIDAD 44,251.66 Global 1.00 0.5 0.5 1.00
50% 50%
AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 168,948.61 m2 814.96 486.57 328.39 814.96
60% 40%
CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 73,146.19 m2 474.02 145.98 328.04 474.02
31% 69%
SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 37,990.90 m2 21.39 1.04 20.35 21.39
5% 95%
INSTALACIONES SANITARIAS 10,589.16 m 66.93 66.93 66.93
100%
INSTALACIONES ELECTRICAS 58,754.81 m 76.00 76.00 76.00
100%
2.00 COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 830.53

Equipamiento 830.53 GLOBAL 1 1.00 1.00

100%
3.00 Costo Directo 394,511.86

4.00 Gastos Generales 47,341.42 MES 3 1 1 1 3

5.00 Utilidad 19,725.59 MES 2 1 1 2

6.00 Sub Total 461,578.88

7.00 IGV 83,084.20 MES 2 1 1 2

8.00 Costo Total 544,663.07

5.00 Expediente Tecnico 16,339.89 MES 1 1 1

6.00 Supervisión 24,509.84 MES 5 1 1 1 1 1 5

7.00 Liquidacion (cierre del proyecto) 5,446.63 MES 1 1 1

8.00 Gastos de Organización y Gestion 2,723.32 MES 1 1 1

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 593,682.75

Fuente: Equipo Técnico

La Ejecución de la obra se realizara en 150 días Calendario, 30 Días para el expediente técnico,
60 días para la ejecución de la infraestructura y equipamiento, 90 Días para gastos generales,
supervisión, liquidación, gastos de organización y gestión y 30 días para la Liquidación de
Proyecto.

b. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Cuadro Nº 62
Cronograma de Ejecución Financiera

66
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.
MESES
ITEM DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO UNIDADES CANT TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

1.00 COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA 393,681.33 m2 1,144.00 0 0 147362.69 246318.64 0 393,681.33

OBRAS PROVISIONALES/TRAB. PRELIMINARES/SEGURIDAD 44,251.66 Global 1 22,125.83 22,125.83 44,251.66

AREA DEPORTIVA Y CAMINERIA INTERIOR 168,948.61 m2 814.96 100,871.25 68,077.37 168,948.61

CERCO PERIMETRICO, INGRESOS Y VEREDAS EXTERIOR 73,146.19 m2 474.02 22,526.45 50,619.75 73,146.19

SERVICIOS HIGENICOS Y ADMINISTRACION 37,990.90 m2 21.39 1839.17 36151.73 37,990.90

INSTALACIONES SANITARIAS 10,589.16 m 66.93 10589.16 10,589.16

INSTALACIONES ELECTRICAS 58,754.81 m 76.00 58754.81 58,754.81

2.00 COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO 830.53 830.53 830.53

Equipamiento 830.53 GLOBAL 1 830.53 830.53

3.00 Costo Directo 394,511.86 - - 147,362.69 247,149.17 - 394,511.86

4.00 Gastos Generales 47,341.42 MES 3 9,468.28 18,936.57 18,936.57 47,341.42

5.00 Utilidad 19,725.59 MES 2 9,862.80 9,862.80 19,725.59

6.00 Sub Total 461,578.88 461,578.88

7.00 IGV 83,084.20 MES 2 41,542.10 41,542.10 83,084.20

8.00 Costo Total 544,663.07 544,663.07

9.00 Expediente Tecnico 16,339.89 MES 1 16,339.89 16,339.89

-
10.00 Supervisión 24,509.84 MES 5 4,901.97 4,901.97 4,901.97 4,901.97 4,901.97 24,509.84

11.00 Liquidacion (cierre del proyecto) 5,446.63 MES 1 5,446.63 5,446.63

12.00 Gastos de Organización y Gestion 2,723.32 MES 1 2,723.32 2,723.32

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION 593,682.75 593,682.75

Fuente: Equipo Técnico

La Ejecución de la obra se realizara en 150 días Calendario, 30 Días para el expediente técnico,
60 días para la ejecución de la infraestructura y equipamiento, 90 Días para gastos generales,
supervisión, liquidación, gastos de organización y gestión y 30 días para la Liquidación de
Proyecto.

19. SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para
obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la
infraestructura, diseñándose estrategias y mecanismos que permitan actividades de mantenimiento
y conservación.
El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa con el 100% del costo total del proyecto; en este caso gestionará y realizará
las acciones necesarias para la ejecución del proyecto en los plazos previstos.

a. RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PIP

Este análisis tiene por finalidad evaluar las capacidades del proyecto para cubrir sus costos
de operación y mantenimiento, sobre todo los compromisos plasmadas en documentos por
parte de la Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa (ver anexos).

67
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

A Continuación presentamos un cuadro de financiamiento para la operación y

mantenimiento del Proyecto.
Cuadro Nº 63
Análisis de Sostenibilidad
FUENTE DE
RUBRO MONTO S/. INSTITUCIÓN
FINANCIAMIENTO
Canon y sobre canon,
Inversión 593,682.75 Gobierno Local de MDCGAL.
regalías mineras.

Recursos directamente
Operación y 34,189.00
recaudados/ Canon y Municipalidad Distrital Crnl.
Mantenimiento sobre canon, regalías Gregorio Albarracín Lanchipa.
mineras.
Fuente: Equipo Técnico

De la evaluación de la sostenibilidad del proyecto se concluye que los costos de inversión

están garantizados por el Gobierno Local de la Municipalidad del Distrito Coronel Gregorio
Albarracín Lanchipa y los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la
Municipalidad Distrital Crnl. Gregorio Albarracín Lanchipa, por tanto el proyecto puede
llevarse a cabo con los menores riesgos posibles.

b. ¿ES LA UNIDAD EJECUTORA LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL PIP CON CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL?

SI, en lo que respecta a los costos de operación y mantenimiento, serán asumidos por la
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

c. ¿EL ÁREA DONDE SE UBICA EL PIP HA SIDO AFECTADA POR ALGÚN DESASTRE
NATURAL?

NO el área donde se ubica el PIP no ha sido afectada por ningún desastre natural.

20. IMPACTO AMBIENTAL

El proyecto en estudio de acuerdo a la ley de SEIA no está incluido en el listado de inclusión de los
proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
considerados en el Anexo II del reglamento de la Ley N° 27446, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM, Resolución Ministerial n° 052-2012-MINAM- Articulo 9 (De los
proyectos de Inversión sujetos al SNIP no comprendidos en el ámbito del SEIA), sin embargo estos
deben cumplir con el marco legal ambiental vigente, según lo establecido en el artículo 23 del
citado reglamento.
Por lo que no se presenta un estudio de impacto ambiental, así como no presenta impactos
negativos a la población, más por el contrario se trata de mejorar el bienestar social de la población
referida, por lo que se evaluara los impactos negativos así como las medidas de mitigación en la
etapa de construcción del Campo Deportivo.

Área de Influencia Directa.- Comprende el área afectada directamente por el desplazamiento por
los accesos, así como por las zonas adyacentes que serán impactadas ambientalmente por las
diferentes actividades a realizarse durante las etapas de construcción y operación.

68
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Área de Influencia Indirecta.- el área de influencia indirecta del ámbito del proyecto, está
constituida por la distribución de las demás Asociaciones de viviendas colindantes con las
directamente afectadas que son parte del Distrito de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa. A
continuación algunas medidas de preventivas y correctoras que ayudaran a mitigar el impacto
ambiental.

69
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 64
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y/O MITIGACIÓN LUGAR DE APLICACIÓN

- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la

Alteración de la Calidad del aire por la Transporte de herramientas, movimiento de emisión de partículas.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de
emisión de material particulado y maquinaria, transporte de material excedente,
obras preliminares y movimiento de tierras.
gases. limpieza.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán
AIRE

contar con silenciadores.

Transporte de herramientas, movimiento de
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de
Aumento de los niveles de ruido maquinaria, transporte de material excedente, - Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.
obras preliminares y movimiento de tierras.
limpieza.
- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la
generación de ruidos molestos durante noche.
- Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los
trabajos de construcción.
COMPONENTE AMBIENTAL

Obras preliminares, movimiento de tierras, - El material excedente deberá ser dispuesto temporalmente en las áreas En todas las áreas a ser intervenidas,
PAISAJE

Alteración del paisaje implementación de los arcos, parantes, mallas, asignadas para este fin, para luego ser dispuesto en el lugar autorizado por contempladas en el proyecto, durante todas las
cerco y pintado de trafico lineal y central la Municipalidad. fases.

- Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades

y limitarse a lo especificado en los diseños.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en
esta obra.

En todas las áreas a ser intervenidas

Construcciones provisionales, instalación del parque, - Restricción del paso de los transeúntes.
Riesgos a la salud de las personas contempladas en el proyecto, durante todas las
movimiento de tierras, pintado de tráfico lineal
SOCIO-ECONÓMICO

- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire) fases.

- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).

- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en
la obra
En todas las áreas a ser intervenidas,
Riesgos en la seguridad de las Obras preliminares, movimiento de tierras, pintado - Señalización de las zonas peligrosas.
contempladas en el proyecto, durante todas las
personas de tráfico lineal
fases.
- Restricción del paso a los transeúntes.
- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
Análisis del Impacto Ambiental

70
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

Cuadro Nº 65
Medidas de Mitigación
Ite COSTO SUB
ACTIVIDAD CANTIDAD
m UNITARIO TOTAL
1 CAPACITACION PERMANENTE AL PERSONAL SOBRE SALUD AMBIENTAL 2.00 381.36 762.72
2 CONTROL DE DESECHOS SOLIDOS 200.00 5.60 1120.00
READECUACION AMBIENTAL DE CASETA DE GUARDIANIA,ALMACEN Y OFICINA DEL
3 124.25 3.74 464.70
RESIDENTE, COMEDOR, VESTUARIO Y [Link].
4 CONTROL DE PROPAGACION DE PARTICULAS VOLATILES 400.00 0.54 216.00
5 REVISION PERIODICA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS 2.00 127.12 254.24
2817.66
Fuente: Equipo Técnico

Cuadro Nº 66
Aspectos Ambientales Negativos y su Mitigación
Nº Impacto Ambiental Negativo Mitigación del Impacto

1 Riesgo de la salud de la - Se debe humedecer la superficie donde se realice movimientos de las

población debido a la calidad y maquinarias, mayormente en la excavación de zanjas y la generación de
cantidad de emisiones al aire. desmonte por la apertura de éstas, sumado a esto la apertura de zanjas de
las instalaciones de agua y desagüe, estos riegos se deben realizar con
una frecuencia de una vez por día.
- Se debería minimizar la emisión de polvo durante las labores de carga,
descarga, y transporte del desmonte, por otro lado el almacenamiento de
materiales de construcción y agregados (fierros, ladrillos, cemento, arena y
piedra),se deben realizar de manera adecuada, para descargar y almacenar
(una vez descargados en el caso de agregados arenas) deben ser
sometidos a humedecimientos, descargándose desde alturas inferiores a
un metro cuando sea posible y antes de utilizarla humedecer para que no
genere polvo y de esta manera reducir la contaminación del aire. Esta
medida se debería aplicar, especialmente, cuando estas faenas se realicen
a menos de 100m de las zonas de vivienda.
- Utilización de equipos de bajo ruido para la etapa de construcción.
2 Molestia de la población por los
- Organizar horarios compatibles con el avance de las obras.
altos niveles de ruido.
- Evitar trabajo en fin de semana y/o temporada turística en la zona del área
de influencia del proyecto.
- Protección de los trabajadores de la obra con elementos de seguridad
adecuados.
3 Trastornos en la fauna de la - Por los ruidos generados por la obra la fauna silvestre puede alejarse un
zona. poco del lugar por un tiempo corto pero suelen volver al lugar más que todo
si hablamos de las aves existentes en la zona, en el caso de los animales no
tiene repercusión alguna por que el área a utilizar para la construcción no es
área agrícola es zona urbana y se habilitarán letreros, señales de peligro y
barreras de protección especialmente para que no ocurran accidentes.
Fuente: Equipo Técnico

21. TEMAS COMPLMENTARIOS

71
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

- Analizando el Impacto Ambiental, Evaluación Costo/Eficacia, análisis de Sostenibilidad se concluye

que la mejor alternativa para alcanzar a solucionar el problema principal de la Asociación de Viv. es
la Alternativa N° 01, mediante el Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade.
- Cabe resaltar que al año 2018, el factor de actualización es del 8%, según el Ministerio de
Economía y Finanzas, pero para el registro en el Banco de Proyectos, dicho factor no se encuentra
actualizado en el sistema, motivo por el cual se está manteniendo el 9% para el correspondiente
registro; pero en los siguientes cuadros se presentaran los resultados con el factor actualizado del
8%:

Cuadro N°67:
Comparación de alternativas con F.A 8%
Descripción Costo de Inversión VPC. O y M VP Costo Total

Situación Sin Proyecto 0 0 0

Alternativa 1 507,064.91 244,518.12 751,583.03
Alternativa 2 651,410.14 330,015.55 981,425.69
Costos Incrementales
Alternativa 1 507,064.91 244,518.12 751,583.03
Alternativa 2 651,410.14 330,015.55 981,425.69

Social
Descripción
Alternativa 1 Alternativa 2
VACT 751,583.03 981,425.69
Beneficiados en promedio 1163 1163

CE (S/.)/Hab. 646.25 843.87

- Es importante indicar que, en cuanto al saneamiento del terreno, de acuerdo al INFORME

N°1583-2017-DLQM-GDU/MDCGAL, se encuentra en etapa de evaluación por parte de la
Sub Dirección de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN-Lima, indicando
que la actualización del titular de la administración es un trámite que se dará por la SBN a
manera de regularización y cuyo trámite quedara inscrito en SUNARP en el mes de
Febrero del 2018, según lo indicado por la ABOG. CLAUDIA PANTOJA-Sub Dirección de
Administración del Patrimonio Estatal. (Se adjunta Documento).

22. FECHA DE FORMULACION

Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa Enero 2018

.

23. FIRMAS

72
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

ING. ROBERTO LUIS TORRES MORALES

ING. EDER CHIRINOS QUISPE
Jefe de la Sub Gerencia de Formulación de
Responsable de la Formulación del Perfil
Proyecto

73
 PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

ANEXOS:

DOCUMENTOS
VARIOS

74
PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

PRESUPUESTO

75
PIP: “Mejoramiento de los Servicios Deportivos en la Asociación de
Vivienda Inade, Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa –
Tacna - Tacna”.

PLANOS

76