LUCY ALEJANDRA ALZOLAR DE GALAN
Factura
RIF / C.I. V012197728 Control No. 00-01396010
Corporación VNET C.A. PRADOS DEL ESTE 2, TRANSVERSAL 03, CASA
Rif: J-29705917-2
NRO 32. LAS COCUIZAS, MATURíN, MONAGAS Factura No: 1393997
Av. 11 con Calle 10. Local Nro. 05 Fecha de Emisión: 10/10/2024
Sector La Inmaculada Hora de Emisión: 01:20:13 p. m.
El Vigia, Estado Mérida Fecha de Asignación: 10/10/2024
Código de Actividad: 6110
Hora de Asignación: 01:21:05 p.m.
Número de Contrato: Periodo de Facturación: Sucursal: Método de pago:
144901 pago inmediato Maturín VES
Resumen de tu Factura
Código de Precio
Descripción Cantidad Total Bs.
Operación Unitario Bs.
2515563 Mensualidad del servicio VNET 400 1,00 97,06 97,06
Total base imponible (16,00%) 97,06
I.V.A. (16,00%) 15,53
Total Factura 112,59
Este pago estará sujeto al cobro adicional del 3% del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), de conformidad con la Providencia Administrativa SNAT/2022/000013 publicada en la G.O. N° 42.339 del 17-03-
2022, en caso de ser cancelado en divisas. No aplicara en pago en Bs.
En los casos en que la base imponible de la venta o prestación de servicio estuviera expresada en moneda extranjera, se establecerá la equivalencia en moneda nacional, al tipo de cambio corriente en el mercado del dia en
que ocurra el hecho imponible, salvo que este ocurra en un dia no hábil para el sector financiero, en cuyo caso se aplicara el vigente en el dia hábil inmediatamente siguiente al de la operación. (ART. 25 Ley del IVA G.O. N°
6.152 de fecha 18/11/2014)
Documento emitido de acuerdo a lo dispuesto en la Providencia Administrativa SNAT/2014/0032 de fecha 31/07/2014
Corporación Unidigital 1220, C.A. Rif J-40148330-5 Imprenta Digital, Autorizada según Providencia Administrativa SENIAT/INTI/2021 0000001 de fecha 19-01-2021,
Numero de Control desde el Nro 00-01250001 hasta el Nro 00-01500000 generadas el 01-07-2024