MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

(MAPRO)
I. PRESENTACIÓN

La Subgerencia de Planificación y Presupuesto, ha elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos

(MAPRO) de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, con el objetivo de determinar los lineamientos
básicos para la de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica el trámite de procedimientos
administrativos

El Manual de Procedimientos es un Instrumento de gestión interna que tiene por finalidad determinar
parámetros generales para la gestión interna de los procesos y las tareas administrativas que debe
desarrollar la municipalidad para el cumplimiento de sus funciones establecidas en la Ley Orgánica da de
Municipalidades

II. CONTENIDO.

El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos que se

relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los
procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA).

III. BASE LEGAL.

• Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972.
• Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.
• Ley Marco del Empleo Público Nº 28175.
• Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público D. L. Nº
276.
• Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-90-PCM.
• Reglamento de Organización y Funciones
UNIDAD ORGANICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

1. TITULO.
Veeduría de los Procesos que se dan en la Administración y Acto que se realizan.

2. FINALIDAD.
Observar el desarrollo de los procesos, así como alertar al Titular de la existencia de Riesgos que pudieran
afectar la transparencia de la normativa correspondiente.

3. BASE LEGAL.
• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.
• Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
• Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la
República.
• Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNC. “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de
Control Institucional” aprobado con Resolución de Contraloría General
• Nº 528-2005-CG del [Link].2005.”Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control
Institucional”

4. RESPONSABLES.
• Comités Especiales correspondientes.
• Órgano de Control Institucional.
• Contraloría General de la República.

5. ABREVIATURAS.
• C.E. - Comités Especiales correspondientes.
• OCI - Órgano de Control Institucional.
• CGR.- Contraloría General de la República.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - TIEMPO

CARGO
1 COMITÉS ESPECIALES Presidente del comité 1 día
Invita a veedor para los diversos procesos.
2 OCI Jefe de la OCI 10 minutos
Recibe invitación y designa veedor.
3 VEEDOR Veedor 1 día
Asiste a determinado proceso con la finalidad de
observar los mismos, con experiencia en la
materia objeto de su participación.
4 CONTRALORIA GENERAL DE LA Veedor 5 días
REPUBLICA
Recepciona informe de veedor
5 VEEDOR Veedor 5 días
Si hubiera en el proceso o acto algún aspecto
que deba ser de conocimiento
6 VEEDOR Veedor 1/2 días
Si no existe ninguna observación pasa al
archivo el expediente
TOTAL 10.5 DÍAS Y 10’
7.- FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGANICA: PROCURADURÍA MUNICIPAL

TITULO.
Autorización de acción judicial contra funcionarios, servidores y terceros responsables por informe de
auditoria, de acuerdo al art. 9 inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para autorización de
acción judicial.

3. BASE LEGAL.
• Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972.
• Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444.

4. RESPONSABLES.
• Oficina de Control Institucional.
• Procuraduría Municipal.
• Alcaldía.
• Concejo Municipal.
• Secretaria General.

5. ABREVIATURAS.
• OCI. Oficina de Control Institucional
• PPM. Procuraduría Municipal.
• AL. Alcaldía
• SG. Secretaría General.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - TIEMPO

CARGO
1 CONTROL INSTITUCIONAL Jefe de la OCI 1 mes
Emite informe de auditoria realizada
2 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL Procurador 5 días
Evalúa tipo de responsabilidad y solicita Público
resolución autoritativa.
3 ALCALDÍA Alcalde 6 DÍAS
Somete a concejo municipal

4 CONCEJO MUNICIPAL Concejo Municipal 1 DIAS

Emite acuerdo de concejo
5 SECRETARIA GENERAL Secretaria 3 DÍAS
Digita resolución, enumera y notifica General

TOTAL 45 DÍAS
7.- FLUJOGRAMA
1. TITULO.
Autorización para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art. 9,
inc. 23 de la ley 27972.

2. FINALIDAD.
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la autorización
para iniciar y concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art. 9, inc. 23 de la ley
27972.

3. BASE LEGAL.
• Ley orgánica de Municipalidades Nº 27972.
• Ley del procedimiento Administrativo General Nº 27444.

4. RESPONSABLES.
• Procuraduría Pública Municipal.
• Alcaldía.
• Secretaría General.

5. ABREVIATURAS.
• PPM. Procuraduría Pública Municipal.
• AL. Alcaldía.
• SG. Secretaría General.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - TIEMPO

CARGO
1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL Procurador 7 días
Evalúa tipo de acción legal y solicita Público
resolución autoritativa
.
2 ALCALDÍA Alcalde 4 DÍAS
Evalúa y emite resolución autoritativa

3 SECRETARIA GENERAL Secretaria 3 DÍAS

Digita resolución, enumera y notifica Resolución General

TOTAL 14 DÍAS
7.- FLUJOGRAMA
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ASESORIA LEGAL

1. TITULO:
Informes Legales
2. FINALIDAD:
Mediante el Informe Legal, esta Gerencia se encarga de plasmar su opinión, de acorde con las normas y
las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto
a los todos los asuntos que se considere necesario una orientación legal para su correcto trámite o para su
correcta absolución en caso de consultas.
3. BASE LEGAL:
• Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972.
• Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444.
4. RESPONSABLES:
• Gerencias Municipal.
• Sub Gerencia de Asesoría Legal.
• Alcaldía.
• Secretaría General
5. ABREVIATURAS:
• G: Gerencia.
• GAL: Gerencia de Asesoría Jurídica.
• A: Alcaldía.
• SG: Secretaria General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - TIEMPO

CARGO
1 TRAMITE DOCUMENTARIO/ OTRAS Tramite/ otras 1 día
GERENCIAS Subgerencias
Remiten el expediente del que se desea un
informe legal para su respectivo trámite
2 ALCALDÍA/ otras Subgerencia Alcalde/ Subgeentes 1 Día
Solicita opinión legal
3 SUBGERENCIA DE ASESORIA LEGAL Subgerente 3 DÍAS
Emite opinión legal respecto a lo solicitado en el
documento enviado ya sea por trámite
documentario o por otras gerencias
4 SECRETARIA DE LA SUBGERENCIA DE Secretaria ½ día
ASESORIA LEGAL
Encargada del trámite de los documentos
5 ALCALDÍA/ otras Subgerencia Alcalde/ Subgerentes 2 Días
Revisar la opinión emitida y proceder a la
notificación.
6 SECRETARIA GENERAL / OTRAS Secretaria general /otras 1 día
SUBGERENCIAS Subgerencia
Encargada de la emisión de la respectiva
resolución respecto al informe legal emitido por
la Subgerencia de Asesoría Legal; para su
posterior publicación.
TOTAL 8 1/2 DÍAS
7. FLUJOGRAMA.
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO
Y COOPERACIÓN TECNICA

1. TITULO
Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la
Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

3. BASE LEGAL
• Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización
• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
• Ley Nº 28056 Ley Marco del presupuesto Participativo y a su Modificatoria Ley Nº 29298
• Decreto Supremo Nº 131-2010-EF que aprueba modifica el DS Nº 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento
de la Ley Marco del Presupuesto Participativo
• Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 “Instructivo
para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados”
• Decreto Supremo Nº 132-2010 que modifica el DS 097-2009-EF, criterios para delimitar proyectos de
impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo

4. RESPONSABLES
• Gerentes y Sub Gerentes Municipales
• Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto
• Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL
• Comisión de Planificación y Presupuesto
• Concejo Municipal
• Alcaldía
• Secretaria General
• Organismos Superiores (DNPP-Contraloría-Congreso de la República)

5. ABREVIATURAS
• SGP. Gerente de Presupuesto
• GM. Gerencias Municipales
• CPP. Comisión de Planificación y Presupuesto
• CM. Concejo Municipal
• SG. Secretaria General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - TIEMPO

CARGO
1 SUB GERENTE PRESUPUESTO Sub Gerente 07 días
- Elaboración directiva de programación Presupuesto
formulación y aprobación del Presupuesto
Institucional de Apertura (/PIA)
- Taller a nivel de todas las gerencia 1 día
2 SUBGERENCIAS Subgerencias 15 Días
- Remiten información presupuestal de su
Subgerencia para su consolidación a nivel de
pliego.
3 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Sub Gerente 20 DÍAS
-Consolida información y elabora mediante el Presupuesto
sistema SIAF/GL, el anteproyecto de
presupuesto para su remisión a la Dirección
Nacional de Presupuesto Público (DNPP) y
organismos superiores respectivos
4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Secretaria general /otras 15 días
-Modifica anteproyecto de presupuesto Subgerencia
institucional de apertura, de acuerdo a las
modificaciones solicitadas por cada gerencia y
techo presupuestal asignado.
-Consolida información y elabora proyecto de 20 días
presupuesto en el sistema SIAF/GL, para su
remisión a los organismos superiores
respectivos.
5 COMISION PLANIFICACION Y Comisión 8 Días
PRESUPUESTO Planificación y
-Revisa proyecto y emite dictamen para ser presupuesto
elevado al pleno del concejo, retornando a la
sub gerencia de presupuesto para el
levantamiento de observaciones.
6 CONCEJO MUNICIPAL Concejo Municipal 1 día
-Aprueba presupuesto municipal, con acuerdo
de concejo.
7 SECRETARIA GENERAL Concejo Municipal 1 día
Deriva el acuerdo de concejo para proyectar Secretaria General
resolución.
8 SUB GERENTE PRESUPUESTO Sub gerente 7 días
-Emite resolución promulgando el Presupuesto Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA)
-Remisión a organismos superiores internos y
externos (Dirección Nacional de Presupuesto
Público, Contraloría General de la República y
Comisión de Presupuesto Congreso de la
República)
TOTAL 117 días
7. FLUJOGRAMA.
1. TITULO.
“Formulación y Aprobación de Evaluación Presupuestal Anual”

2. FINALIDAD.
Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la
Formulación y Aprobación de la Evaluación Presupuestal Anual Institucional.

3. BASE LEGAL.
• Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización
• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
• Ley Nº 28056 Ley Marco del presupuesto Participativo y a su Modificatoria Ley Nº 29298
• Decreto Supremo Nº 131-2010-EF que aprueba modifica el DS Nº 142-2009-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo
• Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01
“Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados”
• Decreto Supremo Nº 132-2010 que modifica el DS 097-2009-EF, criterios para delimitar proyectos
de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo

4. RESPONSABLES
• Sub Gerentes
• Sub Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto
• Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL
• Sub Gerencia de Administración
• Alcaldía
• Secretaria General

5. ABREVIATURAS.
• SG: Gerencias y Sub Gerencias
• SGP : Sub Gerente de Presupuesto
• SGAF : Sub Gerente de Contabilidad
• A : Alcaldía.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -CARGO TIEMPO

1 SUBGERENCIAS Subgerente 5 Días
- Remiten la información de metas cumplidas
durante el periodo presupuestal a informar
2 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Sub Gerente 10 Días
-Recepciona y consolidada en el sistema Presupuesto
SIAF/GL la información de metas cumplidas.
3 SUB GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Sub Gerente 2 Días
FINANCIERA Administración Financiera
- Remite la información financiera para su
sistematización en el SIAF/GL.
4 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO Sub Gerente 1 Día
-Consolida información financiera y presupuestal Presupuesto
para su debida sustentación del marco legal del
presupuesto.
 -Emite resolución de aprobación de evaluación 2 días
presupuestal

5 ALCALDIA Alcaldía 1 Día

Firma la resolución aprobando la evaluación
presupuestal respectiva.
6 SUB GERENTE PRESUPUESTO Sub gerente 7 días
-Remisión a organismos superiores internos y Presupuesto
externos (Municipalidad Provincial de Arequipa)
TOTAL 28 días

7. FLUJOGRAMA.
1. TITULO
Formulación y Aprobación de Notas de Modificaciones Presupuestarias.
2. FINALIDAD
Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las
Notas de Modificaciones presupuestarias.
3. BASE LEGAL
• Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización
• Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
• Ley Nº 28056 Ley Marco del presupuesto Participativo y a su Modificatoria Ley Nº 29298
• Decreto Supremo Nº 131-2010-EF que aprueba modifica el DS Nº 142-2009-EF, que aprueba el
Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo
• Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01 que aprueba el Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01
“Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados”
• Decreto Supremo Nº 132-2010 que modifica el DS 097-2009-EF, criterios para delimitar proyectos
de impacto regional, provincial y distrital en el presupuesto participativo
4. RESPONSABLES
• Gerentes y Sub Gerentes
• Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto
• Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL
• SubGerencia de Administración
• Alcaldía
• Secretaria General
5. ABREVIATURAS
• SG Gerencias y Sub Gerencias
• SGPP Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto
• SGAF Gerencia de Administración
• A Alcaldía
• SA Secretaría General.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -CARGO TIEMPO

1 SUBGERENCIAS Subgerente 1 Día
- Solicitan la nota de modificación presupuestal

2 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Sub Gerente 1 Días

-Recepciona y aprueba la nota emitiendo la nota de Presupuesto
modificación presupuestaria.
3 SUB GERENCIA DE ASESORIA LEGAL Sub Gerente 2 Días
- Recepciona la nota de modificación presupuestaria y emite Asesoría Legal
el informe legal correspondiente.
4 GERENCIA MUNICIPAL Gerencia Municipal 3 Días
-Expide la resolución aprobando las notas de
modificaciones presupuestarias
5 SUB GERENTE PRESUPUESTO Sub gerente 1 Día
-Remisión a organismos superiores internos y Presupuesto
externos (Municipalidad Provincial de Arequipa)
TOTAL 07 días
7. FLUJOGRAMA.
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ADMINSTRACIÓN FINANCIERA

AREA DE CONTABILIDAD

1.- PROCEDIMIENTO
Registro de Obligaciones contraídas
• Ordenes de servicio
• Ordenes de compra
• Resoluciones de apoyo
• Planillas del personal nombrado y contratado en todas sus modalidades

2.- FINALIDAD
Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de compromisos contraídos por la entidad para
el normal funcionamiento y operatividad que permiten cumplir con los objetivos institucionales

3.- BASE LEGAL

• Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
• Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2011 Nº 29626
• Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad Nº 28708
• Manual de Organización y funciones de la Municipalidad de Alto Selva Alegre

4.- RESPONSABLES
• Gerencia Municipal
• Sub Gerente de Planificación Presupuesto y Cooperación Técnica
• Sub Gerente de Administración Financiera
• Área de Contabilidad
• Área de Sistemas
• Área de Personal

5.- ETAPAS DE PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

01 Se recibe la documentación Asistente
02 Se Registra Asistente
03 Evaluación y análisis del expediente Jefe del Área
04 Se realiza el devengado en el SIAF y se Asistente
espera su aprobación
05 Se traslada al área de tesorería Asistente
 LOGISTICA PERSONAL

Planillas de personal nombrado y contratado,

Tramita órdenes de compra resoluciones de otorgamiento de beneficios
económicos, viáticos por comisión de servicios
y/o ordenes de servicio

CONTABILIDAD
CONTABILIDAD Registra en el cuaderno de
Registra en el cuaderno de control
control

Evalúa el expediente

Revisa el registro en el
SIAF y evalúa el
expediente Planillas de personal nombrado Resoluciones de
y contratado en las diferentes otorgamiento de beneficios
modalidades, viáticos por económicos
NO comisión de servicios
Realiza Subsanación
correspondiente Subsanación Subsanación
del expediente correspondiente Revisa Revisa correspondiente
del expediente del expediente
SI
Se registra en el SIAF y Se hace la certificación,
Deriva al Área de se devenga compromiso y se devenga
Tesorería para su girado

Deriva al Área de
Tesorería para su girado
 SUBGERENCIA DE
TESORERIA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Informe, Memorandos y Proveídos

Comprobantes de pago y
cheques girados

Se registra en el cuaderno
CONTABILIDAD de control
Descarga los comprobantes de
pago para evitar duplicidad

Se revisa, analiza y evalúa

Analiza Comprobante y
Cheque
Decisión Elaboración de lo solicitado
en la documentación
NO recibida
Revisa Subsanación
correspondiente
del expediente Se da a conocer al personal de área
para luego llevar a archivo

SI

Se autoriza el pago con

el Vº Bº de control previo
 DOCUMENTACIÓN EXTERNA

Elaboración de los Estados Conciliar datos para la

Financieros y Presupuestarios elaboración de los E.E.F.F.

Firmas de alcaldía Administrador,

Sub Gerente de Presupuesto y
Contador

MEF
AREA DE PERSONAL

PLANILLA PERSONAL NOMBRADO,

CONTRATADO, PRACTICANTES PLANILLA PERSONAL C.A.S.

INCIO INCIO

Área de Personal SG Adm. SG Servicios SG Adm.

Elaboración de Planillas según tarjetas SG Planificación Financiera Comunales Tributaria
de asistencia y papeletas de salida y Presupuesto
además de descuentos respectivos (Certificación)

Área de Personal
Elaboración de Planillas CAS según
Contabilidad tarjetas de asistencia y papeletas de
salida además de descuentos
respectivos
SG Adm.
Financiera

Contabilidad
Tesorería

Tesorería
Pago
SG Adm.
Financiera

Pago
FIN

FIN
PLANILLA PERSONAL DE OBRAS PLANILLA PERSONAL DEUDA POR
TRABAJO

INCIO INCIO

SG Servicios
SG Infraestructura
Comunales
OBRAS

Infraestructura emite
las hojas de tareo D. Servicios Comunales
Elaboración de planilla personal
- Áreas verdes
D.P. Desarrollo - Limpieza Pública
Área de Personal Urbano
Planilla de obras (Certificación)
Área de Personal
(Planilla de personal Áreas
Verdes y Limpieza Pública
Contabilidad

Contabilidad
SG Adm.
Financiera

Tesorería SG Adm.
Financiera
Tesorería

Pago
Pago

FIN
FIN
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS DE TRABAJADORES SORTEO DEUDA POR TRABAJO
DE OBRAS

INCIO INCIO

Mesa de Partes El Contribuyente pide

(SIAP) Alcaldía extracto de deuda a SGAT

SG Adm. Área de SG Infraestructura Área de

Financiera SIAP Personal (Hojas de tareo) S.G. Adm. Tributaria Personal
(Liquidación) OBRAS Conformidad - Emite Extracto Entrega solicitud
de Trabajo realizado - Emite Resumen de
deuda al Área Personal
Contabilidad
Mesa de partes
Solicitud (SIAP) Relación Relación
Aptos No Aptos

Tesorería

Sorteo
Pago

SG Comunales
FIN

FIN
 CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE TRABAJO, SANCION CON RESOLUCION
PRÁCTICAS

INCIO INCIO

Mesa de Partes Informe Técnico de Jefe

(SIAP) Alcaldía Inmediato
(SIAP)

SG Adm. Área de Personal Unidad Orgánica Área de Personal

Financiera (SIAP) (SIAP) - Dar conformidad de Verificación de Tarjetas,
- Requiere de conformidad trabajo realizado Visitas Inopinadas uniforme,
del área respectiva en la - Confirmar si laboró ausencia en área de trabajo
que laboró, verificación en esa área Memo llamada de Atención
- Se emite Certificado o
constancia.

Notificar al Servidor
Entrega
Copia Alcaldía

Copia GM
FIN
Copia SGAF

Área correspondiente

Archivo

Archivo File Personal

FIN
 DESCANSOS COMPENSATORIOS VACACIONES

INCIO INCIO

Informe del Servidor

Informe Técnico de Gerencia Municipal Con 3 días de anticipación
Jefe Inmediato Resolución de Gerencia
(Horas Extras con informe en para el año
marcado de Tarjetas)
Con 3 días de anticipación Informe Inmediato
Autorización
Área de Personal
Memo
Área Personal
Autorización con
Proveído
Notificar al Servidor
Notificar al Servidor
Copia Alcaldía
Copia Alcaldía
Copia GM
Copia GM
Copia SGAF
Copia SGAF
Área correspondiente
Área correspondiente
Archivo
Archivo
Archivo File Personal
Archivo File Personal

FIN
FIN
 DOCUMENTOS EXTERNOS Y DOCUMENTOS INTERNOS

INCIO

Mesa de Partes
C/E – C/I
Solicitud Registra SIAP Alcaldía

Revisa C/I búsqueda SG Asesoría Legal Procuraduría Pública

años anteriores archivos Municipal
Área Personal
Recibe la C/E-CI
Registra SIAP Revisa la documentación
Emite Carta

Difusión a las
Diferentes áreas
SGSG Logísticos
Área Personal
- Revisa
- Deriva C/E a la dependencia SG Servicios Comunales S.
requerida
- Entrega la C/E en físico a la Notifica C/E al servidor Pago de copias
dependencia correspondiente según lo solicitado
para su búsqueda.
SG de Infraestructura
Entrega de lo
Requiere de respuesta? o solicitado
Notificar

FIN

Emiten Informes
AREA DE TESORERIA

1. CAJA

[Link]ón de Tributos (girado de orden de pago por parte de las ventanillas de rentas)
[Link] de efectivo y/o cheques por parte del contribuyente
[Link]ón y verificación de efectivo y/o cheques para su respectivo cobro
[Link]ón de recibo de caja (3 copias)
[Link] al contribuyente de 2 copias y 1 copia va para el archivo de caja
[Link] de caja al finalizar el día e impresión del recibo de ingreso
[Link]ón y conformidad por parte del Área de Contabilidad a los recibos de ingreso y caja
[Link] de la captación de ingresos al Área de Contabilidad para el deposito en las diferentes
cuentas.
[Link] de la captación de ingresos en el SIAF
1.10. Informe a Subgerencia de Administración Financiera del monto recaudado durante el día

2. OFICINA DE TESORERIA

2.1. Recepción de documentos de pago

2.2. Registro de documentos de pago
2.3. Revisión del expediente
2.3.1. Ordenes de servicio: Revisión de conformidad y monto
- Esta conforme: Registro fase girado, impresión de comprobante de pago y emisión de
cheque en el SIAF
- No esta conforme: Devolución de expediente con informe a la Subgerencia de
Administración Financiera.

2.3.2. Ordenes de Compra: Revisión de monto

- Esta conforme: Registro fase girado, impresión de comprobante de pago y emisión de
cheque en el SIAF
- No esta conforme: Devolución de expediente con informe a la Subgerencia de
Administración Financiera.

2.3.3. Planillas personal nombrado, contratado, CAS: Revisión de monto

- Esta conforme: Registro fase girado y deposito en el banco de la nación.
- No esta conforme: Devolución de expediente con informe a la Subgerencia de
Administración Financiera.

2.3.4. Planillas personal de obra: revisión de monto

- Esta conforme: Registro fase girado, impresión de comprobantes de pago y emisión de
cheques en el SIAF.
- No esta conforme: Devolución de expediente con informe ala subgerencia de
Administración Financiera

2.4. Autorización de Pago: Previo control de la SGAF, SGPPCT, Gerencia Municipal y Alcaldía.
2.5. Pago a proveedores
2.6. Descargo de comprobante de pago en el SIAF
2.7. Archivo de Comprobante de pago
 Recaudación de Tributos Recepción de documentos
(Girado de orden de pago) (O/S, O/C, Planillas)

Recepción de efectivo y/o Registro de documentos

Entrega de cheques
efectivo y/o
cheques
Revisión del expediente
Verificación (Conformidades y monto)
Impresión de
recibos de caja
Si esta conforme

Entrega al usuario
Ordenes de Planillas de Ordenes de Servicio Planilla personal deuda
Compra personal nombrado, (Locación de por trabajo, obreros y
Cierre de caja al finalizar Contratado, CAS servicios, etc.) personal eventual
el día (impresión del
recibo de ingreso)
Cierre de caja al finalizar
el día (impresión del Registro fase girado, impresión de C/P y
recibo de ingreso) Entrega de la captación emisión de cheques en el SIAF
al Área de Contabilidad
para su deposito
Autorización de Pago: Previo control de la SGAF,
SGPPCT, Gerencia Municipal y Alcaldía
Informe a la SGAF
de la Captación de REGISTRO
ingresos SIAF
Pago a Proveedores

Descargo de C/P en SIAF

Archivo de C/P
AREA DE SISTEMAS

Actualización de la
Compra de equipos Traslado de equipos Pagina WEB

Inicio Inicio Inicio

Solicitan la Solicitud Verbal Solicitud la

compra de Traslado publicación

A
N Se llena ficha de
Es Fin del Formato Digital? control patrimonial
necesario? Proceso Se llena ficha de
control patrimonial S

Se modifica la
pagina WEB en la
Factibilidad Se traslada el PC de la oficina
presupuestal A equipo

Acceder al FTP:
munialtoselvaalegre
Especifican las Se firma ficha de
caracteristicas control patrimonial
Se realiza un Backup
de los archivos
Realizar Se actualiza el modificados
requerimiento inventario

Se reemplazan
los archivos
A FIN

Se actualiza los
cambios

FIN
 Adicion de
conexiones de Red Atención al Usuario

Incio Incio

Llama el usuario
Solicitan RED

A
Verificar si hay Configura
Se toma nota del
punto de red la Red
S problema

N
Se determina el FIN Clasificar el
SWITCH de Problema HW-SW
conexión

Elegir al
Se tiende el especialista
cable
A

Problema N Se actualiza los

Se coloca Pendiente? cambios FIN
conectores y
Jacks
S

Dejar en estado
A de espera

A
PISCINA MUNICIPAL “PADRE JOSE SCHMIDPETER BAUMAN”

El presente procedimiento es establecer los pasos básicos a seguir para efectuar el trámite documentario
interno y externo de comunicaciones de la Municipalidad de Alto Selva Alegre y la Piscina Municipal Padre
“José Schmidpeter Bauman”

1. OBJETIVO
Establecer los pasos básicos a seguir para efectuar el trámite documentario interno de comunicaciones
externas de la municipalidad.

2. ALCANCE
El presente procedimiento de gestión de trámite documentario alcanza su aplicación a la Gerencia
General, Órganos de Control Institucional, Subgerencias, Dependencia de la Municipalidad, Jefaturas de
División Jefaturas de Departamento, Secretarias, Metas de Partes y Personal de la Municipalidad.

3. BASE LEGAL
Se rige sobre la base legal del Decreto Supremo Nº 009-2009-MINAM-Medidas de Coeficiencia para el
sector público y otros dispositivos legales y normas internas relacionadas.

4. APROBACION Y DIFUSION
El presente procedimiento deberá contar con la aprobación de la Superioridad y Gerencia General y
Posteriormente se deberá incluir a la dependencia encargada para su respectiva difusión como es el área
de relaciones públicas de la Municipalidad.

5. DEFINICIONES
Se deberá consignar la siguiente terminología de la Municipalidad, esta conformada por: Documento s
Internos, Informes, Requerimientos, Circulares, Hojas de coordinación, Memorandos y Otros.
5.1. Comunicaciones Interna
Documentación gestionada al interior de la municipalidad, esta conformada por: Documento Internos,
Informes, Requerimientos, Circulares hojas de coordinación, memorandos y otros.
5.2. Comunicación Externa
Documentación enviada o recibida de terceros: cartas, oficios, solicitudes
5.3. Área Remitente
El área remitente lo constituye el administrador de la Piscina Municipal, según la numeración de la
comunicación interna y externa, y que además firma el documento.
5.4. Área Receptora
El área receptora principal lo constituye la Sub Gerencia de Administración Financiera bajo su
responsabilidad directa, en atención o respuesta a una comunicación externa o interna.
5.5. Área Receptora
Actividad que puede ser ejecutada por el usuario para el seguimiento de los documentos y su
ejecución positiva o negativa.
5.6. Documento Adjunto
Es todo documentos o documentos que se adjuntan al expediente.

6. NORMAS GENERALES
Se deberá identificar de manera integral consideraciones generales que considere apropiadas para el
procedimiento definido como por ejemplo: la distribución de correspondencia externa, así como el
intercambio de correspondencia interna se efectuará a través de los parámetros establecidos en la Ley
de Procedimientos Administrativos en General y o normas de cada uno de los sistemas administrativos
que orienten la naturaleza del procedimiento.
7. NORMAS ESPECIFICAS
Se deberá consignar la manera especifica, las especificaciones de procedimiento elaborado, así por
ejemplo: el personal designado por sus jefaturas para la recepción documentaria en cada dependencia,
deberá asegurarse que la jefatura ha tomado conocimiento de un documento previo a su archivo, de
darse el caso es responsable también de efectuar el seguimiento de los documentos hasta su archivo
definitivo.

8. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

El procedimiento a seguir es el siguiente:
a) Administrador de la Piscina, recibe la documentación interna y externa tomando conocimiento y
la registra.
b) Administración de la Piscina deriva a la secretaria de Sub Gerencia de Administración
Financiera y esta subgerencia se encarga de entrega a la dependencia correspondiente.
c) Si la documentación no requiere respuesta, se toma de conocimiento, se registra y se archiva la
comunicación.
d) Si la documentación requiere respuesta el administrador de la piscina toma conocimiento y
emite carta de respuesta en original y cargo; una vez firmada teniendo los siguientes pasos:
Original: Destinatario
Cargo de recepción - Archivo

9. PROCEDIMIENTO ORGANICO DE LA PISCINA MUNICIPAL

Primer paso: el usuario compra su boleto en ventanilla de caja de acuerdo a los precios estipulados a su
edad: niños, jóvenes y adultos. Los talonarios de venta constan de tres cuerpos. Una de las partes se
queda en el talonario para el arqueo de caja; el usuario pasa por vigilancia y este se queda con el
segundo cuerpo y hace entrega del tercer cuerpo al usuario y así el usuario ingresa a las instalaciones de
la piscina.

Segundo paso: el usuario ingresa al vestuario para cambiarse y ducharse, luego pasa por el
guardarropa, donde internara sus pertenencias personales

Tercer Paso: el usuario procede a pasar por el pediluvio (pozo con agua clorada) e ingresa a la piscina
para su respectivo uso y recreación.
PISCINA MUNICIPAL
Documentos Externos e Internos

Incio

Incio
Caja - Boleteria

Oficina de
Vigilancia [Link]. Administración

Topico
Cargo

Vestuario
Remite respuesta

Duchas y [Link]. Guardaropa

Destinatario Sub Gerencia

de Administración
Pediluvio
Financiera

Piscina

Sala de
Cafetería Masajes

Sala de Maquinas
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERAL Y SOCIAL

DIVISIÓN DE SERVICIOS COMUNALES

1. OBJETIVO.-
La documentación externa que ingresa, a la División de Servicio Comunal y Social, tiene como objeto atender
a las diferentes solicitudes que la población demande, dentro del alcance de nuestros recursos.
El objetivo de la documentación interna es para informar y requerir, sea el caso de asuntos referente a la
división (reuniones, informes de avance de trabajo trimestrales, que se esta logrando mejorar en el distrito).

2. ALCANCE.-
La atención de los documentos externos, alcanza a los pobladores de nuestro distrito.
La atención de los documentos internos, alcanzará a las dependencias de la municipalidad, para su
conocimiento.

3. BASE LEGAL.-

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

4. APROBACIÓN Y DIFUSIÓN.-

Documentos externos:
Aprobación: División de Servicio Comunal y Social
Difusión: Al departamento Correspondiente.

Documentos Internos:
Aprobación: Subgerencia de Servicios Comunal y Social
Difusión: Dependencia de la Municipalidad Correspondiente.

5. DEFINICIONES.-

5.1. Comunicación Interna.- Los documentos internos que llegan a la División de Servicio Comunal y Social,
está conformada por: Informes, Requerimientos, Memorandos, Resoluciones.
5.2 Comunicación Externa.- Documentación enviada y recibida de terceros: cartas, oficios, solicitudes.
5.3. Área Remitente.- División de Servicio Comunal y Social.
5.4. Área Receptora Principal.- Los diferentes departamentos que tiene la división a su cargo:
- Departamento de Áreas Verdes.
- Departamento de Limpieza Pública.
- Departamento de Seguridad Ciudadana.
- Departamento de Salud Ecología y Medio Ambiente.

5.5. Acción.- Atender la documentación externa oficios, solicitudes de los pobladores del distrito.
5.6. Documentos Adjuntos.- Oficios del poblador, que sustentará los requerimientos e informes emitidos.

6. NORMAS GENERALES.-

6.1. La distribución de correspondencia externa recibida, así como el intercambio de correspondencia interna
se efectuará a través de los parámetros establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos en General
y/o normas de cada uno de los sistemas administrativos que orientan la naturaleza del procedimiento.
7. NORMAS ESPECÍFICAS.-

7.1. La secretaria de la División de Servicio Comunal recepcionará la documentación de la Sub Gerencia de

Servicio Comunal y Social, la cual se asegurará de que el jefe de la División tome conocimiento del
documento, previo a su archivo de darse el caso es responsable también de efectuar el seguimiento de los
documentos hasta su archivo definitivo.
7.2. La secretaria de la División de Servicio Comunal emitirá los documentos internos mediante proveído a la
Subgerencia de Servicio Comunal y Social, los cuales derivarán los documentos a la dependencia
correspondiente.

8. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES EXTERNAS

1. Mesa de Parte recibe comunicación externa, la registra y escanea.

2. Mesa de partes deriva a la secretaria de alcaldía que lo pone a disposición de Alcaldía para que el
titular emite proveído autorizando.
3. La secretaria de alcaldía encargada de mesa de Entrega la comunicación externa en físico
debidamente provista.
4. La encargada de Mesa de partes distribuye la comunicación externa, la revisa tramita por el sistema
de ser el caso y entrega a la gerencia.
5. Sub Gerencia de Servicio Comunal y Social recibe y lee la comunicación externa, coloca proveído e
incluye áreas adicionales para distribución, de ser necesario.
6. División de Servicio Comunal y Social, la cual recibe, lee, registra y envía mediante proveído a los
departamentos a su cargo.
7. Los Documentos externos son atendidos por los departamentos a su cargo, emiten informe a su
dependencia superior la División de Servicio Comunal.
8. La División de Servicio Comunal y Social, recepcionará el informe adjuntando el documento
atendido. La misma que emitirá la carta de respuesta al documento externo.
9. Documento será archivado tanto en físico como en el sistema.

9. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS

División de Servicio Comunal y Social, elaborara su plan operacional anual lo emite mediante informe, realiza
requerimientos para poder cumplir con lo estipulado en su plan operacional.
Sub- Gerencia de Servicio Comunal y Social registra los informes y requerimientos, emite los mismos
mediante proveído. Los cuales llegarán a la dependencia correspondiente.
 DIAGRAMA DE LA DIVISION DE SERVICIO COMUNAL
DOCUMENTOS EXTERNOS

SGSCS

Recepciona D/E, registra

CS Archiva D/E ya
atendidos en el
Deriva D/E mediante Sistema.
proveídos
Entrega la D/E en físico

Emite oficios de atención a

DSS los D/E.
CC
Recepciona D/E en físico, registra y emite los D/E a las
dependencias correspondientes mediante proveídos Archivo

D.A.V D.L.P D.S.E.M D.S.C

. . .A. .

Recepciona D/E en físico,

registran
LEYENDA
Atienden lo D/E
D/E : Documento Externo (Oficios, Solicitudes de la
población)
Emiten Informes sobre los SGSCC : Sub Gerencia de Servicio Comunal y Social
D/E ya atendidos DSSCC : División de Servicio Comunal y Social
D.A.V. : Departamento de Áreas Verdes
D.L.P. : Departamento de Limpieza Pública.
D.S.E.M.A.: Departamento de Salud Ecología y Medio
Ambiente
D.S.C. : Departamento de Seguridad Ciudadana
 DIAGRAMA DE LA DIVISION DE SERVICIO COMUNAL
DOCUMENTOS INTERNOS

SGSCS

Recepciona D/I, registra

CS
Deriva D/I mediante
proveídos
Entrega la D/I en físico

Envía los informes y

DSS requerimientos mediante proveído.
CC
Recepciona D/I en físico, registra y emite los
D/I a las dependencias correspondientes
mediante proveídos

D.A.V D.L.P D.S.E.M D.S.C

. . .A. .

Recepciona D/I en físico,

registran
Atienden los D/I

LEYENDA
Emiten Informes y
Requerimientos sobre los D/I. D/I : Documento Internos (Informes , Requerimientos)
SGSCC : Sub Gerencia de Servicio Comunal y Social
DSSCC : División de Servicio Comunal y Social
D.A.V. : Departamento de Áreas Verdes
D.L.P. : Departamento de Limpieza Pública.
D.S.E.M.A.: Departamento de Salud Ecología y Medio Ambiente
D.S.C. : Departamento de Seguridad Ciudadana
 DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA PÚBLICA

DOCUMENTOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS

Este departamento actualmente recibe estos Documentos en proveído, que nos hace llegar la División de
SSCC dictándonos una orden para el cumplimiento y respuesta. Este se devuelve mediante un informe dando
respuesta y opinión escrita, para ellos a su vez le hagan llegar a la superioridad del Área correspondiente.

SGSCS

DSSCC

DLP

Solicitudes de Exoneración Solicitud de toldos –sillas- Solicitudes de recojo de Solicitudes de Limpieza en

de Autovaluo - Arbitrios estrado escombros, domicilios diferentes instituciones
parques, vías, etc. zonas torrenteras, calles –
Ferias-Mercados

Verificación e Informe Se evalúa disponibilidad, Se coordina con volquete Se coordina con el

para su atención G.M.C. y el Minicargador personal de Limpieza
BOBCAT Pública

DSSCC
 DOCUMENTOS DE COMUNICACIÓN INTERNOS
Según los diferentes documentos de pedidos y/o necesidades de requerimiento para el normal
funcionamiento de los servicios en limpieza pública de este Departamento, se hace requerimiento pidiendo a
la jefatura de su división de [Link], requerir a quien corresponda dicho pedido.

DLP

DSSCC

Se hace requerimiento de petróleo, Se emite memorandos al Se emite informes de

pintura, escobas artículos de limpieza, personal de Limpieza trabajos realizados,
uniformes para el personal, etc. Pública mensual, trimestral, anual

DSSCC

SGSCS

A donde
corresponda
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA

1. OBJETIVO.-
Establecer el trámite que se necesita para elaborar un requerimiento de combustible y mantener abastecida
las unidades móviles de Seguridad Ciudadana.

2. ALCANCE.-
El Departamento de Seguridad Ciudadana, División de Servicio Comuna, la Subgerencia de Servicios
Comunal y Social, Gerencia, Subgerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica, Logística.

3. BASE LEGAL.-

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

Decreto Supremo Nº 009-2011-MINAM
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana

4. APROBACIÓN Y DIFUSIÓN.-

Aprobación Gerencia
Difusión.- La división de Servicios Comunales, la Subgerencia de Servicio de Comunal Social.

5. DEFINICIONES.-

5.1. Comunicación Interna.- Requerimiento de Combustible.

5.2. Área Remitente.- División de Servicio Comunal y Social.
5.3. Área Receptora Principal.- Subgerencia de Servicio Comunal y Social
5.4. Acción.- Hacer seguimiento del documento, podría traspapelarse o tener alguna observación que
demore el trámite

6. NORMAS GENERALES.-

Ley General de Procedimientos Administrativos

7. NORMAS ESPECÍFICAS.-

Desde la salida del requerimiento el personal del Departamento de Seguridad Ciudadana. La División de
Servicio Comunal y las demás dependencias deberán asegurarse de que la jefatura ha tomado conocimiento
y del seguimiento del documento hasta su archivo definitivo.

8. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS

• La División de Servicio Comunal recibe el requerimiento al Departamento de Seguridad Ciudadana.

• La subgerencia de Servicio Comunal Social revisa, registra el documento se queda con una copia y
emite 01 copia mediante un proveído a la Gerencia.
• La Gerencia se encarga de revisar el requerimiento, emitirá un proveído y lo deriva a la Subgerencia
de Logística y Servicio General.
 INCIO

RECIBE: División de
Servicios Comunalres

Pasa a la Subgerencia de
Servicio Comunal y Social

Subgerencia de Planificación
Para a Gerencia Municipal Presupuesto y Cooperación
Técnica para otorgar
disponibilidad presupuestal

Pasa a Subgerencia de
Logística y Servicio
General
DEPARTAMENTO DE SALUD ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

1. OBJETIVO.-
Atención de los diferentes requerimientos o solicitudes de la población (denuncias).
Atención de Documentación interna

2. ALCANCE.-
INTERNO: Este proceso alcanza a la división de Servicios Comunales
EXTERNO: Este procedimiento alcanza a la población.

3. BASE LEGAL.-

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

4. APROBACIÓN Y DIFUSIÓN.-

Aprobación: División de Servicios Comunales

Difusión.- Población

5. DEFINICIONES.-

5.1. Comunicación Interna.- Documentos internos, informes, proveídos, requerimientos, circulares, hojas de
coordinación, cuadro de comisiones, memorandos, resoluciones y planes de trabajo.
5.2. Comunicación Externa.- Solicitudes, Cartas, oficios e invitaciones.
5.3. Área Remitente.- Departamento de Salud Ecología y Medio Ambiente.
5.4. Área Receptora Principal.- División de Servicios Comunales
5.5. Acción.- La división gestiona o deriva a la Subgerencia de Servicio Comunal y Social
5.6 Documento adjunto.- Cuadros, notificaciones y otros.

6. NORMAS GENERALES.-

La distribución de correspondencia externa recibida, así como el intercambio de correspondencia interna se

efectuará a través de los parámetros establecidos en la ley de procedimientos administrativos Generales.

7. NORMAS ESPECÍFICAS.-
La secretaria del Departamento de Salud, Ecología y Medio Ambiente es la encargada de recepcionar la
documentación, Interna y Externa la cual deberá informar verbalmente al jefe del Departamento de Salud,
Ecología y Medio Ambiente para la debida verificación e inspección de las condiciones sanitarias de los
diferentes establecimientos mediante informe a la división respectiva, la secretaria es responsable de efectuar
el seguimiento de los documentos hasta su archivo definitivo.

8. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS

• Mesa de partes: Recibe documentación externa la registra y escanea y deriva a Subgerencia de

Servicios Comunal y Social.
• Subgerencia de Servicios Comunal y Social deriva a la División de Servicio Comunal quien remite
el documento al Departamento de Salud, Ecología y Medio Ambiente.
• Departamento de Salud, Ecología y Medio Ambiente, Realiza la Inspección de la comunicación
externa de la denuncia ambiental, luego se hace la notificación preventiva.
• Notificación Preventiva de cumplirse la normatividad ambiental y/o condiciones sanitarias.
Se emite un informe a la División de servicios Comunales quien remite a la SGSCS.
 • Notificación Preventiva de no cumplirse la normatividad ambiental y/o condiciones sanitarias
Se realiza la Notificación sujeto a sanción aplicación de ordenanza de la Municipalidad, se emite un
informe a la División de servicios comunales quien solicita a mesa de partes si el administrado ha
presentado apelación alguna o cumplido con la normatividad, en el caso de no cumplir se deriva ala
Subgerencia de Servicios Comunal y Social quien emitirá la Resolución de infracción y multa
correspondiente.
• Resolución de Infracción
En caso de no realizar descargo alguno a la resolución se emite un informe a la oficina de cobro
coactivo para que tome las acciones correspondientes.
Si realiza su descargo a la resolución se emite un informe a la división de Servicios Comunales y la
Subgerencia de Servicios Comunal y Social y finalmente archiva el expediente.

VERIFICACIÓN DE DENUNCIA AMBIENTAL

INICIO

Inspección

Notificación Preventiva Notificación Preventiva

Cumplimiento de No Cumplimiento de
Normatividad Ambiental Normatividad Ambiental

Informe a
DSSCC, SGSCS Inspección Notificación
Óptima ambiental sujeto a sanción

Archiva
DSEMA Mesa de partes
Informe de Informe a DSEMA
descargo DSSCC, SGSCS

Emisión de Resolución
de Sanción
Informe a
DSSCC, SGSCS

Se remite a
administrado
Si cumple con
Normatividad

No cumple con
Normatividad

Oficina de Ejecución
Coactiva
 EXPEDICIÓN DEL CARNÉ SANITARIO

INICIO

Recepción de Documentación
(Foto, certificado médico, Boucher de pago

SGSCS
Llenado de carné (Firma)

Registro de Carné
sanitario

Entrega de carné
sanitario al solicitante

AUTORIZACIÓN DE CRIANZA DE ANIMALES CON FINES COMERCIALES

INSCRIPCIÓN Y/O REINSCRIPCIÓN DE CANES
CERTIFICADO PARA IMPACTO AMBIENTAL INDUSTRIAL

INICIO

Recibe, registra y verifica si cumple con la

normatividad y requisitos del TUPA

Emisión del documento solicitado

(autorización, carné de can y/o
certificado)

Entrega al administrado
DEPARTAMENTO DE AREAS VERDES

1. OBJETIVO.-
Atención de los diferentes requerimientos o solicitudes de la población (denuncias).
Asimismo de documentación interna

2. ALCANCE.-
INTERNO: Este Procedimiento alcanza a la División de Servicios Comunales
EXTERNO: Este procedimiento alcanza a la población.

3. BASE LEGAL.-

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972

4. APROBACIÓN Y DIFUSIÓN.-

Aprobación: División de Servicios Comunales

Difusión.- Población

5. DEFINICIONES.-

5.1. Comunicación Interna.- Documentos internos, informes, proveídos, requerimientos, circulares, hojas de
coordinación, cuadro de comisiones, memorandos, resoluciones y planes de trabajo.
5.2. Comunicación Externa.- Solicitudes, Cartas, oficios e invitaciones.
5.3. Área Remitente.- Departamento de Áreas Verdes.
5.4. Área Receptora Principal.- División de Servicios Comunales
5.5. Acción.- La división gestiona o deriva a la Subgerencia de Servicio Comunal y Social
5.6 Documento adjunto.- Cuadros, notificaciones y otros.

6. NORMAS GENERALES.-

La distribución de correspondencia externa recibida, así como el intercambio de correspondencia interna se

efectuará a través de los parámetros establecidos en la Ley General de Procedimientos Administrativos.

7. NORMAS ESPECÍFICAS.-
La secretaria del Departamento de Áreas Verdes es la encargada de recepcionar la documentación, Interna y
Externa la cual deberá informar verbalmente al jefe del Departamento de Salud, Ecología y Medio Ambiente
para la debida verificación e inspección de las condiciones sanitarias de los diferentes establecimientos
mediante informe a la división respectiva, la secretaria es responsable de efectuar el seguimiento de los
documentos hasta su archivo definitivo.

8. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS

• Mesa de partes: Recibe documentación externa la registra y escanea y deriva a Subgerencia de

Servicios Comunal y Social.
• Documentos de comunicación Externos (D/E)
El Dpto. de Áreas Verdes recibe estos documentos en proveídos que hace llegar la División de
Servicios Comunales poniendo de conocimiento de su cumplimiento inspección.
El Dpto. remite un informe dando respuesta y opinión escrita para que ellos remitan un informe al
área correspondiente.
• Documentos de Comunicación Internos (D/I)
 El Dpto. de Áreas Verdes según los requerimientos necesarios realiza los requerimientos a la
Jefatura de la División de Servicios Comunales.

DOCUMENTOS
EXTERNOS DOCUMENTOS
INTERNOS

INICIO
INICIO

Mesa de partes recibe la

C/E la registra y escanea DSSCC

SGSCS
SGSCS

Entrega de la C/I en
Departamento de físico a la Gerencia o
Areas Verdes dependencia
Recibe y registra correspondiente

Inspecciona,
Verifica, Ejecuta

Emite informes
sobre el C/E

FIN
DPTO. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y PROMOCION SOCIAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DEL VASO DE

LECHE
OBJETIVO: Formalizar a todas las organizaciones sociales de base de la jurisdicción del Distrito, a fin de que
cuenten con personería municipal, legitimen su autonomía y accedan a su inscripción legal en Registros
Públicos.
ALCANCE : Comités de Vaso de Leche conformados, con su respectiva Junta Directiva.
BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
D.S Nº 156-2004-PCM
Ley Nº 29060
APROBACION Y DIFUSION: Sub Gerencia de Servicios Comunal, Social y Defensa Civil, Dpto del
Programa del Vaso de Leche y Promoción Social

PROCEDIMIENTO
REQUISITOS Nº UNIDAD ORGANICA ACCIONES
• Solicitud 01 Mesa de Partes 1. Administrado: Presenta expediente
• Copia fedatada de 2. Técnico de Registro: Recepciona,
Acta de Fundación verifica requisitos, registra entrega copia
• Copia fedatada de de recepción a administrado.
Estatutos 2. Deriva a Alcaldia
• Copia Fedatada de 02 Alcaldia 1. Secretaria:, recepciona, revisa
Acta que Aprueba 2. Alcalde, revisa y deriva
los Estatutos 03 Mesa de Partes 1. Técnico: recepciona y deriva a unidad
• Padron de Socios de competente
niños que tengan 04 Sub Gerencia de Servicios 1. Secretaria: Recepciona, revisa, registra
hasta 06 años Comunal y Social 2. Sub Gerente: revisa deriva con
• Relacion de madres proveido
gestante, lactantes 05 División de Desarrollo 1. Secretaria: recepciona, registra
• Copia Fedatada de Social 2. Jefe de División: revisa deriva
Acta de elección de 06 Dpto. Programa del Vaso 1.Técnico: recepciona, revisa y registra
Junta Directiva de Leche y Promoción 2. Promotor: revisa requisitos, inspección
• Copia Fedatada de social ocular, emite informe de
DNI de los conformidad,remite
integrantes de la 06 División de Desarrollo [Link]: recepciona, revisa, registra
Junta Directiva Social 2. Jefe División: Informe solicitando se
• Croquis de dirección emita la Resolución de inscripción y
y ubicación del local reconocimiento
social 07 Sub Gerencia de Servicios [Link]: recepciona, registra
• Pago de Derechos Comunal y Social 2. Sub Gerente: Evalúa expediente, emite
Resolución y firma
3. Secretaria: circula para Vº Bº y deriva
08 División de Desarrollo [Link]: recepciona, revisa y registra
Social 2. Jefe de División: revisa expediente con
todos los vistos y deriva
09 Dpto. Programa del Vaso 1.Técnico: Recepciona, revisa
de Leche y Promoción expediente, registra, notifica a interesado
social y archiva expediente.
 MESA DE Sub Gerencia de
INICIO PARTES Servicios Comunal
y Social
(Revisa y deriva)

ALCALDIA
División de
Desarrollo Social
(Revisa y deriva)

Dpto. Programa del

Vaso de Leche y
Promoción social
(Revisa, inspeccion
y remite)

División de
Desarrollo Social
(Emite resolución)

Sub Gerencia de
Servicios Comunal y
Social
(Evalua expediente)

División de Dpto. Programa del

Desarrollo Social Vaso de Leche y
(Revisa expediente Promoción social
con vistos y deriva) (Registra, notifica
y archiva)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CERTIFICADO Y/O CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

OBJETIVO: Certificar, garantizar la no incripción de la madre beneficiaria en el Programa del PVL de

la jurisdicción, con la finalidad que puedan acceder a la incripción en la Municipalidad de la jurisdicción en
donde señalan domicilio, asi como evitar las duplicidades

ALCANCE : Madres beneficiarias con cambio de domicilio a otro distrito.

BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
Ley Nº 29060
D.S Nº 156-2004-PCM

APROBACION Y DIFUSION: División de Desarrollo Social y Dpto del Programa del Vaso de Leche y
Promoción Social

PROCEDIMIENTO

REQUISITOS Nº UNIDAD ORGANICA ACCIONES

• Solicitud 01 Mesa de Partes 1. Administrado: Presenta expediente
• Copia de DNI 2. Técnico de Registro: Recepciona,
verifica requisitos, registra entrega
copia de recepción a administrado.
2. Deriva a Alcaldia
02 Alcaldia 1. Secretaria:, recepciona, revisa
2. Alcalde, revisa y deriva
03 Mesa de Partes 1. Técnico: recepciona y deriva a
unidad competente
04 Sub Gerencia de Servicios 1. Secretaria: Recepciona, revisa,
Comunal y Social registra
2. Sub Gerente: revisa deriva con
proveido
05 División de Desarrollo 1. Secretaria: recepciona, registra
Social 2. Jefe de División: revisa deriva
06 Dpto. Programa del Vaso de 1.Técnico: recepciona, revisa, registra y
Leche y Promoción social verifica en sistema del Programa del
VL , emite informe con la conformidad
de no estar inscrito y solicita emisión
de Constancia
06 División de Desarrollo Social [Link]: recepciona, revisa,
registra
2. Jefe División: Emite Constancia de
no estar incrito en el PVL , firma,
notifica y archiva expediente
 MESA DE Sub Gerencia de
INICIO PARTES Servicios Comunal
y Social
(Revisa y deriva)

ALCALDIA
Division de
Desarrollo Social
(Revisa y deriva)

Dpto. Programa
del Vaso de Leche
y Promocion social
(Verifica para
emitir constancia)

Division de
Desarrollo Social
(Emite constancia y
archiva)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DEL
VASO DE LECHE
OBJETIVO: Reconocer a la Junta Directiva dentro del régimen interno de la Municipalidad con la finalidad
de promover la participación conjunta y activa de la población beneficiaria a través de los Comités del Vaso
de Leche.
ALCANCE: Madres beneficiarias que conforman la directiva de los Comités del Vaso de Leche del Distrito de
Alto Selva Alegre
BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
Ley Nº 29060
D.S Nº 156-2004-PCM

APROBACION Y DIFUSION: Sub Gerencia de Servicios Comunal, Social y Defensa Civil, Dpto del
Programa del Vaso de Leche y Promoción Social

PROCEDIMIENTO
REQUISITOS Nº UNIDAD ORGANICA ACCIONES
• Solicitud 01 Mesa de Partes 1. Administrado: Presenta expediente
• Acta de elección de 2. Técnico de Registro: Recepciona,
nueva Junta Directiva verifica requisitos, registra entrega copia
• Copia de DNI de los de recepción a administrado.
integrantes de la 2. Deriva a Alcaldia
nueva Junta Directiva 02 Alcaldia 1. Secretaria:, recepciona, revisa
• Croquis de dirección 2. Alcalde, revisa y deriva
y ubicación del local 03 Mesa de Partes 1. Técnico: recepciona y deriva a unidad
social competente
• Copia de la Primera 04 Sub Gerencia de Servicios 1. Secretaria: Recepciona, revisa, registra
hoja del Registro del Comunal y Social 2. Sub Gerente: revisa deriva con
Comité de Vaso de proveido
Leche ante la Notaria 05 División de Desarrollo 1. Secretaria: recepciona, registra
• Pago de Derechos Social 2. Jefe de División: revisa deriva
06 Dpto. Programa del Vaso 1.Técnico: recepciona, revisa y registra
de Leche y Promoción 2. Promotor: revisa requisitos, inspección
social ocular, emite informe de
conformidad,remite
06 División de Desarrollo [Link]: recepciona, revisa, registra
Social 2. Jefe División: Informe solicitando se
emita la Resolución de reconocimiento
07 Sub Gerencia de Servicios [Link]: recepciona, registra
Comunal y Social 2. Sub Gerente: Evalúa expediente, emite
Resolución y firma
3. Secretaria: circula para Vº Bº y deriva
08 División de Desarrollo [Link]: recepciona, revisa y registra
Social 2. Jefe de División: revisa expediente con
todos los vistos y deriva
09 Dpto. Programa del Vaso 1.Técnico: Recepciona, revisa
de Leche y Promoción expediente, registra, notifica a interesado
social y archiva expediente.
 MESA DE Sub Gerencia de
INICIO PARTES Servicios Comunal
y Social
(Revisa y deriva)

ALCALDIA
División de
Desarrollo Social
(Revisa y deriva)

Dpto. Programa del

Vaso de Leche y
Promoción social
(Revisa, inspeccion
y remite)

División de
Desarrollo Social
(Emite resolución)

Sub Gerencia de
Servicios Comunal y
Social
(Evalua expediente)

Dpto. Programa del

División de Vaso de Leche y
Desarrollo Social Promocion social
(Revisa expediente (Registra, notifica
con vistos y deriva) y archiva)
DEMUNA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE CASOS

OBETIVO: Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones criticas , atención
gratuita y confidencial de casos de alimentos, régimen de visitas, maltrato, violencia familiar, reconocimiento
voluntario de filiación, y, en general situaciones que afecten los derechos de los niños y adolescentes.
ALCANCE: Todas las personas que se encuentran en la jurisdicción del Distrito.
BASE LEGAL:
LOM. Nº 27972 (7/05/03)
D. Leg. Nº 776 (31/12/93)
D. S. Nº 156 -2004-PCM
Ley Nº 29060 (7/7/07)
D. S. Nº 079-2007-PCM
APROBACION Y DIFUSION: Sub. Gerencia de Servicio Comunal, Social y Defensa Civil, Dpto. de DEMUNA.
PROCEDIMIENTO:

RESPOSABLE -
PASO REQUISITOS DESCRIPCION TIEMPO
CARGO
• Inicio del procedimiento con el trámite
documentario y archivo. JEFE DEL DPTO.
• El interesado presenta denuncia ante el DEMUNA
01 Solicitud riesgo del niño o adolescente
Personal de DEMUNA realiza las siguientes
acciones:
• recepcionan la denuncia.
• evaluación de la denuncia si se trata de JEFE DEL DPTO.
alimentos, régimen de visitas o tenencia. DEMUNA
02 Solicitud • verifica los hechos. 5
• se elabora el informe que justifique la DIAS
medida que se tomara. HABILE
S
Conciliadores: invitan a las partes a una audiencia
JEFE DEL DPTO.
conciliatoria a efectos de llegar a un acuerdo.
03 Solicitud DEMUNA

DEMUNA lleva a cabo proceso conciliatorio si MINISTERIO PUBLICO

04 Solicitud ambas partes lo desean.
 Inicio Del
Procedimiento

El interesado presenta denuncia ante el riesgo del niño o

adolescente.

Recepción, evaluación y verificación de los hechos.

Elaboración del informe.

Audiencia Conciliatoria a efectos de llegar a un acuerdo.

Final del Procedimiento

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INSCRIPCION DE ADOLESCENTE DOMESTICO Y/O
TRABAJADOR FAMILIAR Y OTROS FINES
OBETIVO: Coordinar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan previa
inscripción.
ALCANCE: Todos los niños y adolescentes menores de 18 años de la jurisdicción del Distrito.
BASE LEGAL:
LOM. Nº 27972 (7/05/03)
Ley. Nº 29060 (7/7/07)
D.S. Nº 079-2007-PCM
D.S. Nº 004-99-JUS
Ley Nº 27007
R.M. Nº 241-99-PROM
DAS. Nº 007-2004-MINDES
APROBACION Y DIFUSION: Sub. Gerencia de Servicio Comunal, Social y Defensa Civil, Dpto. de DEMUNA.

RESPOSABLE
Paso REQUISITOS DESCRIPCION TIEMPO
- CARGO
01 Solicitud
• nombre completo del adolescente. Inicio del proceso: personal de
• copia autenticada de la partida de DEMUNA realiza las siguientes
nacimiento. acciones: recepciona la solicitud
• edad mínima 12 años. del interesado, evalúa y
• dirección de la casa. verifica el lugar donde va a
• condiciones de trabajo y/o trabajar el menor
JEFE DEL
remuneración que percibe DPTO.
• escuela a la que asiste y/o horario DEMUNA
de estudio 5
• horario de trabajo DIAS
certificado de salud HABILES
fotografía tamaño carné del adolescente
autorización del MINTRA de ser el caso.
declaración jurada de continuidad de
estudios.
02 • Conciliadores de la DEMUNA
Solicitud determinan el caso según las JEFE DEL
condiciones del lugar en el DPTO.
que va a trabajar el menor DEMUNA
amparado por la ley
03 • Final del procedimiento con e JEFE DEL
Solicitud l registro de adolescentes DPTO.
trabajadores. DEMUNA
PROCEDIMIENTO:
 Inicio Del
Procedimiento

Recepción de documentos, evaluación y verificación

Determinan las condiciones del lugar de trabajo

Registro de adolescentes trabajadores

 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS

OBETIVO: Contribuir al diseño de las políticas de desarrollo social de defensa y protección a la población
altamente vulnerable a través del apoyo permanente de la DEMUNA.
ALCANCE: Todas las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción del distrito.
BASE LEGAL:
LOM. Nº27972( 7/05/03)
Ley . Nº29060(7/7/07)
D.S. Nº007-2004-MINDES
APROBACION Y DIFUSION: Sub. Gerencia de Servicio Comunal, Social y Defensa Civil, Dpto. de DEMUNA.
PROCEDIMIENTO:

RESPOSABLE -
PASO REQUISITOS DESCRIPCION TIEMPO
CARGO
01 • Solicitud • Inicio del proceso: personal de DEMUNA
• Pago de derechos: realiza las siguientes acciones: Recepciona
JEFE DEL DPTO.
constancias, copias la solicitud del interesado y Evalúa el
DEMUNA
certificadas. pedido.

02 Solicitud • Conciliadores de la DEMUNA otorgan la

copia certificada solicitada por el
demandante y/o demandado. JEFE DEL DPTO.
DEMUNA
5
DIAS
03 Solicitud • Final del procedimiento con la entrega de la JEFE DEL DPTO.
HABILES
constancia certificada DEMUNA
SECRETARIA
GENERAL

Inicio Del
Procedimiento

Recepción de solicitud del interesado

Entrega de la copia certificada de la constancia solicitada por

el interesado.

Final del procedimiento

OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Este manual tiene como propósito el orientar y fortalecer los conocimientos del de los Registros Civiles
Municipales en los procesos de inscripciones y certificaciones de los diferentes hechos y actos de la vida civil
de las personas.

Cada uno de los módulos define los diferentes hechos y actos, incluyendo plazos, requisitos, procedimientos
y generalidades, que servirán de consulta al personal de los Registro Civiles Municipales y Auxiliares.

OBJETIVO
El objetivo de este manual es poder brindar un mejor servicio a las personas a través del reforzamiento del
personal de los Registros Civiles, Municipales y Auxiliares, en relación a los procesos de inscripciones y
certificaciones de los diferentes hechos y actos de la vida civil de las personas.

MARCO LEGAL
- Constitución Política del Estado
- Código Civil Peruano
- Ley 266497 y su reglamento
- Código del Niño y del adolescente
Es importante que el Registrador Civil Municipal y Auxiliar conozca como esta conforma el sistema de los
libros de inscripciones en el Registro Civil ;Municipal, para que el manejo en su oficina sea ordenado, práctico
y le facilite desarrollar sus funciones correctamente, teniéndose dentro de ellos los siguientes:

1.- LIBRO DE INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS

2.- LIBRO DE INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS
3.- LIBRO DE INSCRIPCIÓN DE DEFUNCIONES
El procedimiento seguido en la entidad para la tramitación de documentos es como a continuación
detallamos.
Inicio Presentación de documentos,
Solicitudes

Mesa de partes

Remite documentación al
despacho de Alcaldía

Remite documentación a la
Subgerencia de Servicios
Comunales

Remite documentación a la
Oficina de Registro Civil

Si Se procede a realizar el Informe

Requiere Técnico respectivo y se deriva a
respuesta la División de Desarrollo
Social

No

Emite el informe
Se entrega Archiva la correspondiente u opina a la
directamente al documentación Sub Gerencia de Servicio
administrado Comunal y Social

Remite documentación e
informe a Gerencia Municipal

Emite Carta de respuesta

Fin
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN

FLUJO DE DOCUMENTACION EXTERNA:

DIVISION DE DESARROLLO
ECONOMICO

Exp. Para Exp. de

Exp. Para Licencias autorizaciones reconsideraciones a
Resoluciones

DIVISION DE DESARROLLO
ECONOMICO

Expedientes para Licencia

Estos expedientes luego de ser analizados, si cumplen los requisitos solicitados de acuerdo al TUPA de la
MDASA son derivados a la División de Desarrollo Económico, para solicitar la emisión de la Resolución y el
otorgamiento de la Licencia. De no contar los expedientes con los requisitos requeridos de acuerdo al TUPA,
se oficia al administrado para que cumpla dentro de un plazo con recabar lo requerido.
Expedientes para autorizaciones
Estos expedientes luego de ser analizados, si cumplen los requisitos solicitados de acuerdo al TUPA de la
MDASA, se expiden las constancias de autorización y recomendación sugeridas y de responsabilidad por
parte del administrado.
Expedientes de reconsideraciones a Resoluciones
Estos expedientes luego de ser evaluados, si cumplen los requisitos solicitados de acuerdo a lo establecido
en la ley 27444 de los recursos administrativos de acuerdo al art. 207 inciso 207.2, a través de un informe y
de ser el caso se solicita la emisión de una Resolución declarando procedente y/o improcedente su
reconsideración, derivando dicho informe a la División de Desarrollo Económico

FLUJO DE DOCUMENTACION INTERNA :

DIVISION DE DESARROLLO
ECONOMICO

Memorandos Requerimientos

DIVISION DE DESARROLLO
ECONOMICO

MEMORANDOS Y REQUERIMIENTOS
Documentos derivados de la División de Desarrollo Económico los mismos que son atendidos dando
respuesta a los mismos y/o su archivo de ser el caso
DEPARTAMENTO PROMOCIÓN EMPRESARIAL

La documentación recepcionada por este Departamento es Interna y Externa

I DOCUMENTACION INTERNA

1.1 Memorandos Personales

1.2 Memorandos Circulares
1.3 Resoluciones
1.4 Informes de otras unidades orgánicas
1.5 Informe Personal de Campo

SUB GERENCIA DE SERVICIO COMUNAL Y SOCIAL

Recepciona el documento y dispone lo
correspondiente con proveído

DIVIISION DE DESARROLLO ECONOMICO

Recepciona el documento, toma conocimiento
y dispone las acciones del caso con proveído

DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL

Recepciona el documento, resuelve, da respuesta
y/o archiva

* En el caso del item 1.5 que ingresa directamente al Departamento, se toma conocimiento y/o archivo

II DOCUMENTACION EXTERNA
2.1 Solicitud de Apoyos
2.2 Ofertas de Servicios
2.3 Invitación a Eventos

SUB GERENCIA DE SERVICIO COMUNAL Y SOCIAL

Recepciona el documento y dispone lo
correspondiente con proveído

DIVIISION DE DESARROLLO ECONOMICO

Recepciona el documento, toma conocimiento
y dispone las acciones del caso con proveído

DEPARTAMENTO DE PROMOCION EMPRESARIAL

Recepciona el documento, resuelve, da respuesta
y/o archiva
 DDE
FLUJOGRAMA DEL DEPARTAMENTO
DE PARTICIPACION CIUDADANA DPCECD
EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES RECIBE COMUNICACIÓN
EXTERNA CON PROVEIDO

SOLICITUDES DE
AUTORIZACION DE USO DE RECONOCIMIENTO DE PROPUESTA DE
INFRAESTRUCTURA ORGANIZACIONES SOCIALES PROYECTOS DIVERSOS
DEPORTIVA

CON EXONERACION SIN EXONERACION REVISION DE DOCUMENTOS

CONFORME AL TUPA

INFORME DE PROCEDENCIA O
ELABORACION DE IMPROCEDENCIA
INFORME DE DE ACUERDO A DOCUMENTACION DOCUMENTACION
PROCEDENCIA O DISPONIBILIDAD : COMPLETA INCOMPLETA
IMPROCEDENCIA PAGO DE DERECHO
OTORGAMIENTO DE INFORME DE CONFORMIDAD PARA APROBACION
AUTORIZACION DE EMISION DE RESOLUCION REMITIDO A COMUNICACIÓN RECURRENTE PARA SU
LA MDASA LA DDE. CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN EL TUPA
SE REMITE A DDE
PARA LA EMISION
SI SE EJECUTA
DE RESOLUCION COMPLETA LA
POR - RECEPCION DE LA DOCUMENTACION
DEPENDENCIA RESOLUCION DE
COMPETENTE PROCEDENCIA INFORME DE PROCEDENCIA
- ENTREGA AL SOLICITANTE PARA EMISION DE ARCHIVO DEL EXPED.
SI RESOLUCION A DDE Y COMUNICACIÓN AL
NO SOLICITANTE
DE ACUERDO A RESOLUCION
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION
Y/O RECIBIDA LA
COMUNICACIÓN DE RESPUESTA RESOLUCION SE PROCEDE
A ENTREGAR AL
SOLICITANTE

NO ARCHIVO DEFINITIVO
UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

TRAMITE DOCUMENTARIO
1. OBJETIVO.-
Establecer el procedimiento y pasos a seguir de los documentos internos y externos que corresponde su
atención a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Municipalidad de Alto Selva Alegre.
Propiciar alcanzar niveles altos de eficiencia laboral, en beneficio de pobladores de nuestra comunidad.

2. ALCANCE.-
El ámbito de aplicación del presente procedimiento es el interior de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, de las oficinas que organizacionalmente dependen de esta, así como el procedimiento
establecido para documentos externos.

3. BASE LEGAL.-
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la información pública
Ley Nº 27927, Ley que modifica la Ley Nº 27806
D.S. 072-2003-PCM, Reglamento de la Ley de Transparencia y acceso a al información pública
D.L. Nº 834, Ley Marco de la Modernización de la Administración Pública

4. APROBACIÓN Y DIFUSIÓN.-
Gerencia Municipal, para su aprobación, la difusión por el área de personal.

5. DEFINICIONES.-
Terminología utilizada para comprensión e implementación del procedimiento.

5.1. Comunicación Externa.- Expedientes que ingresan a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, de Gerencia Municipal.
5.2. Comunicación Interna.- Expedientes que ingresan a la Subgerencia de Desarrollo Urbano e
Infraestructura, de Divisiones.

6. NORMAS GENERALES.-

6.1 La distribución y Flujo grama de documentos, internos como externos se efectuara dentro de los
parámetros establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos.
6.2 Los documentos se registrarán por cada una de las oficinas, al ingreso y salida de esta.
6.3 Se respetara estrictamente la línea de responsabilidad y autoridad.

7. NORMAS ESPECÍFICAS.-
7.1 La secretaria registra los documentos, los entrega a la jefatura, para que esta tome conocimiento.
7.2 La jefatura toma conocimiento, evalúa y dispone trámite a seguir y/o resuelva el expediente.
7.3 La secretaria registra los documentos, los entrega al área que la jefatura disponga, para que esta tome
conciencia y resuelva el expediente.

8. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES INTERNAS

La Subgerencia de Desarrollo Urbano e Infraestructura, comunican mediante oficios y/o notificaciones a los
recurrentes respecto a lo resuelto al trámite realizado por el recurrente.
 GERENCIA MUNICIPAL

SUB GERENTE
Revisa , analiza- deriva C/E y C/O
Resuelve C/E

SECRETARIA
Recibe C/E de GM, registra y entrega en físico a Subgerente
Recibe C/E de visto por Subgerencia, registra y entrega en físico a división que indique Subgerencia
Recibe C/E Atendido por División que corresponda – Registra y entrega en físico a subgerente
Recibe C/E Resuelto y/o autorizado por Subgerencia – Registra y entrega en físico a GM
Recibe C/E Resuelto de Subgerencia –Registra y entrega en Físico a recurrente y/o interesado

DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIVISIÓN SANEAMIENTO FISICO LEGAL DIVISIÓN DE LIQUIDACIÓN TECNICA

Jefatura Revisa C/E deriva y/o resuelva Jefatura Revisa C/E deriva y/o resuelva Jefatura Revisa C/E deriva y/o resuelva

SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA

Recibe C/E de GM, registra y entrega en físico a jefatura Recibe C/E de GM, registra y entrega en físico a jefatura Recibe C/E de GM, registra y entrega en físico a jefatura
Recibe C/E de jefatura, registra y entrega en físico a departamentos Recibe C/E de jefatura, registra y entrega en físico a departamentos Recibe C/E de jefatura, registra y entrega en físico a departamentos
Recibe C/E de departamento, registra y entrega en físico a jefatura Recibe C/E de departamento, registra y entrega en físico a jefatura Recibe C/E de departamento, registra y entrega en físico a jefatura
Recibe C/E de jefatura, registra y entrega en físico a Subgerencia. Recibe C/E de jefatura, registra y entrega en físico a Subgerencia. Recibe C/E de jefatura, registra y entrega en físico a Subgerencia.

Departamentos de Departamentos de Secretaría Inspecciona trabajo de campo y gabinete resuelve C/R Inspecciona trabajo de campo y gabinete resuelve C/R
Obras Públicas Promoción y Técnica de
desarrollo Defensa Civil
UNIDAD ORGANICA: AGENCIA MUNICIPAL

INICIO

S/A
Recibe C/E. C/I, registra
Deriva a J/A

J/A
Recibe en físico la documentación Resuelve en primera C/I se deriva a otras
Revisa C/E, C/I Tramita a Mesa instancia documentación Unidades y/o Divisiones para
de Partes y/o internamente Externa e Interna y deriva Proseguir el trámite

1 C/E se notifica Documento

2 Resuelta al destinatario y
ARCHIVA
Deriva C/E
Requiere
respuesta
FIN

Mesa de Partes
Recibe, registra y LEYENDA
escanea y deriva C/E = Documentación externa
J/A = Jefatura de Agencia
S/A = Secretaria de Agencia
C/I = Comunicación Interna