Factura Serie: SJM-01
Nro. de Documento: 0002803175 Nro. de Control: 01-42715022 Cuenta: 1400031094
Fecha de Emision : 01-08-2024 Fecha Asig. Nro. Control : 02-08-2024 MES: JUL-2024
Hora de Emision: 00:00:00 AM SAN JUAN DE LOS MORROS
DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ADALBERTO MORENO
C.I / R.I.F C.I.V. 11124136 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. LOS TELEGRAFISTAS ZONA 3
CALLE CA. JUNIN UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 19-A CÓDIGO POSTAL 2301
MUNICIPIO JUAN GERMAN ROSCIO SECTOR CENTRO
CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 266,34
6110 Sub-Total Servicio de Internet 473,46
Sub-total Base Imponible Exenta 0,00
Sub-total Base Imponible Gravado 739,80
I.V.A.16% sobre 739,80 118,36
Total Factura 858,16
3
Saldo Anterior 858,17
TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00
EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-08-2024
Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).
Este documento se emite bajo la Providencia Administrativa Nº SNAT/2014/0032
SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-42708801 hasta Número de control 01-42764000 de Fecha 22-07-2024
CUENTA: 1400031094
SERVICIO BÁSICOS
CÓDIGO BASE ALICUOTA
DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 71,20 16% 11,39 82,59
6110 Fibra 100 Megas 410,33 16% 65,65 475,98
SUBTOTAL Servicios Básico 481,53 77,04 558,57
SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA
I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 195,14 16% 31,22 226,36
6110 Alquiler ONU 63,13 16% 10,10 73,23
SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 258,27 41,32 299,59