MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA-110 EMP.
PE-1N
RAMIRO PRIALÉ HASTA [Link]-111([Link]), DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA
DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 91,213,175.03 100%
Resúmen de Análisis de Gastos Generales
Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 938,503.22 938,503.22
II Gastos Generales Variables
1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 8,182,814.28 8,182,814.28
Total de Gastos Generales S/. 9,121,317.50
Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 10.00%
* Costo Directo S/. 91,213,175.03
* Costo Indirecto S/. 9,121,317.50
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto % 10.00%
Utilidad 5.00%
* Costo Utilidad S/. 4,560,658.75
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 5.00
CODIGO DE
PROYECTO
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
ESPECIALIDAD GASTOS GENERALES
FECHA Jun-24
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA-110 [Link]-1N
RAMIRO PRIALÉ HASTA [Link]-111([Link]), DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA
PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
PRESUPUESTO AGOSTO 2024
LUGAR : CHICLAYO-LAMBAYEQUE
MODALIDAD :CONTRATA
Monto Presupuestado
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 91,213,175.03
RESUMEN DE ANALISIS DE COSTOS
DESCRIPCIÓN MONTO
CD MEJORAMIENTO DE LA VIA S/. 91,213,175.03
GG GASTOS GENERALES 10.00% S/. 9,121,317.50
UTI UTILIDAD 5.00% 4,560,658.75
S_T SUB TOTAL 104,895,151.28
IGV I.G.V. 18.00% 18,881,127.23
T_P PRESUPUESTO DE OBRA S/. 123,776,278.51
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 123,776,278.51
#¿NOMBRE?
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[Link]-111([Link]), DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE
Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Cant. Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Unidad S/.
I Equipamiento de Campamento
1 Oficinas (Inc. Topico) m2 1.00 45.00 850.00 38,250.00
2 Almacenes m2 1.00 30.00 960.00 28,800.00
3 Guardiania y [Link] m2 1.00 20.00 860.00 17,200.00
II Liquidación de Obra
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 1.00 150,000.00 150,000.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 1.00 13,000.00 13,000.00
3 Secretaria Mes 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00
5 Pago de Beneficios Glb. 1.00 1.00 404,308.93 404,308.93
6 Copias Varias est. 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
III Gastos Diversos
1 Gastos de Programa de Contingencia Glb. 1.00 100.00% 3,500.00 3,500.00
2 Gastos de Seguridad en la Construcción y capacitación Glb. 1.00 100.00% 3,500.00 3,500.00
3 Gastos de Plan de seguridad en el trabajo Glb. 1.00 100.00% 2,000.00 2,000.00
4 Sub Programa de Salud Ocupacional Glb. 1.00 100.00% 43,100.00 43,100.00
IV Gastos de Monitoreo Arqueologico
1 Pago de tramite al Ministerio de Cultura est. 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
2 Gastos de Supervision del Ministerio de Cultura est. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
V Plan de Manejo Ambiental
1 Programa de medidas Preventivas, Correctivas y/o Mitigacion
1.1 Implementación de Contenedores de residuos solidos Und. 20.00 1.00 250.00 5,000.00
1.2 Almacenamiento temporal de residuos Glb. 18.00 1.00 1,646.91 29,644.29
1.3 Disposicion final de Residuos Solidos Glb. 18.00 1.00 1,750.00 31,500.00
1.4 Capacitaciones para evitar quema de desechos, plasticos, carton, etc Mes 12.00 1.00 1,000.00 12,000.00
2 Medidas para manejo y control de vertimientos
2.1 Tanque Septico Glb. 2.00 1.00 7,500.00 15,000.00
2.2 Alquiler y Mantenimiento de Baños Quimicos Mes 18.00 2.00 2,200.00 79,200.00
3 Programa de Asuntos Sociales
3.1 Sub Programa de relaciones comunitarias Glb. 1.00 1.00 14,000.00 14,000.00
3.2 Sub Programa de contratacion de mano de obra local Glb. 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00
3 Equipos e insumos de desinfección sanitaria
3.1 Equipos e insumos de desinfección sanitaria eq. 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00
VI Gestion de Riesgos
1 Programa de Prevencion Pérdida y Contingencias
1.1 Charlas de Capacitación y simulacros Und. 15.00 1.00 600.00 9,000.00
Total de Gastos Generales Fijos S/. 938,503.22
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Precio Asignación Total a Pagar por
Particip. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Unitario Familiar Mes
1 Ing. Residente de Obra 1.00 22,000.00 46.00 1980.00 337.48 2143.35 1837.17 3674.33 32,018.33 (**)
1 Ing. Asistente de Obra 2.00 18,000.00 46.00 1620.00 276.12 1754.47 1503.83 3007.67 26,208.09 (**)
1 Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo 3.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Ing. Suelos y Pavimento 4.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Ing. Obras de Arte y Drenaje 5.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Ing. Costos y Presupuesto 6.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Especialista en Impacto Ambiental 7.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Especialistas estructural 8.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Arqueologo 9.00 12,000.00 46.00 1080.00 184.08 1171.13 1003.83 2007.67 17,492.71 (**)
1 Lic. Enfermeria 10.00 4,000.00 46.00 360.00 61.36 393.36 337.17 674.33 5,872.22 (**)
1 Almacenero 11.00 2,500.00 46.00 225.00 38.35 247.53 212.17 424.33 3,693.38 (**)
1 Guardianes (2 personas x 1100) 12.00 3,000.00 46.00 270.00 46.02 296.14 253.83 507.67 4,419.66 (**)
1 Secretaria (Zona) 13.00 2,500.00 46.00 225.00 38.35 247.53 212.17 424.33 3,693.38 (**)
1 Técnico laboratorista 14.00 3,500.00 46.00 315.00 53.69 344.75 295.50 591.00 5,145.94 (**)
MENSUAL 163,500.00 644.00 14,715.00 2,508.09 15,958.38 13,678.67 27,357.33 Total Beneficios
TOTAL 879,000.00 4,830.00 79,110.00 13,483.86 85,927.57 73,652.50 147,305.00 404,308.93
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ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD METRADO P.U. PARCIAL
7 Subprograma de Salud Ocupacional
Materiales de Seguridad en Instalaciones Und 1.00 9,000.00 9,000.00
Examen. Med. Salud Ocupacional Profesional Personal Und 50.00 250.00 12,500.00
Examen. Med. Salud Ocupacional Personal Obrero Und 120.00 180.00 21,600.00
43,100.00
6 Programa de Contingencias
Equipos de primeros auxilios y de socorro Glb 1.00 4,000.00 4,000.00
Especialista en Contingencias Ambientales Glb 1.00 4,000.00 4,000.00
Alquiler de Proyector Glb 1.00 500.00 500.00
Edición de Impresos Glb 1.00 600.00 600.00
Materiales Diversos Glb 1.00 400.00 400.00
Movilización de Personal Glb 1.00 750.00 750.00
10,250.00
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Análisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
Cant. Cant. Precio Unitario
Item Descripción Und. Valor Total S/.
Descripción Undidad S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Residente de Obra Mes 1.00 18.00 22000.00 396,000.00
2 Ing. Asistente de Obra Mes 1.00 18.00 18000.00 324,000.00
3 Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo Mes 1.00 18.00 16000.00 288,000.00
4 Ing. Suelos y Pavimento Mes 1.00 18.00 16000.00 288,000.00
5 Ing. Obras de Arte y Drenaje Mes 1.00 18.00 16000.00 288,000.00
6 Ing. Costos y Presupuesto Mes 1.00 18.00 16000.00 288,000.00
7 Especialista en Impacto Ambiental Mes 1.00 18.00 16000.00 288,000.00
8 Especialistas estructural Mes 1.00 18.00 16000.00 288,000.00
9 Arqueologo Mes 1.00 18.00 12000.00 216,000.00
10 Lic. Enfermeria Mes 1.00 18.00 4000.00 72,000.00
B Área Administrativa
2 Almacenero Mes 1.00 18.00 2500.00 45,000.00
3 Guardianes (2 personas x 1100) Mes 2.00 18.00 3000.00 108,000.00
4 Secretaria (Zona) Mes 1.00 18.00 2500.00 45,000.00
Asistencia Técnica
1 Técnico laboratorista Mes 1.00 18.00 3500.00 63,000.00
C Pago de Beneficios
1 Asignación Familiar (10% de RMV) Glb. 1.00 1.00 11,592.00 11,592.00
2 ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 264,870.00 264,870.00
3 S.C.T.R. (1.3% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador) Glb. 1.00 1.00 45,145.62 45,145.62
4 C.T.S. (8.3333% P. Unit.) Glb. 1.00 1.00 287,250.85 287,250.85
5 Vacaciones (1/12 de (P. Unit.+ Asig. Fam.)) Glb. 1.00 1.00 246,216.00 246,216.00
6 Gratificación (1/6 PUnit. x 2) Glb. 1.00 1.00 492,432.00 492,432.00
II ALIMENTACION
1 Empleados Glb. 1.00 1.00 403,920.00 403,920.00
1
III Vehículos
1 Camioneta 4x4/producción (2 incluido chofer) Mes 1.00 18.00 15,000.00 270,000.00
IV Equipos y Servicios de Ingeniería
1 Equipos Menores (Mecánica de Suelos, Concreto ) Mes 1.00 10.00 8,500.00 85,000.00
2 Ensayo de Calidad (Resistencia de concreto, diseño de mezxlas,etc)
Glb 1.00 1.00 75,239.46 75,239.46
3 Laboratorio de Suelos en laboratorio Glb 1.00 1.00 70,834.80 70,834.80
4 Alquiler de equipo menor para laboratorio de suelos Mes 1.00 16.00 8,500.00 136,000.00
V Materiales, Servicios y Equipos de Oficinas
1 Computadoras e Impresoras Glb 1.00 1.00 15,059.89 15,059.89
2 Materiales de Oficina Mes 1.00 18.00 2,500.00 45,000.00
3 Copias en General Mes 1.00 18.00 2,500.00 45,000.00
4 Materiales para monitoreo arqueologico Mes 0.25 18.00 1,149.36 5,172.12
VI Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC) Mes 1.00 615,073.24 615,073.24
2 Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC) Glb 1.00 307,536.62 307,536.62
3 Garantía del Adelanto por Materiales (Carta Fianza MC) Glb 1.00 615,688.93 615,688.93
4 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) Glb 1.00 0.0020 77,299,300.87 154,598.60
5 ITF Glb 1.00 0.0012 91,213,175.03 109,455.81
VII Seguros
1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO glb 1.00 470,262.41 470,262.41
2 SEGURO DE VIDA LEY A PERSONAL glb 1.00 414,465.92 414,465.92
Total de Gastos Generales Variables S/. 8,182,814.28
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SUSTENTO DE GASTOS GENERALES VARIABLES
SUSTENTO DE PRECIOS
Partida ENSAYOS DE CALIDAD (RESISTENCIA DE CONCRETO, DISEÑO DE MEZCLAS, ETC)
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 75,239.46
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
ROTURA DE PROBETAS* und 1,200.0000 60.00 72,000.00
DISEÑO DE MEZCLAS und 10.0000 323.95 3,239.46
*Se deberá determinar la resistencia a compresión del concreto (norma de ensayo MTC E 704) a 7 y 28 días. 75,239.46
*El
*Losprecio de la de
ensayos rotura de probeta
resistencia se esta incluido
llevarán el precio
a cabo transporte
sobre delprocedentes
probetas punto de Obra
dea 4la amasadas
Ciudad de diferentes
Pucallpa, ade
traves de Via confeccionando
concreto, Fluvial. series de 4 probetas por amasada.
De cada serie se ensayarán 2 probetas a 7 días y 2 a 28 días, obteniéndose los valores promedio de cada grupo de resultados.
Partida ENSAYOS DE SUELOS EN LABORATORIO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 70,834.80
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
ANALISIS GRANULOMETRICO und 4 4.0000 120.00 1,920.00
LIMITES DE ATTERBERG und 4 4.0000 120.00 1,920.00
ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO und 4 4.0000 220.00 3,520.00
ENSAYO DE PROCTOR und 4 5.0000 350.00 7,000.00
CBR und 4 5.0000 350.00 7,000.00
DESGASTE LOS ANGELES und 4 3.0000 250.00 3,000.00
EQUIVALENTE DE ARENA und 4 3.0000 240.00 2,880.00
DEFLECTOMETRIA (3 Pasadas) m 2 20.0000 1,089.87 43,594.80
70,834.80
Partida ALQUILER DE EQUIPO MENOR DE LABORATORIO DE SUELOS
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 8,500.00
Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
ALQUILER MENSUAL DE EQUIPOS PARA SUELOS Mes 1.0000 8,500.00 8,500.00
8,500.00
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Precio Asignación Total a Pagar
Particip. PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Unitario Familiar por Mes
1 Ing. Residente de Obra 18.00 22,000.00 46.00 1980.00 337.48 2143.35 1837.17 3674.33 32,018.33 (**)
1 Ing. Asistente de Obra 18.00 18,000.00 46.00 1620.00 276.12 1754.47 1503.83 3007.67 26,208.09 (**)
1 Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo 18.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Ing. Suelos y Pavimento 18.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Ing. Obras de Arte y Drenaje 18.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Ing. Costos y Presupuesto 18.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2674.33 23,302.96 (**)
1 Especialista en Impacto Ambiental 18.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2,674.33 23,302.96 (**)
1 Especialistas estructural 18.00 16,000.00 46.00 1440.00 245.44 1560.02 1337.17 2,674.33 23,302.96 (**)
1 Arqueologo 18.00 12,000.00 46.00 1080.00 184.08 1171.13 1003.83 2,007.67 17,492.71 (**)
1 Lic. Enfermeria 18.00 4,000.00 46.00 360.00 61.36 393.36 337.17 674.33 5,872.22 (**)
1 Almacenero 18.00 2,500.00 46.00 225.00 38.35 247.53 212.17 424.33 3,693.38 (**)
1 Guardianes (2 personas x 1100) 18.00 3,000.00 46.00 270.00 46.02 296.14 253.83 507.67 4,419.66 (**)
1 Secretaria (Zona) 18.00 2,500.00 46.00 225.00 38.35 247.53 212.17 424.33 3,693.38 (**)
1 Técnico laboratorista 18.00 3,500.00 46.00 315.00 53.69 344.75 295.50 591.00 5,145.94 (**)
MENSUAL 163,500.00 644.00 14,715.00 2,508.09 15,958.38 13,678.67 27,357.33
TOTAL 2,943,000.00 11,592.00 264,870.00 45,145.62 287,250.85 246,216.00 492,432.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA-110 [Link]-1N RAMIRO PRIALÉ HASTA [Link]-
111([Link]), DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
GASTOS FINANCIEROS
1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Porcentaje: 10% Comisión del Banco : 0.38%
Período (Meses) : 18.00
Monto de la Carta Fianza 9,112,196.19
Comisión del Banco 615,073.24
Garantía Bancaria 20.00% 1,822,439.24
Monto Aplicable: S/. 91,213,175.03 Costo Financiero : 615,073.24
2 GARANTÍA DEL ADELANTO EN EFECTIVO
Porcentaje: 10% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto : 18.00 meses
Monto de la Carta Fianza . 9,112,196.19
Comisión del Banco 307,536.62
Garantía Bancaria 20.00% 1,822,439.24
Carta Fianza renovable cada 3 meses
Monto Aplicable: S/. 91,213,175.03 Costo Financiero : 307,536.62
3 GARANTÍA DEL ADELANTO MATERIALES
Porcentaje: 20% Comisión del Banco : 0.38%
Período Neto : 18.00 meses
Monto de la Carta Fianza 18,242,635.01
Comisión del Banco 615,688.93
Garantía Bancaria 7.00% 1,276,984.45
Carta Fianza renovable cada 3 meses
Monto Aplicable: S/. 91,213,175.03 Costo Financiero : 615,688.93
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Sub-Total : S/. 1,538,298.80
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LAMBAYEQUE
ALIMENTOS DEL PERSONAL
ALIMENTACIONES Y VIÁTICOS
Personal Profesional y Técnico Meses Nº Personas Días Mes Costo Día Parcial
Ing. Residente de Obra 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Ing. Asistente de Obra 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Ing. De Seguridad y Salud en el Trabajo 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Ing. Suelos y Pavimento 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Especialista en Impacto Ambiental 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Especialistas estructural 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Arqueologo 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Lic. Enfermeria 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Almacenero 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Secretaria (Zona) 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Técnico laboratorista 18.00 1.00 30.00 68.00 36,720.00
Total Estimado S/. 403,920.00
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GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
Tasa: SALUD 1.30% 244,536.45
Tasa: PENSION 1.20% 225,725.96
Período(Meses) : 18.00
Monto Aplicable: S/. 18,810,496.32 Costo Financiero : 470,262.41
2 SEGURO DE VIDA LEY A PERSONAL
Tasa: 0.53%
Período(Meses) : 18.00
Monto Aplicable: S/. 4,344,506.47 Costo Financiero : 414,465.92
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Sub-Total A.5 : 884,728.33
COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 26,541.85
TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 911,270.17