“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
INFORME DE SERVICIO N° 001-2023
A : ABOG. NILLS EDUARDO PACHECO ESCOBEDO
Gerente Municipal
DE : LIC. NELVA EDITH CASANI HUACAN
ASUNTO : INFORME DE SERVICIOS PRESTADOS
REF. : ORDEN DE SERVICIO N° 0000017
FECHA : 02 de Mayo del 2023
Tengo a bien dirigirme a Usted para saludarlo y a la vez presentar el informe por el
“Servicio Prestado de Consultoría para Implementación del sistema de Control Interno
2023”, según orden de Servicio N° 0000017.
Objetivo:
Regular el procedimiento para implementar el Sistema de Control Interno en la
Municipalidad distrital de Santa Isabel de Siguas, estableciendo plazos y funciones.
Base Legal:
- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias.
- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019,
Centésima Vigésima Segunda Disposición Complementaria Final.
- Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
General de la Republica, y sus modificatorias.
- Directiva N° 006-2019-CG/INTEG y sus modificatorias
- Resolución de Contraloría N° 073-2023-CG de fecha 24/02/2023
Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)
El SCI es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros,
organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del
personal, organizado e instituido en cada entidad del Estado;
En ese sentido, se informa el cumplimiento de la presentación de los entregables dentro
del plazo establecido en el aplicativo de Contraloría General de la Republica, de los ejes de
SUPERVISION, CULTURA ORGANIZACIONAL Y GESTION DE RIESGOS, que son los
siguientes:
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
EJE SUPERVISION
REPORTE DE INDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS periodo enero-
diciembre 2022) plazo de presentación hasta el 31/03/2023 con corte de
información al 31/12/2022.
EJE CULTURA ORGANIZACIONAL
PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE REMEDIACION
periodo enero - diciembre 2023 plazo de presentación hasta el 28/04/2023
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
EJE GESTION DE RIESGOS
PLAN DE ACCION ANUAL SECCION MEDIDAS DE CONTROL, periodo
enero – diciembre 2023 plazo de presentación hasta el 28/04/2023
Finalmente, al haber cumplido con el “SERVICIO DE CONSULTORIA DE
IMPLENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO”, según Orden de Servicio
N° 0000017-2013, de fecha 02 febrero del 2023, se solicita a su despacho otorgar la
conformidad de servicio prestado.
Es cuanto informo y hago conocer a usted, para los procedimientos administrativos y
demás fines pertinentes. Atentamente
Atentamente,
Se Adjunta:
- Recibo por Honorarios N° E001-85
- Formulario 1609
- Anexo N° 01